| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS (FAZEND?RIOS) DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0000199 | 02/01/2018 | 67662.99 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 9809/2017, ANULADO EM VIRTUDE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000003 | 02/01/2018 | 18369.77 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 ROLOS DE PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL MARCA BARBOGEL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 5000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DO SR. DIONESI DA SILVA ARAUJO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 2005.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 77.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. de Unidades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000014 | 03/01/2018 | 129598.77 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 6.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 370.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO ESTABILIZADOR DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 655.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SAÚDE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 116.78 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 8320.46 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 1100.10 | 11747818000199 | GEORGE NOBREGA HENRIQUE - ME | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DOS FAMILIARES E AMIGOS FAZENDO UM TRANSLADO JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA O VELORIO E SEPULTAMENTO DO CANTOR E COMPOSITOR JOTA GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE MARGARET GUSMÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 450.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MNQ-7845, TROCA DA CHAVE DE LUZ E DO TBI DO VEÍCULO TIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 E REVISÃO DAPARTE ELETRICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contribuições para o CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 144000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MÊS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 360.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSERTO, INSTALAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO MODULO DE IGNIÇÃO, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA IGNIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, SUSPENSÃO DE BEXIGA PARA A PACIENTE MARIA SALETE BARBOSA GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 604.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 422.94 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SAUDE MENTAL- RTM, RTF E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 350.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO DA PONTA DE EIXO DIANTEIRO DO TRATOR AGRICOLA TL 75 NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 302.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 220.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E TRAVA ROSCAS, DESTINADO A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DE DESENSOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 7980.00 | 12254182000106 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR MARCA MWM X10 Nº 6/011124 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB2018167714.-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 159.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 292.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 3459.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 250.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA E CONFECÇÃO DE TAPETE PISO E CONSERTO DE PIVÔ DO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 09/01/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 648.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 12/12/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 650.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 400.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0000198 | 09/01/2018 | 17417.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. (REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 8487/2017, ANULADO EM VIRTUDE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2018 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA AGROPECUÁRIA JOSÉ AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2018 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO E NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2018 | 650.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 100.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 300.00 | 00013099913405 | ANA PAULA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 300.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 510.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 600.00 | 00010788542460 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 600.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 800.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2018 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO MINEIRO A COMUNIDADE DO RELVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROÇO DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ALAGAMAR A COMUNIDADE DO SANGRADOURO NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2018 | 570.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DO SITIO PERNA A COMUNIDADE DA MARAVILHA I A COMUNIDADE DA MARAVILHA II NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2018 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS QUEBRA MOLAS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO E CONJUNTO GAUDÊNCIO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2018 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III E ACESSO AO AÇUDE EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2018 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECUÇÃO DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2018 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2018 | 900.00 | 00014175489401 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2018 | 800.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2018 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2018 | 348.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2018 | 519.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2018 | 694.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2018 | 311.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2018 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARETAMENTO, LIMPEZA E TROCA DO TEXTO DO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 29051.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADA NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 0.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2018 | 5.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E DEMARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2018 | 103.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CID-CIDE, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2018 | 1100.75 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA PAXU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2018 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000159 | 12/01/2018 | 173342.44 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2018 | 93.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2018 | 305.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - MÉDIA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2018 | 147.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2018 | 1059.06 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2018 | 746.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2018 | 153.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ANAIDE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2018 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2018 | 425.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2018 | 182.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2018 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2018 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2018 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2018 | 97.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2018 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2018 | 500.00 | 00007235463473 | JOÃO ARTHUR MACEDO CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2018 | 200.00 | 00007772916493 | VERONEUZA DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2018 | 200.00 | 00008637092497 | LUZIA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2018 | 3911.80 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2018 | 2550.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX 06 COM TROCA DA BATERIA, REPARO NO CABO PACIENTE, REPARO NOS ELETRODOS TIPO CLIP E ELETRODO PRÉ CORDAIS, 01 OXIMETRO DE PULSO COM TROCA DO CABO, 03 DETECTORES FETAIS COM REPARO NO TRANSDUTO, 10 APARELHOS DE PRESSÃO COM TROCA DAS BRAÇADEIRAS, MANGUITO E CALIBRAÇÃO DOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2018 | 120.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2018 | 420.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA FORRAGEIRA DO TRATOR E SOLDA REFORÇADA NA BASE DACABINE DO VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2018 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 16/01/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2018 | 540.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOA-0172 E MOF-5324, E REISÃO DA PARTE ELETRICA DOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPV-5611 E OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2018 | 183.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2018 | 413.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. (REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 7661/2017, ANULADO EM VIRTUDE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2018 | 418.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. (REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 8483/2017, ANULADO EM VIRTUDE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2018 | 5690.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. (REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 8484/2017, ANULADO EM VIRTUDE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2018 | 5234.84 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. (REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 8485/2017, ANULADO EM VIRTUDE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2018 | 5235.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. (REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 8486/2017, ANULADO EM VIRTUDE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2018 | 166.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2018 | 422.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2018 | 918.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2018 | 241.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2018 | 4500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DO OMBRO DA PACIENTE MARIA DO CARMO MOTA LEAL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2018 | 723.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ANAIDE OLIVEIRA E COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA CORDEIRO BARBOSA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2018 | 111.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2018 | 7926.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2018 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CÚBICOS, COM CARROÇERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2018 | 94.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2018 | 7360.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2018 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2018 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 137.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 151.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2018 | 450.00 | 00026358930478 | ABEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2018 | 450.00 | 00042054753491 | JOÃO ULISSES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2018 | 200.00 | 00070499108485 | ALEX AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2018 | 850.00 | 00028854080497 | ZACARIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2018 | 700.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2018 | 160.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2018 | 170.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2018 | 150.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2018 | 400.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO E CORTADA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2018 | 150.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2018 | 300.00 | 00038804883472 | EVERALDO MARQUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2018 | 100.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2018 | 100.00 | 00001636547435 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2018 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2018 | 100.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2018 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2018 | 200.00 | 00005385632490 | JOSE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2018 | 100.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2018 | 150.00 | 00004127119403 | JOSE SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2018 | 150.00 | 00070343856450 | JEFFERSON NEYKSON BELARMINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2018 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2018 | 200.00 | 00018343850831 | ROSELI ROCHA BONFIM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2018 | 200.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2018 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2018 | 200.00 | 00097983500491 | ROSIDALVA ALZIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2018 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2018 | 200.00 | 00062202278400 | MARIA TERESA FILHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2018 | 250.00 | 00001759144436 | CLAUDIANO CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2018 | 250.00 | 00002737927412 | MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2018 | 250.00 | 00004918478409 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2018 | 250.00 | 00004333042437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FELICIANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2018 | 400.00 | 00003252153408 | MARIA REJANE DE MELO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2018 | 200.00 | 00007722908497 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2018 | 300.00 | 00009645068401 | MOIZES COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2018 | 200.00 | 00010487856708 | MANOEL VALDIVINO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2018 | 4000.00 | 17940427000172 | A.A. EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COLEÇÃO PEDAGÓGICA INFANTIL, EDUCAÇÃO FISICA II E SEGURANÇA DO TRANSITO 2013, DESTINADAS AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2018 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2018 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PÃO E LEITE E DISTRIBUIÇÃO DE FUBÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2018 | 252.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ DO REGO, CONFORME OFICIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2018 | 1221.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2018 | 1126.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2018 | 800.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2018 | 357.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2018 | 1026.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2018 | 12.55 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS (ENVIO DE AR) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2018 | 12.55 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS (ENVIO DE AR) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2018 | 12.55 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS (ENVIO DE AR) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2018 | 73.00 | 27200448000105 | MARIA JOSÉ TAVARES MOREIRA - ZEZA'S KITCHEN | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2018 | 20.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO (04) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2018 | 91388.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2018 | 32588.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2018 | 9103.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2018 | 1219.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2018 | 358.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2018 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE DAVI KAUE MORAIS CAVALCANTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2018 | 2352.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2018 | 4074.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2018 | 1736.18 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2018 | 13821.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2018 | 4494.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2018 | 175.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2018 | 0.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2018 | 4007.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2017 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2018 | 175.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARAIAL E REGISTRAL COM REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DE POSSE DO SR. JOÃO MARCOS DE FREITAS, PELO PERÍODO DE VINTE E UM DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2018 | 19.50 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARAIAL E REGISTRAL COM REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2018 | 220.20 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2018 | 195.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2018 | 198.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2018 | 116.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2018 | 575.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A. PRICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2018 | 11443.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2018 | 252.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2018 | 425.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2018 | 4551.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2018 | 4993.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2018 | 188.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2018 | 8716.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2018 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMPRESSOR DE AR KNORR PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2018 | 1880.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2018 | 8403.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2018 | 585.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2018 | 38735.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2018 | 7288.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2018 | 500.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO COM PREFEITO, SECRETARIOS E VEREADORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2018 | 761.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E OUTRAS 2017 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2018 | 700.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2018 | 75.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHAVE DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2018 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2018 | 60.21 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2018 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FILTRO HIDRÁULICO DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA 7D NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2018 | 2300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO DA GRADE ARADORA DOS TRATORES PARA CORTE DE TERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2018 | 5310.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE : 02 (DUAS) URNAS REF. 01 POPULAR, 01 (UMA) URNA ESPECIAL SUPER GORDA, 02 (DUAS) COBERTURAS DE FLORES , 020(DUAS) COBERTURAS DE FLORES GRANDE, 02 (DOIS) TRANSLADOS BOQUEIRÃO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRÃO E 01 (UM) TRANSLADO BOQUEIRÃ A RECIFE-PE. PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2018 | 400.00 | 00002980985473 | JOSE ADILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2018 | 800.00 | 00004936005401 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2018 | 250.00 | 00011335828427 | CLAUDIA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2018 | 500.00 | 00012157211454 | JOYCE LARYSSA BRITO MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM UNIVERSIDADE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2018 | 300.00 | 00006159847465 | PATRICIA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2018 | 200.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) TARUGOS PRISIONEIROS DA CHAPA DO ESCARIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2018 | 879.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2017 À 03 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2018 | 3495.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ROSINETE BARBOSA DA SILVA CORESPONDENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DE RUPTURA DO MANQUITO ROTADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2018 | 250.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DO COMPRESSOR, TROCA DO GÁS REFRIGERADO PARA O AR CONDICIONADO, TROCA DO OLEO DO SISTEMA, TROCA DO ORIGE DE ALTA E BAIXA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2018 | 539.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2017 À 03 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DE QUATRO BANCADAS E REPAROS DO ASSOALHO DAS CAIXAS DE RODAS, SENDO FEITO COM USO DE SOLDA, FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2018 | 1353.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2017 À 03 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2018 | 37.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2018 | 971.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2017 À 03 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2018 | 210.00 | 00033935505434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE SETE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2018 | 838.20 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 90101/2017 - TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO 04.05.036-4 NOS PACIENTES: ANA KARLA ANDRADE, MARIA ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA, FERNANDO MARIANO DE AQUINO E DORACEMA BARBOSA MARTINS ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000340 | 25/01/2018 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2018 | 220.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2018 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRÁULICA E MESA DA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2018 | 560.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2018 | 180.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2018 | 16338.47 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE AO RATEIO DO CONVENIO DE Nº 805091/2014 DO MINISTÉRIO DO ESPORTE CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2018 | 1366.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, PEIXE E CARNES) DESTINADOS AO CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA MUNICIPAL/JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2018 | 1438.32 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL/MAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2018 | 540.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO CABO DO COMANDO DA MARCHA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2018 | 780.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL, TROCA DA COROA E PIAO E ARRANCAR E COLAR AS RODAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2018 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2018 | 7967.44 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2018 | 782.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, PEIXE E CARNES) DESTINADOS AO CREAS/JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2018 | 902.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, PEIXE E CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V./JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00070603647499 | ANA MARIA GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2018 | 860.81 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2018 | 803.32 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2018 | 1305.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01PROTETOR ELETRICO E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2018 | 760.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 02 TARIFAS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2018 | 170.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2018 | 526.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E OUTRAS 2017 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2018 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2018 | 456.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MÁQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2018 | 650.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM JOSEFA ALVES DE FARIAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2018 | 4341.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2018 | 533.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2018 | 3784.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL-MAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2018 | 799.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO/MAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2018 | 3029.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF/ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2018 | 2200.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA) REALIZADA NA PACIENTE LARISSA MORGANA ALBUQUERQUE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE LARISSA MORGANA ALBUQUERQUE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2018 | 2000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFERENTE A HISTEROSCOPIA CIRURGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2018 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2018 | 3972.23 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2018 | 3474.69 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS-RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2018 | 3667.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2018 | 1106.54 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2018 | 13030.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 1250.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIO DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF-A1, 1 ANO SEM MIDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 792.80 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA - PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 3229.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 574.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 3374.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SAUDE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 780.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 792.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2018 | 1144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES JUAREZ LOPES DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE CAMILA GOMES DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE RAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PEDRO CAUÃ SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PEDRO CAMILA GOMES DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PEDRO ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PEDRO MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2018 | 36803.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2018 | 18984.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2018 | 54840.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2018 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2018 | 7197.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2018 | 3522.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2018 | 3121.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2018 | 25248.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2018 | 3454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2018 | 11542.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2018 | 6577.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2018 | 11939.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2018 | 35875.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2018 | 112311.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2018 | 9099.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2018 | 8776.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2018 | 2776.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2018 | 10454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2018 | 2690.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2018 | 66303.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2018 | 120826.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2018 | 3203.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2018 | 22573.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2018 | 8330.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2018 | 35934.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2018 | 4328.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2018 | 3496.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2018 | 1800.03 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2018 | 2199.89 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2018 | 2300.24 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2018 | 730.13 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2018 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2018 | 1218.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2018 | 2803.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2018 | 802.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2018 | 1744.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2018 | 7262.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2018 | 1018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2018 | 18700.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2018 | 2607.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2018 | 4903.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2018 | 1547.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2018 | 4908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2018 | 3005.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2018 | 3908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2018 | 390.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2018 | 12307.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2018 | 2683.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2018 | 17597.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2018 | 12948.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2018 | 12358.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2018 | 3816.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2018 | 1476.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2018 | 183.90 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2018 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA GUARN. PB (MODIF. - FECHADA) PICK-UP DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 383.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2018 | 16886.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2018 | 10560.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2018 | 3859.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2018 | 4682.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2018 | 477.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000511 | 30/01/2018 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 110.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2018 | 54816.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2018 | 423076.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2018 | 12353.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2018 | 13020.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2018 | 119220.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2018 | 8060.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2018 | 35965.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2018 | 5151.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2018 | 4710.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2018 | 13116.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2018 | 731.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 169.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2018 | 8199.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2018 | 8898.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2018 | 4145.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FPM , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2018 | 5863.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2018 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2018 | 2377.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2018 | 8347.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2018 | 3862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2018 | 4970.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2018 | 1954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2018 | 939.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2018 | 980.23 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO BENEFICENTE PARA RECOLHER DONATIVOS PARA AS PESSOAS CARENTES NA PRAÇA DAS AGUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2018 | 220.54 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0000564 | 31/01/2018 | 811.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0000565 | 31/01/2018 | 118.08 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2018 | 4572.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2018 | 250.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2018 | 350.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES E SINCRONIZAÇÃO DA BOMBA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2018 | 236.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0000563 | 31/01/2018 | 29981.59 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2018 | 25.44 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2018 | 147.50 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS PARA CONVENIO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2018 | 251.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2018 | 9.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3 ANÉIS VEDANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2018 | 1252.39 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2018 | 333.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2018 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0000561 | 31/01/2018 | 32796.62 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2018 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECUÁRIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2018 | 1079.94 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0000562 | 31/01/2018 | 10248.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2018 | 7743.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVISÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2018 | 183.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 6ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2018 | 611.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 6ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2018 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2018 | 852.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2018 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2018 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0000559 | 31/01/2018 | 22633.96 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0000560 | 31/01/2018 | 2186.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2018 | 781.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2018 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2018 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2018 | 1190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2018 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000598 | 01/02/2018 | 900.48 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000599 | 01/02/2018 | 999.58 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000600 | 01/02/2018 | 1199.97 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000601 | 01/02/2018 | 600.08 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000602 | 01/02/2018 | 662.17 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2018 | 780.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2018 | 460.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOSSERVI?OS DE ALINHAMENTO DE 02 FEIXES DE MOLA TRASEIROS, ESTABILIZADOR TRASEIRO COMP/DIANTEIRO, 02 FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E RECUPERA??O DE 02 SUPORTES DOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERI??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2018 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2018 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000603 | 01/02/2018 | 251.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2018 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2018 | 400.00 | 00003546097424 | MARIA DE LOURDES CRUZ FREIRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2018 | 150.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2018 | 500.00 | 00005874194401 | FRANCIELIA GONCALVES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE S?O PAULO-SP, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2018 | 500.00 | 00012048340407 | JO?O AUGUSTO GON?ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A S?O PAULO-SP, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2018 | 300.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ - COMUNIDADE DO MIRADOR, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2018 | 1524.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE REPAROS DE 127 METROS QUADRADOS DO CAL?AMENTO DA RUA MANOEL COSME SOBRINHO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2018 | 1550.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE O2 MOTORES BOMBA DAS COMUNIDADES DE LAGES E MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2018 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2018 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2018 | 1656.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2018 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2018 | 650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A SAUDE MENTAL- RTM, RTF E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2018 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2018 | 325.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2018 | 10583.96 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2018 | 611.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2018 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2018 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ALVES FARIAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/02/2018 | 124.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000652 | 05/02/2018 | 724.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000653 | 05/02/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000654 | 05/02/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/02/2018 | 151.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 15814343, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 15814343, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/02/2018 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2018 | 225.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2018 | 1075.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEICULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/02/2018 | 464.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/02/2018 | 3712.80 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/02/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/02/2018 | 1165.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERETE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS, 01 ANDADOR ALUM E 01 CADEIRA DE BANHO DESTINADOS A DOA??ES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/02/2018 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2018 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2018 | 371.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/02/2018 | 360.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/02/2018 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/02/2018 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/02/2018 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/02/2018 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/02/2018 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/02/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/02/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/02/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/02/2018 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/02/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/02/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/02/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/02/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/02/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/02/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/02/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/02/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/02/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/02/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/02/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/02/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/02/2018 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/02/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/02/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2018 | 38.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2018 | 150.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2018 | 200.00 | 00005794599421 | ELMA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/02/2018 | 800.00 | 00067442838472 | JOSEVANDRO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2018 | 700.00 | 00044019149453 | GERCINO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/02/2018 | 300.00 | 00012302136438 | JOSEFA RAIANE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/02/2018 | 250.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/02/2018 | 200.00 | 00071447426479 | MARISA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/02/2018 | 250.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/02/2018 | 500.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2018 | 200.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/02/2018 | 300.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICA??O E TRATAMENTO DA FILHA DE MENOR IDADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/02/2018 | 200.00 | 00006943174460 | JOSINEIDE DE LIMA JORGE SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/02/2018 | 200.00 | 00006878759439 | ROSA COSTA E SILVA DINIZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/02/2018 | 150.00 | 00008598131423 | ROSANE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/02/2018 | 200.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/02/2018 | 200.00 | 00012048791417 | AMARO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/02/2018 | 200.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/02/2018 | 200.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/02/2018 | 200.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/02/2018 | 250.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/02/2018 | 200.00 | 00097717835487 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/02/2018 | 500.00 | 00027902897434 | ARMANDO HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/02/2018 | 300.00 | 00006066405411 | JAILMA BEZERRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/02/2018 | 400.00 | 00003329288450 | MARTA LUCIA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/02/2018 | 300.00 | 00012019989484 | RAPHAEL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/02/2018 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/02/2018 | 150.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/02/2018 | 400.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/02/2018 | 100.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2018 | 150.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2018 | 100.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2018 | 200.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2018 | 400.00 | 00012967500780 | LUCELIA ANDREA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/02/2018 | 150.00 | 00062200011415 | VERA LUCIA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/02/2018 | 350.00 | 00009155077498 | JAKELINE PEREIRA ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/02/2018 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSIT?RIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2018 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2018 | 100.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2018 | 100.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2018 | 300.00 | 00008695200400 | MAURILIO HONORATO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2018 | 100.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/02/2018 | 2736.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 16, 17, 20, E 23/01/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/02/2018 | 650.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE BORRACHA DO PARA-BRISA DIANTEIRO, MONTAGEM DE PAINEL DE INSTRUMENTOS SUPERIOR ESQUERDO, REPARO EM FUNILARIA DIREITA DO PARA-CHOQUES DIANTEIRO E PEQUENA PARTE DA LATERAL DIREITA, DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACASOGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/02/2018 | 2820.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2018 | 658.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/02/2018 | 3128.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/02/2018 | 20.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REPARO DE VEDA??O, DESTINADO A ?NIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2018 | 196.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2018 | 1350.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/02/2018 | 370.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TORNEIRO MECANICO COM RESTAURA??O, REMO??O DE VAZAMENTO E TROCA DE REPAROS E RETENTORES DE VEDA??O DO CILINDRO HIDR?ULICO DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/02/2018 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/02/2018 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIR?O (ACB), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2018 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIR?O (ACB), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2018 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2018 | 2044.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2018 | 6820.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2018 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2018 | 2250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS A GRADE ARADORA DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2018 | 950.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2018 | 1050.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2018 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2018 | 220.00 | 00067674771415 | MARIA DO SOCORRO MELO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2018 | 300.00 | 00005813046402 | MAGNA MELO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2018 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2018 | 200.00 | 00009583242470 | ANDRE HUGO FIGUEREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2018 | 550.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE SHOW RELIGIOSO NO SITIO CANUDOS NA FESTA DE S?O SEBASTI?O DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2018 | 2202.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK DELL 115 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2018 | 36.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARAIAL E REGISTRAL COM REALIZA??O DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2018 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO MICRO ?NIBUS VOLARE V8 DE PLACAS OGC-5749, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2018 | 74.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2018 | 209.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2018 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JO?O APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2018 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JO?O APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2018 | 153.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2018 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2018 | 116.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2018 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2018 | 1748.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOKCOMPAQ E 01VENTILADOR MALLORY DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/02/2018 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DIRECTION, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2018 | 2200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14 GOODYEAR EAGLE SPORT, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000910 | 09/02/2018 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/02/2018 | 69.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/02/2018 | 29051.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DEBITADA NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/02/2018 | 505.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DEBITADA NA COTA DO FPM (RFB-PREV-OB-DEV) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/02/2018 | 2.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/02/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/02/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O EM CHAPA 5/16, CHAPA 3/4, CHAPA 1" E 1"/1.8DE UMA CONCHA MODELO NEW HOLLAND MODIFICADA PARA CATERPILLAR 416 DESTINADA PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/02/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL VIRGINIUS DA GAMA E MELO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/02/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL VIRGINIUS DA GAMA E MELO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/02/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL VIRGINIUS DA GAMA E MELO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/02/2018 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO P?TIO E NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/02/2018 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DIRECTION, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2018 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2018 | 300.00 | 00013099913405 | ANA PAULA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2018 | 600.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2018 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2018 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2018 | 570.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2018 | 600.00 | 00010788542460 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2018 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2018 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2018 | 160.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2018 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2018 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2018 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2018 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2018 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2018 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2018 | 665.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/02/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/02/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E E RO?O DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO RELVA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/02/2018 | 40.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 AN?IS VEDANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/02/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO A COMUNIDADE DO PERNA NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/02/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO ACESSO DA CHEGADA NAS MARGENS DA PB 148 AT? O LOTEAMENTO FLORINDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/02/2018 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/02/2018 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/02/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO TRECHO QUE LIGA A PB 148 A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II A COMUNIDADE DE CAI?ARINHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/02/2018 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2018 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 1400X24 PIRELLI, DESTINADOS A M?QUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2018 | 300.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2018 | 200.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00008518975417 | YOLANDA LUIZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE D?BITO UNIVERSIT?RIO , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2018 | 100.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2018 | 300.00 | 00008152240443 | JOSE JARDEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/02/2018 | 300.00 | 00069511721534 | GILBERTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004827513473 | MARIA DE LOURDES ALVES DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/02/2018 | 300.00 | 00003336316413 | GILDA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00009564758416 | MAYARA TRAJANO DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/02/2018 | 300.00 | 00051865220400 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004919168411 | MARIA APARECIDA MARTINS DASILVA SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/02/2018 | 250.00 | 00006910381475 | OLGAEBERK PERES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00007840031498 | JOENE ANDRADE DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2018 | 300.00 | 00002675905470 | VALERIA MARIA ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2018 | 150.00 | 00099705825424 | ROSICLEIDE TRAJANO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/02/2018 | 300.00 | 00010299697797 | JOSEFA ALVES BELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2018 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2018 | 514.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2018 | 128.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/02/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/02/2018 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 09/02/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2018 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2018 | 663.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO E OUTRAS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2018 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/02/2018 | 270.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 MANGOTES DO INTERCOOLLER DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2018 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2018 | 0.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2018 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. 15809749 , CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2018 | 486.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2018 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JOENE ANDRADE NEGREIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/02/2018 | 3923.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/02/2018 | 69.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2018 | 632.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2018 | 1876.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2018 | 1211.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2018 | 2989.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000941 | 15/02/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2018 | 405.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2018 | 192.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2018 | 1159.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2018 | 300.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTOS, REGULARIZA??O E ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 DOS VE?CULOS DE PLACAS HVH-4305, NQE-4471 E MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2018 | 2040.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA ANTONIA CHERUNBINA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2018 | 3029.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF/ATEN??O B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.(ANULA??O DO EMPENHO 363 PARA CORRE??O DE FONTE DE PAGAMENTO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2018 | 7.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2018 | 3936.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2018 | 754.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGOTES E TERMINAIS E OUTROS ACESS?RIOS DESTINADOS A TRATORES TL 75, MF75 E 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2018 | 800.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTOS, REGULARIZA??O E ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 DOS VE?CULOS DE PLACAS OGE-4700, OGE-3057, OFB-0169, OGE-4690, MOA-0172, OFY-0048, NQE-1581 E QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2018 | 290.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGOTES E TERMINAIS DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 E MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2018 | 500.00 | 00007235463473 | JOÃO ARTHUR MACEDO CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PERFURA??O DE PO?O ARTESIANO PARA CONSUMO HUMANO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/02/2018 | 1516.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) DESTINADOS A EDUCA??O B?SICA - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/02/2018 | 723.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EDUCA??O B?SICA - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/02/2018 | 2746.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A EDUCA??O INFANTIL - GRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/02/2018 | 100.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, REFERENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2018 | 69.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE DISTRIBUI??O DE PROCESSO - CUSTASOCASIONAIS- DILIGENCIAS / DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/02/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2018 | 683.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/02/2018 | 1613.06 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS A M?QUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/02/2018 | 2300.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/02/2018 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/02/2018 | 438.19 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS A M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/02/2018 | 1370.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2018 | 400.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE S?TIO CATOL? DO MONTE, CORRESPONDENTE AOS M?SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/02/2018 | 101.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/02/2018 | 3339.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/02/2018 | 2144.49 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/02/2018 | 4140.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2018 | 509.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A AR CONDICIONADOS DO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000998 | 20/02/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2018 | 30781.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2018 | 2085.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2018 | 5413.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000990 | 20/02/2018 | 7238.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, RELE FOTO CELULA, CONECTORES) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2018 | 23892.81 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDOS DO CONV?NIO 381/2013 (ESCOLA AGROPECU?RIA JOS? AUGUSTO LIRA) NESTA DATA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/02/2018 | 35278.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/02/2018 | 45.57 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 OPTLINE BRANCO 180G 50F, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/02/2018 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 JOGO DE LONAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/02/2018 | 408.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000993 | 20/02/2018 | 16347.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2018 | 5690.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - PR? ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2018 | 4882.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2018 | 5094.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2018 | 104333.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2018 | 25652.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2018 | 11670.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/02/2018 | 1231.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/02/2018 | 811.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2018 | 811.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2018 | 360.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/02/2018 | 1043.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2018 | 1653.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/02/2018 | 100.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/02/2018 | 200.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/02/2018 | 200.00 | 00006482806406 | GENI OLIMPIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/02/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/02/2018 | 175.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/02/2018 | 54.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/02/2018 | 175.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/02/2018 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/02/2018 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/02/2018 | 900.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/02/2018 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA P?O E LEITE E DISTRIBUI??O DE FUB? - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/02/2018 | 183.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/02/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/02/2018 | 345.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE SUSPENS?O E REVIS?O NO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DOS CABOS DE FREIO E DE M?O DO VE?CULO FIAT DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/02/2018 | 460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DA BOMBA D'AGUA, TENSOR DA BOMBA D'AGUA, REVIS?O NA INJE??O COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES, TROCADE ?LEO, FOLTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL E SOLDA DO PROTETOR DO VE?CULO FIAT DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/02/2018 | 7670.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 TERMO ADITIVO E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/02/2018 | 187.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/02/2018 | 110.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/02/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/02/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/02/2018 | 60.00 | 24494619000168 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE (08) BORRACHAS SOB MEDIDA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/02/2018 | 180.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RETIFICA DE VOLANTES DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/02/2018 | 397.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2018 | 575.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE SUSPENS?O COM A TROCA DE DOIS AMORTECEDORES, DO COXIM DO MOTOR LADOS DIREITO E ESQUERDO E TROCA DE DUAS MOLAS TRASEIRAS, REVIS?O NO SISTEMA DE INJE??O COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES, REPOSI??O DAS VELAS E NO SISTEMA DE FREIOSCOM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E MANGUEIRAS DE FREIOS DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/02/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/02/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2018 | 1580.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GON?ALO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM NA PARTE DO GIRO DA EMBREAGEM, REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA 7D NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/02/2018 | 179.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/02/2018 | 5964.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/02/2018 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/02/2018 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGESTIVA DE CAMPINA GRANDE LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGADURA ELASTICA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/02/2018 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/02/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/02/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/02/2018 | 182.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/02/2018 | 178.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/02/2018 | 163.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/02/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/02/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/02/2018 | 1490.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE APARELHOS ORTODONTICOS, CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/02/2018 | 13086.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/02/2018 | 2766.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001074 | 22/02/2018 | 206.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001075 | 22/02/2018 | 336.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/02/2018 | 450.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINH?O INTERNACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2018 | 2500.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA DANCOR 5.0 CV DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/02/2018 | 190.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DA SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA E REVIS?O DA PARTE ELETRICA DA MOTOCICLETA DE PLACA OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/02/2018 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE REVIS?O DO HIDR?ULICO E SOLDA NOS PINOS DO HIDR?ULICO REALIZADOS NO VE?CULO WV26-260 CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2018 | 1480.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PE?AS E SERV. LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 10? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/02/2018 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMPRESSOR DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/02/2018 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE TROCA DOS MANGOTES DO INTERPULO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/02/2018 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MANECO, TROCA DO FILTRO SEPARADOR, TROCA DO FILTRO DE AR E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/02/2018 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA E TROCA DOS QUATRO PIV?S DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/02/2018 | 440.00 | 00009401207470 | LU? PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/02/2018 | 200.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/02/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/02/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/02/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/02/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/02/2018 | 600.00 | 00056899807491 | LUSIA GOMES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/02/2018 | 5857.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/02/2018 | 7743.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2018 | 150.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMPONENTE ELETRONICO DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2018 | 180.00 | 00011317919408 | JOS? MARCELINO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADESIVAGEM EM PLACAS DE SINALIZA??O DESTINANDO AS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/02/2018 | 650.00 | 00065787439449 | MARISTONE PLÁCIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE BALAN?OS INFANTIS DA PRA?A DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/02/2018 | 400.00 | 00007990749424 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS EM VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/02/2018 | 65.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O E LAVAGEM COMPLETA DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/02/2018 | 35958.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/02/2018 | 6104.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/02/2018 | 1781.29 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TALHERES, XICARAS E OUTROS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/02/2018 | 560.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/02/2018 | 3845.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/02/2018 | 5670.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/02/2018 | 1620.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/02/2018 | 849.40 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/02/2018 | 939.40 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/02/2018 | 2682.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/02/2018 | 1552.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/02/2018 | 560.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/02/2018 | 1190.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/02/2018 | 610.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/02/2018 | 470.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/02/2018 | 6113.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001099 | 23/02/2018 | 26942.40 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/02/2018 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME DE COLANGIORESSONANCIA REALIZADA EM MARTA MARIA DE FARIAS COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/02/2018 | 8808.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001122 | 26/02/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2018 | 1003.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2018 | 242.25 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXTENS?ES E MANUTEN??O ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2018 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIO DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2018 | 8414.03 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001141 | 26/02/2018 | 3758.38 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS-RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001142 | 26/02/2018 | 4065.22 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001143 | 26/02/2018 | 1258.25 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU, LABORAT?RIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001144 | 26/02/2018 | 4176.32 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/02/2018 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA VEICULA??O INSTITUCIONAL DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O/PB, ATRAV?S DE EMISSORA DE RADIODIFUS?O EM TRANSMISS?O AO VIVO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2018 | 1578.10 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2018 | 224.25 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA PARTE FISICA DA GARAGEM - ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2018 | 386.55 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2018 | 334.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA E NA ABERTURA DE UMA ESTRADA NA COMUNIDADE DO TABUADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2018 | 508.47 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICA??O DE TELA PARA O ALHAMBRADO DA QUADRA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2018 | 255.90 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2018 | 4320.11 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O ELETRICA SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2018 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O GERAL DA INSTALA??O DA PARTE ELETRICA COM CONSERTO DOS VIDROS ELETRICOS DA CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471, REIS?O GERAL DA PARTE ELETRICA DA D-20 DE PLACAS MND-4536 E REVIS?O NA PARTE ELETRICA DO TRATOR DE ESTEIRA AD-7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2018 | 1380.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEP. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2018 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL ONLINE PELO PERIODO DE 18/01/2018 A 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/02/2018 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2018 | 810.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O GERAL DA INSTALA??O ELETRICA DOS VE?CULOS ONUBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOF-5324, OGE-3057, OGE-4690, OFD-5068, MOA- 0172, QFL-6015 E FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2018 | 360.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2018 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FEIXES DE MOLA TRASEIROS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2018 | 900.00 | 00002688524488 | MARIA NAZARETE FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2018 | 480.00 | 00099715597491 | SOILMA DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2018 | 450.00 | 00015136477415 | FRANCISCO FIRMINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/02/2018 | 480.00 | 00091814774491 | FRANCISCA PETRONILA TEODORO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2018 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2018 | 450.00 | 00003513410484 | FERNANDA MENDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/02/2018 | 560.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2018 | 480.00 | 00062199234487 | JORGE MARIO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001145 | 26/02/2018 | 1340.55 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001146 | 26/02/2018 | 1200.92 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001163 | 27/02/2018 | 1120.22 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001164 | 27/02/2018 | 1134.58 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2018 | 117.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (DEZOITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2018 | 1005.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO ? 05 DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2018 | 650.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA AC DELCO DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001153 | 27/02/2018 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2018 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2018 | 384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 08/02/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2018 | 305.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2018 | 1145.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2018 | 226.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2018 | 1871.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2018 | 2850.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESEMPENO DE CHASSI E FEIXE DE MOLAS REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2018 | 728.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO ? 05 DE FEVEREIRODE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2018 | 260.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2018 | 750.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2018 | 999.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO ? 05 DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2018 | 160.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANCAL F 00M DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2018 | 960.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - DEP. TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001159 | 27/02/2018 | 461.18 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORAT?RIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001160 | 27/02/2018 | 1931.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001161 | 27/02/2018 | 2032.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001162 | 27/02/2018 | 1530.32 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2018 | 700.00 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARACHOQUES DIANTEIRO DOBLO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2018 | 3668.18 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SAUDE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2018 | 4476.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2018 | 905.80 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2018 | 823.46 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ATEN??O B?SICA - PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2018 | 650.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2018 | 864.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 133 (CENTO E TRINTA E TR?S) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2018 | 936.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2018 | 1603.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2018 | 1671.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001186 | 27/02/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2018 | 2236.30 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001188 | 27/02/2018 | 13100.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2018 | 416.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2018 | 315.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0001203 | 28/02/2018 | 757.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOS? BONIF?CIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O PACIENTE JOS? BONIF?CIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE VERONICE OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOS? LUIZ BRAZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCION?RIO WALLINGTON DE SOUZA MACIEL PARA REALIZA??O DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR UM PACIENTE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOS? BONIF?CIO FERREIRA MARINHO PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE YASMIM SILVA DE OLIVEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2018 | 35877.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2018 | 18533.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2018 | 35219.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2018 | 94364.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2018 | 8681.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2018 | 8776.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2018 | 1144.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2018 | 10454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2018 | 53573.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2018 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2018 | 2829.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2018 | 11542.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2018 | 7103.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2018 | 3636.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2018 | 6376.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2018 | 11939.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2018 | 2971.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2018 | 23660.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2018 | 2690.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2018 | 61535.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2018 | 125458.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2018 | 3203.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2018 | 23803.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2018 | 7830.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2018 | 33183.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2018 | 1810.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2018 | 2810.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2018 | 229.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2018 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001324 | 28/02/2018 | 1464.76 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001325 | 28/02/2018 | 1665.08 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0001327 | 28/02/2018 | 22766.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0001328 | 28/02/2018 | 2151.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2018 | 4908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2018 | 3005.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2018 | 3908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2018 | 1225.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0001330 | 28/02/2018 | 10546.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2018 | 4903.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2018 | 1977.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2018 | 17466.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2018 | 2194.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2018 | 1018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2018 | 250.00 | 00045039151420 | JOSIAS PEREIRA DE LIMA | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOG?STICA COM SA?DA DE RECIFE-PE AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI REALIZADO O TRANSPORTE DE ITENS DESTINADOS AS M?QUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2018 | 14780.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2018 | 4259.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2018 | 17884.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2018 | 14314.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2018 | 12412.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2018 | 1476.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2018 | 500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA INSTALA??O DA PARTE FRONTAL DO VE?CULO DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0001329 | 28/02/2018 | 32881.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2018 | 184.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 7? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2018 | 615.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 7? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2018 | 7262.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2018 | 1730.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2018 | 1054.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2018 | 1218.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2018 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2018 | 2485.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O IDENTIFICADOR MUNICIPAL ELIAS GOMES DA SILVA J?NIOR AT? O INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA CAPITAL, PARA A PRESTA??O DE CONTAS COM TR?FEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS PARA O SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2018 | 16637.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2018 | 10753.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2018 | 3494.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2018 | 4364.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2018 | 63.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2018 | 680.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DURANTE A REUNI?O COM PREFEITO, SECRETARIOS E VEREADORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERA??ES NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2018 | 41391.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2018 | 313838.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2018 | 9265.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2018 | 13020.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2018 | 36635.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2018 | 12978.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2018 | 93366.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2018 | 66028.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2018 | 27820.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2018 | 4817.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2018 | 3613.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2018 | 21932.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001310 | 28/02/2018 | 1920.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS E BICOS E SISTEMA DE ALIMENTA??O E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001311 | 28/02/2018 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERA??O DA INSTALA??O PARCIAL, TROCA DE FIOS E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001312 | 28/02/2018 | 1440.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS E BICOS, SENDO REALIZADA RETIFICA DA BOMBA, REVIS?O N SISTEMA DE ALIMENTA??O E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS MOF-5324DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0001331 | 28/02/2018 | 37380.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2018 | 350.00 | 00070141189436 | MANOEL MESSIAS CORDEIRO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2018 | 250.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2018 | 500.00 | 00002412830436 | CLAUDIO IVAN DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2018 | 400.00 | 00045616590487 | MARIA CELMA GOMES MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2018 | 300.00 | 00005370161470 | MARTA MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2018 | 8199.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2018 | 8698.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2018 | 4145.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2018 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2018 | 2277.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2018 | 8097.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2018 | 6963.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2018 | 3862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2018 | 1954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2018 | 4970.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001323 | 28/02/2018 | 1800.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001326 | 28/02/2018 | 2114.88 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0001332 | 28/02/2018 | 1955.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0001333 | 28/02/2018 | 114.39 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2018 | 300.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2018 | 300.00 | 00008127613401 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2018 | 200.00 | 00008532564461 | MARIA JOS? GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006150262499 | JOS? ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CAIXA D'AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2018 | 300.00 | 00006864257401 | PATRICIA ARAUJO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/03/2018 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/03/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/03/2018 | 2299.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMA ELASTICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001376 | 01/03/2018 | 915.76 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/03/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2018 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECU?RIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2018 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE S?TIO CATOL? DO MONTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2018 | 200.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/03/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001374 | 01/03/2018 | 1365.31 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001375 | 01/03/2018 | 1065.82 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001380 | 02/03/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/03/2018 | 1677.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/03/2018 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUSIA GOMES SANTOS BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/03/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/03/2018 | 1580.00 | 00002425709410 | ALCILENE MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FUNILARIA COM PINTURA E LANTERNAGEM E RECUPERA??O DA LATERAL ESQUERDA DIANTEIRA E FRENTE DO VE?CULO AMBULANCIA FIAT DOBL? DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/03/2018 | 125.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/03/2018 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/03/2018 | 103.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABOS E CLIPS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB2018167714.-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/03/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2018 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1 (DEZOITO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/03/2018 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/03/2018 | 500.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/03/2018 | 500.00 | 00025039423420 | IVAN MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/03/2018 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/03/2018 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/03/2018 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/03/2018 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/03/2018 | 975.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DE DOIS PORT?ES, CONSERTO DE UMA PORTA, CONSERTO DE UMA MESA, REFORMA DE ESCORREGO, REFORMA DO PARQUE, CONSERTO DE SEIS CADEIRAS E CONSERTO DE TR?S CADEIRAS DESTINADAS AO S.C.F.V./CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/03/2018 | 280.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE DUAS TENDAS PARA REUNI?O DE CONFRATERNIZA??O COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/03/2018 | 175.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/03/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/03/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/03/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/03/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/03/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/03/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/03/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/03/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/03/2018 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/03/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/03/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/03/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/03/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/03/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/03/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/03/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/03/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/03/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/03/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/03/2018 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/03/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/03/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/03/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/03/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/03/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/03/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/03/2018 | 150.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/03/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/03/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/03/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/03/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/03/2018 | 100.00 | 00014017491430 | EDILANY FRANCISCA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/03/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/03/2018 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/03/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/03/2018 | 250.00 | 00006252424404 | KATUCIA ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/03/2018 | 150.00 | 00000892685476 | JOS? ANDRE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/03/2018 | 150.00 | 00064877418415 | RAIMUNDO NONATO GUEDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/03/2018 | 300.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/03/2018 | 300.00 | 00044019084491 | MARIA JOSÉ DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/03/2018 | 200.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/03/2018 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/03/2018 | 300.00 | 00013591195405 | MILIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/03/2018 | 200.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/03/2018 | 500.00 | 00039924939468 | JOS? CES?RIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAL DA ESPOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/03/2018 | 150.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/03/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/03/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/03/2018 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/03/2018 | 150.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/03/2018 | 150.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/03/2018 | 150.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/03/2018 | 150.00 | 00010562154450 | GABRIELA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/03/2018 | 150.00 | 00042054656453 | MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/03/2018 | 150.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/03/2018 | 300.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/03/2018 | 300.00 | 00004937452460 | ODETE JOSEFA DE LOURDES NACIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/03/2018 | 200.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/03/2018 | 500.00 | 00070752792466 | RADCLEIA MACEDO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO UNIVERSIT?RIO EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/03/2018 | 200.00 | 00008201914422 | MOISES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/03/2018 | 800.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/03/2018 | 200.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/03/2018 | 250.00 | 00011870388496 | ODAIR JOSE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/03/2018 | 300.00 | 00010740609467 | RENAN RYVESON SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/03/2018 | 250.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/03/2018 | 250.00 | 00006393092408 | MARIA JOS? PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/03/2018 | 250.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/03/2018 | 300.00 | 00036409910444 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/03/2018 | 200.00 | 00007616867464 | LUCIENE MARIA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/03/2018 | 300.00 | 00044019343420 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/03/2018 | 200.00 | 00005909149440 | MARIA CRISTINA DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/03/2018 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/03/2018 | 300.00 | 00004157650484 | ROGERIO GABRIEL AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/03/2018 | 200.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/03/2018 | 500.00 | 00004599259462 | JOSE CLOVES VITORINO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/03/2018 | 250.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/03/2018 | 200.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/03/2018 | 300.00 | 00010886041457 | JHULYA LAMEKEE TAVARES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CURSO UNIVERSIT?RIO EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/03/2018 | 300.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/03/2018 | 300.00 | 00071474490450 | WALDYLENE BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/03/2018 | 250.00 | 00070604067437 | JOSELMA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/03/2018 | 300.00 | 00002984255488 | CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/03/2018 | 300.00 | 00036821420459 | JOCELIO AIRES SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/03/2018 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/03/2018 | 250.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJ? | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/03/2018 | 250.00 | 00004938323435 | MARIA DAS MERCÊS BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/03/2018 | 250.00 | 00006066404440 | CARLUCIA GEZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/03/2018 | 250.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/03/2018 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/03/2018 | 450.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA PARA REFORMA DE CISTERNA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/03/2018 | 200.00 | 00099241960400 | EDNILSON NERES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/03/2018 | 500.00 | 00088606635472 | JOSE DENILSON BARBOSA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/03/2018 | 300.00 | 00008577003400 | SERGIO PAES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/03/2018 | 400.00 | 00005068453463 | ANDRESA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/03/2018 | 400.00 | 00028392582420 | CICERA DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/03/2018 | 400.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/03/2018 | 400.00 | 00005075265464 | MARILUCIA VIDAL BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE CIRTERNA PARA CONSUMO HUMANO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/03/2018 | 400.00 | 00005493780496 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/03/2018 | 150.00 | 00005433636437 | JOCELIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/03/2018 | 350.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/03/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/03/2018 | 376.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/03/2018 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/03/2018 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/03/2018 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/03/2018 | 300.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE DUAS TENDAS PARA REUNI?O DE CONFRATERNIZA??O DOS IDOSOS E CRIAN?AS DO CRAS/SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/03/2018 | 300.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/03/2018 | 975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/03/2018 | 334.65 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA - PAVIMENTA??O DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/03/2018 | 119.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/03/2018 | 384.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/03/2018 | 389.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/03/2018 | 6200.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE VIDEO LAPAROSCOPIA PARA COLECISTITE AGUDA LITIASICA REALIZADA NO PACIENTE HUMBERTO FELIX DE MENEZES NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/03/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A SAUDE MENTAL- RTM, RTF E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/03/2018 | 390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/03/2018 | 585.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/03/2018 | 198.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/03/2018 | 267.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/03/2018 | 1428.78 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA FIAT DOBL? DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/03/2018 | 1397.72 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/03/2018 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/03/2018 | 701.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001568 | 06/03/2018 | 4703.67 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0001569 | 06/03/2018 | 635.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001570 | 06/03/2018 | 3847.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/03/2018 | 779.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A SA?DE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0001572 | 06/03/2018 | 1090.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/03/2018 | 3568.99 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0001574 | 06/03/2018 | 48.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001575 | 06/03/2018 | 639.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001576 | 06/03/2018 | 1929.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/03/2018 | 180.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO TUBO DOS RADIADORES DO TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR TL-75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/03/2018 | 75.00 | 00037387200491 | PAULO LUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETELHAMENTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ESCRUT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/03/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/03/2018 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO INTERCOOLER DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/03/2018 | 1213.88 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/03/2018 | 1237.40 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS MOR-5019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/03/2018 | 1751.99 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO PICK UP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/03/2018 | 416.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/03/2018 | 882.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/03/2018 | 175.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/03/2018 | 211.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/03/2018 | 520.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS-COM. DE TECIDOS ART. DE ARM. E CALÇADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 40 BON?S COM ESTAMPA TIPO ?RABE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/03/2018 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/03/2018 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/03/2018 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS DE PARTE DO ASSOALHO, RESTAURA??O DE 02 (DUAS) BANCADAS EM FIBRA E MANUTEN??O DAS JANELAS DE VIDRO E CINTOS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/03/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/03/2018 | 144.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/03/2018 | 1848.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 08, 10, E 20/02/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001593 | 07/03/2018 | 19200.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) CARROS PIPA COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICI?RIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/03/2018 | 1288.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 28 (VINTE E OITO) AR CONDICIONADOS NOS PSF'S DO BENTO, TABOADO, BAIRRO NOVO II, CENTRO, GAUD?NCIO, BELA VISTA, MALVINAS E DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/03/2018 | 828.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 18 (DEZOITO) AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/03/2018 | 181.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/03/2018 | 1880.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001588 | 07/03/2018 | 279.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/03/2018 | 1076.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 11 (ONZE) AR CONDICIONADOS NO CEO, LABORAT?RIO E SECRETARIA E 02 (DUAS) INSTALA??ES NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0001595 | 07/03/2018 | 1106.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/03/2018 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001597 | 07/03/2018 | 7320.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2018 | 800.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS PARA UMA EXCURS?O COM ASMULHERES DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A MARCHA DAS MULHERES EM LAGOA DE RO?A EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/03/2018 | 400.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO S?O JOS? - COMUNIDADE DAS MALVINAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/03/2018 | 700.00 | 00008717173442 | IVINA GON?ALVES DE PAULA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/03/2018 | 121.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/03/2018 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/03/2018 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001605 | 08/03/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/03/2018 | 5000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE CIRURGIA ORTOP?DICA DO PACIENTE JOS? SANDRO GOMES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/03/2018 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2018 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/03/2018 | 750.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA HELIAR DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/03/2018 | 418.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 08/03/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/03/2018 | 83.77 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CERTID?O DE ACERVO T?CNICO COM ATESTADO - MATADOURO E MERCADO P?BLICO.-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/03/2018 | 6958.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS, DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-OB-COR) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/03/2018 | 350.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ASP. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/03/2018 | 359.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2018 | 167.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/03/2018 | 152.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/03/2018 | 1728.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/03/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E E RO?O DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO A COMUNIDADE DE CAI?ARINHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/03/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/03/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/03/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO PERNA A COMUNIDADE DA MARAVILHA I NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/03/2018 | 1700.00 | 00005133914440 | FLAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTA??O DAS SEGUINTES RUAS: CASTRO ALVES EXTENS?O, HIDELBRANDO BATINGA DAS CHAGAS, JO?O SEVERINO RAMOS, JOS? RICARDO E DO SANGRADOURO, E TRAVESSAS CORONEL MANOEL PINTO E GETULIO VARGAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/03/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO ACESSO DA CHEGADA NAS MARGENS DA PB 148 A COMUNIDADE DO SALGADINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/03/2018 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/03/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO TRECHO QUE LIGA A PB 148 A COMUNIDADE DE LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/03/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/03/2018 | 665.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/03/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/03/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/03/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/03/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/03/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/03/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/03/2018 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/03/2018 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/03/2018 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/03/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/03/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/03/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/03/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/03/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/03/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/03/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/03/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/03/2018 | 600.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/03/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/03/2018 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/03/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/03/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/03/2018 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/03/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/03/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/03/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/03/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/03/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/03/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/03/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/03/2018 | 570.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/03/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/03/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/03/2018 | 300.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/03/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/03/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/03/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/03/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/03/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/03/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/03/2018 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/03/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/03/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/03/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/03/2018 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/03/2018 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/03/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/03/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/03/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/03/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/03/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/03/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/03/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/03/2018 | 160.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/03/2018 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/03/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/03/2018 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/03/2018 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/03/2018 | 500.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO DA CABINE E ENCALHAMENTO E AMBUCHAMENTO E APLICA??O DE SOLDA DO VE?CULO DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/03/2018 | 29051.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS, DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/03/2018 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/03/2018 | 0.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DA CFM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/03/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL JOAO AGRIPINO FILHO NO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/03/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL JOAO AGRIPINO FILHO NO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/03/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL JOAO AGRIPINO FILHO NO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/03/2018 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO NO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/03/2018 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO P?TIO E NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/03/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/03/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/03/2018 | 1828.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS A GRADE ARADORA DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/03/2018 | 4800.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/03/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/03/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/03/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/03/2018 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/03/2018 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALTERNADOR E TROCA DE CORREIAS DO VE?CULO AMBULANCIA BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/03/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DO VE?CULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001630 | 09/03/2018 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001631 | 09/03/2018 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/03/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001720 | 09/03/2018 | 2667.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001722 | 09/03/2018 | 1656.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ANULA??O DO EMPENHO N? 617. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001723 | 09/03/2018 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ANULA??O DO EMPENHO N? 618. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/03/2018 | 500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DE TRANSPORTE DOS JOVENS CRISMANDOS NO RETIRO DA PASTORAL DA CRISMA QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MAR?O EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/03/2018 | 360.00 | 00005717537875 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MUDAN?A DE BOQUEIR?O PARA JO?O PESSOA NO VE?CULO CAMINHAO DE PLACAS KIM-5765 DA SENHORA VALDENEIDE FERREIRA BRITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/03/2018 | 450.00 | 00074900943304 | MARIA NILZA CARLOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/03/2018 | 200.00 | 00038751968487 | SEVERINA BATISTA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/03/2018 | 400.00 | 00010257300465 | IRACILDA PEFREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/03/2018 | 680.00 | 00091168791634 | MARIA VIRGILIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/03/2018 | 300.00 | 00017915453866 | JOS? BRAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/03/2018 | 150.00 | 00051862450463 | LUCIMERY FERREIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/03/2018 | 384.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS AO S.C.V.F./CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/03/2018 | 1320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/03/2018 | 3450.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SUZICLEIDE SILVA BRITO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/03/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/03/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PEDRO CAU? SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUZA E JOSE GABRIEL SOUZA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/03/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA LUCIA PACHU SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PASCALLY MARIA APARECIDA ARA?JO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/03/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001748 | 12/03/2018 | 764.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/03/2018 | 480.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/03/2018 | 432.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/03/2018 | 98.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/03/2018 | 302.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER HP 85 A E CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/03/2018 | 90.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARAIAL E REGISTRAL COM O FORNECIMENTO DE CERTID?ES DE REGISTRO DE ?NUS. DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/03/2018 | 240.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE RONER HP 85 A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/03/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/03/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/03/2018 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/03/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/03/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/03/2018 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/03/2018 | 1300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 25CV DA COMUNIDADES DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/03/2018 | 2119.00 | 24028575000180 | SJ COM?RCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/03/2018 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO ESTRANGULADOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/03/2018 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/03/2018 | 695.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ESCAPAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/03/2018 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SUZICLEIDE SILVA BRITO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/03/2018 | 1569.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/03/2018 | 462.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/03/2018 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001761 | 13/03/2018 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/03/2018 | 172.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/03/2018 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/03/2018 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/03/2018 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/03/2018 | 450.00 | 00004352658499 | MANOEL COSME DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/03/2018 | 2600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ESCLEROTERAPIA REALIZADOS NA SENHORA ANTONIA CHERUNBINA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2018 | 4300.00 | 26214202000120 | POLICLINICA BJ COSTA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AO PACIENTE DAVI KAU? MORAES CAVALCANTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2018 | 2254.98 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVOS 62901/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00031994066881 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZA??O DA 1? TA?A BOQUEIR?O DE BOXE OLIMPICO EDI??O 2018 QUE SER?REALIZADA PELA ACADEMIA DE BOXE FORMIGA BROTHER, INSTRUTOR PAULO FERREIRA DA SILVA, NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES AIRTON SENNS NO DIA 24 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/03/2018 | 220.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADA A ?NIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2018 | 310.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001804 | 15/03/2018 | 4902.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001805 | 15/03/2018 | 2052.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2018 | 3031.00 | 00006506247428 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001807 | 15/03/2018 | 1332.80 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001808 | 15/03/2018 | 1804.32 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001809 | 15/03/2018 | 1310.40 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001810 | 15/03/2018 | 2328.48 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001811 | 15/03/2018 | 2963.52 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001812 | 15/03/2018 | 3124.80 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001813 | 15/03/2018 | 4298.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2018 | 900.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ESCADA EXTENS?VEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2018 | 4000.00 | 23633244000107 | UNIVIS?O CLINICA DE OLHOS LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DO ANEL DE FERRARA REALIZADA NO PACIENTE MARLON LUAN BATISTA ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2018 | 199.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001799 | 15/03/2018 | 86.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2018 | 120.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2018 | 237.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2018 | 186.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2018 | 438.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2018 | 400.00 | 00070876631430 | TAILSON RANGEL OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIR?O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2018 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CURSO UNIVERSIT?RIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2018 | 400.00 | 00012668960401 | RAFAELLA MACEDO FREIRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM PARA S?O PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/03/2018 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005830350432 | JADILENE VIEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/03/2018 | 280.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA JO?O PESSOA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DA ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E ARTES?OS DO TABOADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/03/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/03/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/03/2018 | 286.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (REVELADOR DE RAIO X) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001822 | 16/03/2018 | 91.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/03/2018 | 2777.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHUTEIRAS, MEDALHAS, TROFEUS E OUTROS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/03/2018 | 3022.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, CHUTEIRA, LUVAS DE FUT. CAMPO E REDE DESTINADOS AO TORNEIO EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 59 ANOS DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/03/2018 | 600.00 | 00011024246418 | SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/03/2018 | 445.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/03/2018 | 3142.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/03/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 11? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/03/2018 | 177.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/03/2018 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/03/2018 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/03/2018 | 218.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001827 | 19/03/2018 | 334.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/03/2018 | 4238.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOSSERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/03/2018 | 1014.20 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/03/2018 | 409.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/03/2018 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIR?O (ACB), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001843 | 19/03/2018 | 3907.98 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001844 | 19/03/2018 | 4019.73 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001847 | 19/03/2018 | 1121.64 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU, LABORAT?RIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001848 | 19/03/2018 | 3601.42 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS-RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/03/2018 | 500.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIO DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/03/2018 | 300.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIO (SAPATA DE FREIO) DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/03/2018 | 880.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERETE A COMPRA DE 02 CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001845 | 19/03/2018 | 1390.87 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001846 | 19/03/2018 | 1299.71 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/03/2018 | 75.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/03/2018 | 4.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/03/2018 | 200.00 | 00010917565460 | JOS? L?ZARO FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM VIAGEM DOS JOVEN DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBL?IA DE DEUS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE JOVEN ENJADP QUE ACONTECEU NO DIA11 DE FEVEREIRO DESTE ANO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/03/2018 | 400.00 | 00010281824495 | GABRIELA CABRAL MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA M?E EDILEUSA MARIA CABRAL MARTINS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2018 | 400.00 | 00008680949434 | SEVERINO COSME DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/03/2018 | 200.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/03/2018 | 300.00 | 00011134794428 | JESSICA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/03/2018 | 300.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/03/2018 | 150.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/03/2018 | 300.00 | 00008543564441 | JOSE ANDRE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/03/2018 | 200.00 | 00015103854449 | JOSÉ TRUTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/03/2018 | 200.00 | 00013317633476 | JULIA GRASIELY SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/03/2018 | 200.00 | 00099705419434 | MARIA JOSÉ SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/03/2018 | 150.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/03/2018 | 200.00 | 00012717113460 | JEAN ALCANTARA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/03/2018 | 1462.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/03/2018 | 790.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/03/2018 | 811.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/03/2018 | 360.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/03/2018 | 1043.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/03/2018 | 1425.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001888 | 20/03/2018 | 1300.11 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001889 | 20/03/2018 | 1458.82 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001892 | 20/03/2018 | 1000.93 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001893 | 20/03/2018 | 1059.38 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/03/2018 | 1102.98 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/03/2018 | 13400.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEFEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/03/2018 | 26812.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/03/2018 | 2961.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/03/2018 | 3447.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEFEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001886 | 20/03/2018 | 1467.79 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001887 | 20/03/2018 | 1767.76 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001890 | 20/03/2018 | 2067.22 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001894 | 20/03/2018 | 2238.02 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001895 | 20/03/2018 | 2136.15 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001896 | 20/03/2018 | 668.95 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORAT?RIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001897 | 20/03/2018 | 1736.89 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/03/2018 | 11295.79 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/03/2018 | 2987.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/03/2018 | 1430.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS-COM. DE TECIDOS ART. DE ARM. E CALÇADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/03/2018 | 3003.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS-COM. DE TECIDOS ART. DE ARM. E CALÇADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/03/2018 | 550.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA HELIAR DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA DOBL? DE PLACAS OGD-5655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001905 | 20/03/2018 | 1867.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001907 | 20/03/2018 | 43607.75 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIR?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 001/2017 E CONTRATO N? 20101/2017 DE 28/03/2017. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/03/2018 | 340.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA DA BASE DA CAIXA DE ?LEO DO TRATOR AGRICOLA E SOLDA REFOR?ADA NAS BASES DO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/03/2018 | 120.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/03/2018 | 373.40 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABOS DE A?O E ESTUCADORES DESTINADO A QUADRA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/03/2018 | 86865.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/03/2018 | 31671.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/03/2018 | 11557.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/03/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/03/2018 | 37639.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001891 | 20/03/2018 | 1289.99 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/03/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 24/02/2018 E 03/03/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/03/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 22 E 28/02/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/03/2018 | 60.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O DA LICEN?A PR?VIA NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 29/05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180181365 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/03/2018 | 3080.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE REDES E CORDAS DE POLIET DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTS DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001913 | 21/03/2018 | 21930.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 258 (DUZENTAS E CINQUENTA E OITO) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS ? AGRICULTORES DA REGI?O DO S?TIO ALAGAMAR, REGI?O DO RIACHO DO FEIJ?O, REGI?O DO BENTO, REGI?O DO MINEIRO, REGI?O DA BACIA DO A?UDE EPIT?CIO PESSOA E REGI?O DO MARINHO/MIRADOR/GON?ALO/OLHO D'AGUA/CANUDOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARA??O DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICI?RIO E RELAT?RIO DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001914 | 21/03/2018 | 22865.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 269 (DUZENTAS E SESSENTA E NOVE) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS ? AGRICULTORES DA REGI?O DO TABOADO, REGI?O DO SITIO BOA VISTA, REGI?O DO RELVA, REGI?O DO SITIO BARROCAS, REGI?O DE CATOL? DO MONTE, SITIO BOQUEIR?O, REGI?O DO ZACARIAS / ALAGAMAR / CAMINHO NOVO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARA??O DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICI?RIO E RELAT?RIO DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/03/2018 | 769.40 | 92660406002677 | FRIGELAR COM?RCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/03/2018 | 119.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/03/2018 | 228.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/03/2018 | 8572.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/03/2018 | 1423.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/03/2018 | 500.00 | 08648203000109 | LAMARCK BARBOZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CRIA??O E GERENCIAMENTO DE UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS DE RECEP??O PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2018 | 252.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2018 | 378.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001945 | 22/03/2018 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001946 | 22/03/2018 | 4912.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/03/2018 | 650.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O COM SOLDA DO LIMPADOR DA GRADE ARADORA, SOLDA DO EIXO DA GRADE E REVIS?O NO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DOS DISCOS DE FREIO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/03/2018 | 780.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E SOLDA NO BASCULANTE REALIZADOS NO VE?CULO WV26-260 CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001926 | 22/03/2018 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O NA RETIRADA DE VAZAMENTO COM RETIRADA DO CABE?OTE E TROCA DA JUNTA DO CABE?OTE DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/03/2018 | 1050.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESEMPENO E RECUPERA??O DO DIFERENCIAL DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/03/2018 | 32115.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2018 | 6277.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001947 | 22/03/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001948 | 22/03/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2018 | 980.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOMBA ELETROPLAS 1CV DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2018 | 113.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001951 | 22/03/2018 | 8090.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELE FOTO CELULA, CONECTORES, REATORES) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/03/2018 | 334.65 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA - PAVIMENTA??O DE RUAS - OFICIO N? A.054/2018=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/03/2018 | 334.65 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA - PAVIMENTA??O DE RUAS - OFICIO N? A.055/2018=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/03/2018 | 334.65 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA - PAVIMENTA??O DE RUAS - OFICIO N? A.056/2018=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/03/2018 | 334.65 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXAS DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA - PAVIMENTA??O DE RUAS - OFICIO N? A.057/2018=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/03/2018 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, REFERENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001939 | 22/03/2018 | 8004.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 TERMO ADITIVO E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001923 | 22/03/2018 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVIS?O DA SUSPENS?O COM TROCA DOS PIVOS E DAS BUCHAS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/03/2018 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVIS?O DOS FREIOS COM TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRAS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/03/2018 | 5748.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2018 | 200.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO (MEI) | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE V?LVULAS DO MOTOR DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001944 | 22/03/2018 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001952 | 22/03/2018 | 2513.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, CABOS FLEXIVEIS, DISJUNTORES, SUPORTES DE LOU?A E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS -MDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/03/2018 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001940 | 22/03/2018 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA P?O E LEITE E DISTRIBUI??O DE FUB? - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2018 | 200.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001942 | 22/03/2018 | 447.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001943 | 22/03/2018 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/03/2018 | 1000.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE VOLANTE NO EVENTO REALIZADO PELA IGREJA ADVENTISTA DO 7? DIA DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/03/2018 | 6975.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 NOTEBOOK MULTILASER 14 POL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/03/2018 | 150.00 | 00008073338408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/03/2018 | 400.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/03/2018 | 100.00 | 00098049941434 | LINDALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/03/2018 | 200.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/03/2018 | 200.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/03/2018 | 420.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE 35 (TRINTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS (PROFESSORES E DIRETORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O QUANDO EM HORAS EXTRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001965 | 23/03/2018 | 1600.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DIVERSOS NOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057, E ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/03/2018 | 530.00 | 09235452000127 | MARIA EDILEUZA DA MATA VERISSIMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001974 | 23/03/2018 | 5655.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - PR? ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001975 | 23/03/2018 | 5363.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001976 | 23/03/2018 | 17282.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001977 | 23/03/2018 | 5068.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001978 | 23/03/2018 | 408.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2018 | 950.00 | 29382997000173 | ARTHUR PORTELLA MARTINS DO RIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA DE DUAS CAMBAGENS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/03/2018 | 197.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001964 | 23/03/2018 | 600.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS, REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DE REVIS?O PARCIAL NO SISTEMA DE AR COM INSTALA??O DE RETENTORES E REPAROS DE CONEX?ES, MANGUEIRAS E AJUSTES DE REGULAGEM DE PRESS?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/03/2018 | 50.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DIVERSOS DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/03/2018 | 1490.00 | 09235452000127 | MARIA EDILEUZA DA MATA VERISSIMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORDAS BOTAS, CIPERMOL E MARTELO UNHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/03/2018 | 1578.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2018 | 5352.42 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/03/2018 | 840.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE 70 (SETENTA) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO QUANDO EM HORAS EXTRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/03/2018 | 475.00 | 09235452000127 | MARIA EDILEUZA DA MATA VERISSIMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ENXADAS, CABOS, FOICES RO?ADEIRAS LIMA E CIPERMOL DESTINADAS A DIVIS?O DE AGRICULTURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/03/2018 | 630.00 | 09235452000127 | MARIA EDILEUZA DA MATA VERISSIMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL E TELAS MANGUEIRA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001963 | 23/03/2018 | 480.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULO LEVE COMO, REVIS?O DO SISTEMA DE FRENAGEM E SUSPENS?O E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO AMBULANCA DOBL? DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/03/2018 | 3870.00 | 09235452000127 | MARIA EDILEUZA DA MATA VERISSIMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTE??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001972 | 23/03/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001973 | 23/03/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/03/2018 | 919.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DOBL? DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001983 | 26/03/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0001984 | 26/03/2018 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001986 | 26/03/2018 | 1964.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001987 | 26/03/2018 | 3458.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001996 | 26/03/2018 | 135773.83 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS NAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA II E DO MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001990 | 26/03/2018 | 37838.52 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/03/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/03/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/03/2018 | 342.29 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGENS DE PLANTAS PARA CONVENIO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/03/2018 | 40.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (VEDA??O) DESTINADO A ?NIBUS DE PLACAS OGE-4700, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/03/2018 | 234.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA SEMDH - CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGANISMOS DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES EM JO?O PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/03/2018 | 117.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA SEMDH - CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGANISMOS DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES EM JO?O PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/03/2018 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/03/2018 | 362.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/03/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/03/2018 | 250.00 | 00002944096451 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/03/2018 | 200.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/03/2018 | 150.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/03/2018 | 400.00 | 00004133797442 | SONELY DOS SANTOS BEZERRA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA JULIA DOS SANTOS FARIAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/03/2018 | 150.00 | 00099652366404 | JOSEFA NILMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/03/2018 | 250.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/03/2018 | 250.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA JO?O PESSOA A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DA ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E ARTES?OS DO TABOADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/03/2018 | 240.00 | 00005285795419 | VALDEMIRO FRAN?A DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002015 | 27/03/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/03/2018 | 1987.50 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM E REPAROS DE PNEUS DA M?QUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/03/2018 | 2970.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM E REPAROS DE PNEUS DA M?QUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/03/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/03/2018 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA VEICULA??O INSTITUCIONAL DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O/PB, ATRAV?S DE EMISSORA DE RADIODIFUS?O EM TRANSMISS?O AO VIVO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002012 | 27/03/2018 | 1233.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/03/2018 | 957.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002014 | 27/03/2018 | 1283.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002016 | 27/03/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/03/2018 | 595.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANIT?RIA) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/03/2018 | 906.97 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/03/2018 | 3996.08 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/03/2018 | 4480.48 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/03/2018 | 762.99 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/03/2018 | 584.10 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/03/2018 | 315.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002040 | 28/03/2018 | 1498.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/03/2018 | 483.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002042 | 28/03/2018 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/03/2018 | 9715.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002053 | 28/03/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002054 | 28/03/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/03/2018 | 9100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 19.5X24 PIRELLI, DESTINADOS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DELARA??O DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DELARA??O DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DELARA??O DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DELARA??O DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DELARA??O DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DELARA??O DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DELARA??O DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DELARA??O DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/03/2018 | 3000.00 | 00008475041400 | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENGENHARIA EQUIVALENTE AO PROJETO E OR?AMENTO DE PAVIMENTA??O DAS COMUNIDADES DOS CANUDOS E DO MOITA, CONVENIO COM O MINIST?RIO DA INTEGRA??O, ATRAV?S DO PROGRAMA DE TRABALHO N? 15.244.2029.7K66.0001 ART DE PROJETO E OR?AMENTO N? PB2018177360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/03/2018 | 600.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TESTE E DIAGN?STICO DA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00002425709410 | ALCILENE MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FUNILARIA COM PINTURA E LANTERNAGEM E RECUPERA??O DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS LATERAIS, RECUPERA??O DO PARA CHOQUES DIANTEIRO E GRADE FRONTAL E CONSERTO DOS ESTRIBOS LATERAIS DO CAMINH?O VW 26-280 DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/03/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22.5 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/03/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/03/2018 | 12381.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/03/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/03/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002057 | 28/03/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE 2018 DA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O-UNDIME, CONFORME TERMO DE FILIA??O. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/03/2018 | 3254.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002055 | 28/03/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002056 | 28/03/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002058 | 28/03/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002059 | 28/03/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002060 | 28/03/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002061 | 28/03/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0002062 | 28/03/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/03/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/03/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/03/2018 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/03/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/03/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/03/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/03/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2018 | 8883.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/03/2018 | 8698.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/03/2018 | 4145.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/03/2018 | 5263.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/03/2018 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/03/2018 | 2277.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/03/2018 | 8097.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/03/2018 | 4970.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/03/2018 | 3862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/03/2018 | 1954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - PETI , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DO POETA E ABOIADOR JOAOZINHO ABOIADOR, EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA VII CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA ASSICIA??O COMUNIT?RIA DO RELVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/03/2018 | 50184.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/03/2018 | 382618.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/03/2018 | 10344.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/03/2018 | 14295.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/03/2018 | 36729.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/03/2018 | 13396.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/03/2018 | 96939.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/03/2018 | 67415.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/03/2018 | 31043.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/03/2018 | 4817.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/03/2018 | 5235.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/03/2018 | 24040.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/03/2018 | 20.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA FUNCION?RIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM PER?ODO DE EXPEDIENTE EXTRA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/03/2018 | 14.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BOT?O DE PAINEL) DESTINADO A ?NIBUS DE PLACAS OGE-4700, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/03/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERA??ES NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/03/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002077 | 29/03/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/03/2018 | 418.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 29/03/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/03/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/03/2018 | 17034.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/03/2018 | 10489.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/03/2018 | 3494.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/03/2018 | 4364.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/03/2018 | 0.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/03/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/03/2018 | 7262.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/03/2018 | 1730.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/03/2018 | 1037.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/03/2018 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/03/2018 | 7743.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/03/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/03/2018 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/03/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/03/2018 | 1218.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/03/2018 | 2485.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/03/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE: CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTOS E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PERICIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS, EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO E RGF, SIOP, SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/03/2018 | 185.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 8? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/03/2018 | 617.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 8? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/03/2018 | 58.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/03/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/03/2018 | 14293.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/03/2018 | 7758.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/03/2018 | 15730.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/03/2018 | 13914.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/03/2018 | 12729.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/03/2018 | 2563.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/03/2018 | 158.00 | 00045039151420 | JOSIAS PEREIRA DE LIMA | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOG?STICA COM SA?DA DE RECIFE-PE AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI REALIZADO O TRANSPORTE DE ITENS DESTINADOS AS M?QUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/03/2018 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECU?RIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/03/2018 | 4908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/03/2018 | 3005.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/03/2018 | 3908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2018 | 4903.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2018 | 1595.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/03/2018 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/03/2018 | 2523.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/03/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/03/2018 | 1018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002079 | 29/03/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/03/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/03/2018 | 200.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/03/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/03/2018 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/03/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/03/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/03/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/03/2018 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE S?TIO CATOL? DO MONTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/03/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/03/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/03/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/03/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/03/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/03/2018 | 36373.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/03/2018 | 21755.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/03/2018 | 34119.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/03/2018 | 84649.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/03/2018 | 9174.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/03/2018 | 8776.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/03/2018 | 1192.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/03/2018 | 10020.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/03/2018 | 54891.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/03/2018 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/03/2018 | 2829.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/03/2018 | 11362.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/03/2018 | 6845.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/03/2018 | 4781.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/03/2018 | 6376.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/03/2018 | 12548.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/03/2018 | 3283.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/03/2018 | 23288.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/03/2018 | 2690.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/03/2018 | 67218.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/03/2018 | 109183.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/03/2018 | 2914.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/03/2018 | 22489.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/03/2018 | 7830.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/03/2018 | 34946.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/03/2018 | 1974.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/03/2018 | 2333.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/03/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LANA JULIA ARAUJO CACIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/03/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MANOEL AGNELO TEOT?NIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/03/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE RAFAELA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/03/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/03/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE SAMUEL LEVI ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/03/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/03/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE FRANCISCO DA MATA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/03/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA JESUS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002234 | 02/04/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/04/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/04/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002242 | 02/04/2018 | 7987.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/04/2018 | 476.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002244 | 02/04/2018 | 5981.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002245 | 02/04/2018 | 765.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002246 | 02/04/2018 | 1035.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A SA?DE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002247 | 02/04/2018 | 871.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002248 | 02/04/2018 | 481.39 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002249 | 02/04/2018 | 138.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002250 | 02/04/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/04/2018 | 534.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002252 | 02/04/2018 | 5477.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/04/2018 | 1400.00 | 00002329285418 | JORGE CARLOS ROCHA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE REDE/TELA DE PROTE??O DE NYLON NA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA BELA VISTA E FECHAMENTO DAS LATERAIS POR TR?S DAS TRAVES DA QUADRA DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/04/2018 | 1500.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002255 | 02/04/2018 | 780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 1300X24 DESTINADAS A M?QUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/04/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/04/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 14, 16 E 17/03/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/04/2018 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/04/2018 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/04/2018 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/04/2018 | 290.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/04/2018 | 700.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002253 | 02/04/2018 | 4860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 1000X20 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002254 | 02/04/2018 | 4860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 1000X20 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/04/2018 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/04/2018 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/04/2018 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/04/2018 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/04/2018 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/04/2018 | 844.50 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/04/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/04/2018 | 216.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/04/2018 | 481.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/04/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE LUSIA GOMES SANTOS BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/04/2018 | 3800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA DO MENOR JO?O PEDRO ARAUJO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/04/2018 | 227.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/04/2018 | 257.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/04/2018 | 625.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002269 | 03/04/2018 | 5496.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002270 | 03/04/2018 | 783.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002271 | 03/04/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002272 | 03/04/2018 | 1412.70 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/04/2018 | 465.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - ATEN??O B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/04/2018 | 163.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - ATEN??O B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/04/2018 | 2800.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZA??O DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA BATISTA DE MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002285 | 04/04/2018 | 299.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002286 | 04/04/2018 | 827.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/04/2018 | 1036.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/04/2018 | 1923.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/04/2018 | 3668.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOSSERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/04/2018 | 850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/04/2018 | 300.00 | 00010117166405 | CARLOS MAGNO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM ARBITRAGENS DA EQUIPE DE FUTSAL DO GREMIO ESTUDANTIL DA ESCOLA AGROPECU?RIA JOS? AUGUSTO LIRA, NO CAMPEONATO DA SUPERCOPA PARAIBA DE FUTSAL EDI??O 2018, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002287 | 04/04/2018 | 2073.68 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180183579 (FISCALIZA??O CONCLUS?O DO PORTAL TURISTICO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/04/2018 | 38883.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277680-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/04/2018 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 03/04/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002284 | 04/04/2018 | 6286.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/04/2018 | 360.00 | 00002930319402 | JOS? CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARREGO E DESCARREGO DE DOZE CARRADAS DE AREIA PARA A OPERA??O TAPA BURACOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/04/2018 | 745.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE TREZE ESTANDES DA FEIRA LIVRE DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL E SOLDA PARA FIXA??O EM DOZE SUPORTES E VINTE E QUATRO AL?AS EM TAMBORES DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002288 | 04/04/2018 | 2178.34 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/04/2018 | 2331.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/04/2018 | 8876.40 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELE FOTO CELULA, CONECTORES, REATORES) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/04/2018 | 400.00 | 00011771249471 | INGREDY KAROLAYNE ARRUDA PLACIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/04/2018 | 90.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERETE A COMPRA DE 01 CINTA ELASTICA ABDOMINAL DESTINADA A DOA??O A RUBIVANIA CAVALCANTE FIRMINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/04/2018 | 840.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002324 | 05/04/2018 | 11390.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DE : 08 (OITO) URNAS REF. 01 POPULAR, 01 URNA 02, 01 URNA POPULAR INF. 90CM, 01 (UMA) URNA ESPECIAL SUPER GORDA, 08 (OITO) TRANSLADOS BOQUEIR?O / CAMPINA GRANDE / BOQUEIR?O, 05 (CINCO) COBERTURAS DE FLORES, 01 COROA DE FLORES M?DIA E 02 COROAS DE FLORES GRANDE PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/04/2018 | 315.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/04/2018 | 957.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO CEMIT?RIO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/04/2018 | 2491.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/04/2018 | 1453.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0002323 | 05/04/2018 | 14985.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 27 DIARIAS DE CA?AMBA NA BARRAGEM DE BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 65801/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/04/2018 | 1700.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A DEZ HORAS DE SERVI?OS DE RETIFICA E OUTROS SERVI?OS DE MOTOR DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/04/2018 | 900.90 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 143 (CENTO E QUARENTA E TR?S) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/04/2018 | 725.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002319 | 05/04/2018 | 4040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 2015/75R17,5 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002320 | 05/04/2018 | 2400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900X20 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002322 | 05/04/2018 | 4040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/04/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/04/2018 | 48269.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277680-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/04/2018 | 850.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A CINCO HORAS DE SERVI?OS DE RETIFICA E CABE?OTE E OUTROS SERVI?OS DE MOTOR DO VE?CULO FIAT DOBL? DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/04/2018 | 680.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A QUATRO HORAS DE SERVI?OS DE RETIFICA E CABE?OTE E OUTROS SERVI?OS DE MOTOR DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002305 | 05/04/2018 | 825.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002306 | 05/04/2018 | 2308.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002307 | 05/04/2018 | 4334.62 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002308 | 05/04/2018 | 3286.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002309 | 05/04/2018 | 1380.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/04/2018 | 844.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/04/2018 | 714.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002321 | 05/04/2018 | 1430.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 205/75/16 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/04/2018 | 202.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/04/2018 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002413 | 06/04/2018 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002414 | 06/04/2018 | 1864.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002415 | 06/04/2018 | 509.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002416 | 06/04/2018 | 489.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002417 | 06/04/2018 | 522.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/04/2018 | 3500.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA DO SAMU DA CIDADE DE S?O PAULO-SP PARA BOQUEIR?O-PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002419 | 06/04/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/04/2018 | 1170.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, TROCA DE KITS DE MOTOR, PIST?ES, BIELAS, TROCA DE JUNTAS DE VEDA??O, TROCA DE BOMBA DE ?LEO REALIZADO NO VE?CULO MICRO ONIBUS IVECO CITICLASS DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/04/2018 | 316.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/04/2018 | 4682.88 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A MULTAS E PARCELAMENTO EM ATRASO DE AFERI??O DE TAC?GRAFOS DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/04/2018 | 3384.16 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A AFERI??O DE TAC?GRAFOS DE ONIBUS ESCOLARES EM ATRASO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/04/2018 | 1535.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS "OPERA??O TAPA BURACOS" - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/04/2018 | 646.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/04/2018 | 626.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS EM RUAS NA OPERA??O "TAPA BURACOS" - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/04/2018 | 2402.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/04/2018 | 3697.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/04/2018 | 1300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 25CV TRIFASICO DA COMUNIDADES DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAR DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA C/C N? 23.299-8, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/04/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/04/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/04/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/04/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/04/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/04/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/04/2018 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/04/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/04/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/04/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/04/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/04/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/04/2018 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/04/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/04/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/04/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/04/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/04/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/04/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/04/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/04/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/04/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/04/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/04/2018 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/04/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/04/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/04/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/04/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/04/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/04/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/04/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/04/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/04/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/04/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/04/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/04/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/04/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/04/2018 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/04/2018 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/04/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/04/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/04/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/04/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/04/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/04/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/04/2018 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/04/2018 | 300.00 | 00008227227473 | EVERALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/04/2018 | 900.00 | 00006910381475 | OLGAEBERK PERES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002425 | 09/04/2018 | 455.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/04/2018 | 200.00 | 00011188572407 | JUSSARA ANGELA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/04/2018 | 200.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/04/2018 | 200.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/04/2018 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/04/2018 | 150.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/04/2018 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/04/2018 | 250.00 | 00003194632493 | ERMINIA CORINA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE QUADRO DE ENERGIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/04/2018 | 300.00 | 00008695183483 | MIKAELLY HONORATO RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/04/2018 | 200.00 | 00001638672407 | GIRLEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/04/2018 | 200.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/04/2018 | 150.00 | 00012418345475 | JEMERSON RENAN DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/04/2018 | 200.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/04/2018 | 200.00 | 00004978007488 | CASSIA PATRICIA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/04/2018 | 200.00 | 00072618680430 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/04/2018 | 200.00 | 00070603982441 | CICERO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/04/2018 | 250.00 | 00092899820478 | JANEIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/04/2018 | 250.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE PASSAGEM DE S?O PAULO PARA BOQUEIR?O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/04/2018 | 250.00 | 00012146615486 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/04/2018 | 100.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/04/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/04/2018 | 250.00 | 00004827514445 | JOS? GOMES DE BRITO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/04/2018 | 250.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/04/2018 | 100.00 | 00006716668438 | SEVERINA FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/04/2018 | 200.00 | 00008354236463 | VENILSON COSME DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/04/2018 | 250.00 | 00060344121453 | ALBA LUCIA MENDES DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/04/2018 | 200.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/04/2018 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/04/2018 | 350.00 | 00002030569496 | BEATRIZ BEZERRA PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/04/2018 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/04/2018 | 300.00 | 00008976151402 | MONALIZA MONIQUE GON?ALVES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/04/2018 | 200.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/04/2018 | 150.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002464 | 09/04/2018 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002467 | 09/04/2018 | 1810.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG E 01 (UM) VASILHAME VAZIO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002411 | 09/04/2018 | 60500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL CORRESPONDENTE AO EXERCIC?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/04/2018 | 420.00 | 00004190857424 | VANDERLY CAMILO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DEACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002463 | 09/04/2018 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/04/2018 | 1587.92 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA TERESA DE JESUS ARAUJO, COM DATA DE ATENDIMENTO EM 06/04/2018 E TENDO ALTA EM 09/04/2018, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002422 | 09/04/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/04/2018 | 465.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002424 | 09/04/2018 | 2350.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002459 | 09/04/2018 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002460 | 09/04/2018 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002461 | 09/04/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002462 | 09/04/2018 | 520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAUDE MENTAL - RTM, RTF, CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002466 | 09/04/2018 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002465 | 09/04/2018 | 125.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/04/2018 | 1250.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 PORT?O COM ABERTURA EM L MEDINDO 222X295 GALVANIZADO, CONFECCIONADO EM METALON DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/04/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/04/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/04/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/04/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002515 | 10/04/2018 | 1683.74 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002516 | 10/04/2018 | 2085.47 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002517 | 10/04/2018 | 2185.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002518 | 10/04/2018 | 614.26 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU / LABORAT?RIO MUNICIPAL / CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/04/2018 | 314.64 | 18217688000121 | CLINICA FRERNANDO AMARAL ULTRA DIAG INTERVENCIONISTA LTDA. | VALOR REFERENTE A EXAME DE USG ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002525 | 10/04/2018 | 204.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0002526 | 10/04/2018 | 13000.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002527 | 10/04/2018 | 6916.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002523 | 10/04/2018 | 65.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/04/2018 | 600.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 22/03/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/04/2018 | 1.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/04/2018 | 29073.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DEBITADA NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/04/2018 | 1470.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 07 JANELAS COM FORRAS MEDINDO 87X118 GALVANIZADAS EM METALON DESTINADAS A ESCOLA AGROPECU?RIA JOS? AUGUSTO LIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/04/2018 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO P?TIO E NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DO ALTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/04/2018 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/04/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO NO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/04/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO NO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/04/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO NO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/04/2018 | 370.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS A M?QUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/04/2018 | 850.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 PORT?O DE CORRER COM COBERTURA AO MEIO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM METALON DESTINADO A GARAGEM - DIVIS?O DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002524 | 10/04/2018 | 185.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG E 01 BOTIJ?O VAZIO DESTINADOS A DIVIS?O DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/04/2018 | 300.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/04/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/04/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/04/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/04/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/04/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/04/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/04/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/04/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/04/2018 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/04/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/04/2018 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/04/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/04/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/04/2018 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/04/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/04/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/04/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/04/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/04/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/04/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/04/2018 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/04/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/04/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/04/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/04/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/04/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/04/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/04/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/04/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/04/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/04/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/04/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/04/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/04/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/04/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/04/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/04/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/04/2018 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/04/2018 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/04/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/04/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/04/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/04/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/04/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/04/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/04/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/04/2018 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/04/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/04/2018 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/04/2018 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/04/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/04/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/04/2018 | 600.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/04/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/04/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/04/2018 | 600.00 | 00011024246418 | SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/04/2018 | 450.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/04/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/04/2018 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/04/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/04/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/04/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/04/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/04/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/04/2018 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/04/2018 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/04/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/04/2018 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/04/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/04/2018 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/04/2018 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/04/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO TRECHO QUE A COMUNIDADE DO CAVACO AT? O HOTEL CHIQUE-CHIQUE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/04/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E E RO?O DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DE PEDRA BANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/04/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/04/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/04/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DA MARAVILHA I A COMUNICADE DA MARAVILHA II NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/04/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO SALGADINHO ATE A COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/04/2018 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/04/2018 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/04/2018 | 200.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/04/2018 | 150.00 | 00008068684492 | MARIA DO RAMO MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/04/2018 | 100.00 | 00009133199450 | IRACI JOSEFA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/04/2018 | 100.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/04/2018 | 100.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/04/2018 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/04/2018 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/04/2018 | 100.00 | 00005276480435 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/04/2018 | 100.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/04/2018 | 100.00 | 00015205300485 | KARLA VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/04/2018 | 150.00 | 00072760028453 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/04/2018 | 150.00 | 00005813032452 | OSNENCIDA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/04/2018 | 150.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/04/2018 | 150.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/04/2018 | 150.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE NEBULIZADOR PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/04/2018 | 100.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/04/2018 | 300.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/04/2018 | 300.00 | 00008730748747 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/04/2018 | 300.00 | 00010009572414 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE REDE DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/04/2018 | 200.00 | 00012641302446 | AMANDA GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/04/2018 | 150.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/04/2018 | 100.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/04/2018 | 150.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/04/2018 | 400.00 | 00008005433786 | MARILENE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/04/2018 | 400.00 | 00010616033770 | MARICEIA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA PARA CONSTRUIR CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/04/2018 | 400.00 | 00006675135406 | JOS? RICARDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/04/2018 | 400.00 | 00097706140415 | JOSE NOBERTO DA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/04/2018 | 400.00 | 00070600919471 | ISRAEL VIDAL BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/04/2018 | 100.00 | 00009552388465 | GABRIELA JOSE FELIX | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/04/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/04/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/04/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/04/2018 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010301525439 | MARCELA MYRTZ ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/04/2018 | 250.00 | 00001997519437 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALBINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/04/2018 | 900.00 | 00005370161470 | MARTA MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002513 | 10/04/2018 | 800.05 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002514 | 10/04/2018 | 750.07 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/04/2018 | 220.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002625 | 11/04/2018 | 3547.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002626 | 11/04/2018 | 1555.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002628 | 11/04/2018 | 743.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002629 | 11/04/2018 | 311.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002630 | 11/04/2018 | 795.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002632 | 11/04/2018 | 1852.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/04/2018 | 96.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/04/2018 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/04/2018 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/04/2018 | 300.00 | 00078918960468 | GERONILDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002670 | 11/04/2018 | 1151.43 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002671 | 11/04/2018 | 1298.97 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/04/2018 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/04/2018 | 6.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/04/2018 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/04/2018 | 5.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/04/2018 | 153.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/04/2018 | 350.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/04/2018 | 376.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/04/2018 | 745.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/04/2018 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A DOS QUIOSQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA) CDC - 5/1263534-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/04/2018 | 192.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/04/2018 | 90.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DA CIDE, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/04/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/04/2018 | 1140.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/04/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE REGISTRO SIMPLES, DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/04/2018 | 571.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE REGISTRO SIMPLES, DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/04/2018 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 11/04/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/04/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/04/2018 | 38.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/04/2018 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/04/2018 | 63.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002672 | 11/04/2018 | 3780.22 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002673 | 11/04/2018 | 4090.24 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002674 | 11/04/2018 | 4199.41 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002675 | 11/04/2018 | 1305.14 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/04/2018 | 560.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE REPARO DE CILINDRO, EMBUCHAMENTO DE CILINDRO E REPARO DO COMANDO DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/04/2018 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/04/2018 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 15814343, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/04/2018 | 44.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 15814343, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/04/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002682 | 12/04/2018 | 1889.17 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/04/2018 | 837.90 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 133 (CENTO E TRINTA E TR?S) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/04/2018 | 604.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/04/2018 | 333.90 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 53 (CINQUENTA E TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/04/2018 | 929.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L 395 EPSON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT DE PAVIMENTA??O DA RUA JOS? DE SOUSA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT DE PAVIMENTA??O DA RUA INACIO BONFIM TRUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT DE PAVIMENTA??O DA RUA FELIX ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/04/2018 | 339.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002699 | 12/04/2018 | 6897.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002700 | 12/04/2018 | 6346.64 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002701 | 12/04/2018 | 4464.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002702 | 12/04/2018 | 3326.40 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002703 | 12/04/2018 | 4413.60 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002704 | 12/04/2018 | 4330.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002705 | 12/04/2018 | 1872.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002706 | 12/04/2018 | 1904.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002707 | 12/04/2018 | 2268.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002708 | 12/04/2018 | 2577.60 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/04/2018 | 1298.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/04/2018 | 410.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERI??O E REGULAGEM DE AGULHAS DO VE?CULO DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/04/2018 | 278.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/04/2018 | 287.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAT?RIO E OUTRAS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002683 | 12/04/2018 | 1341.97 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002684 | 12/04/2018 | 1252.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/04/2018 | 157.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/04/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/04/2018 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/04/2018 | 210.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE VAZAMENTO E MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/04/2018 | 360.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVIS?O GERAL DA PARTE ELETRICA DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/04/2018 | 1380.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DE TRANSPORTE DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DO MUNICIPIO DE MACHADOS-PE PARA A CIDADE DE BOQUEIR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/04/2018 | 450.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA COM CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E TROCA DO TANQUE DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 E REVIS?O DA PARTE ELETRICA COM TROCADE LAMPADAS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/04/2018 | 805.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE TIPO PRANCHA DE UM MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA CIDADE DE BOQUEIR?O PARA CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/04/2018 | 1.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 2661 DE RETEN??O DO PASEP NA COTA DA CIDE, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/04/2018 | 500.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/04/2018 | 156.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/04/2018 | 116.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/04/2018 | 164.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/04/2018 | 588.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002723 | 13/04/2018 | 1589.53 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002724 | 13/04/2018 | 2187.54 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002725 | 13/04/2018 | 1998.15 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/04/2018 | 3478.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/04/2018 | 876.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES JOS? FERREIRA DA SILVA E RITA PEREIRA DE A. BARROS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/04/2018 | 87.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO EM PER?ODO DE EXPEDIENTE EXTRA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/04/2018 | 230.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 MASSEY FERGUNSSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/04/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/04/2018 | 362.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/04/2018 | 2220.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA E 6.000 TIJOLOS DE 09X9X19 DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002729 | 16/04/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/04/2018 | 802.76 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PASS?GEM A?REA E HOSPEDAGEM DO SR. WENDEL SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SOROCABA-SP PARA RECEBER O VE?CULO AMBULANCIA DO SAM? E TRAZER PARA A CIDADE DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/04/2018 | 4897.25 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE REC. SIMPLES, REC. CONTROLE ESPECIAL FICHAS DIVERSAS SOLICITA??ES E ATESTADO M?DICO DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/04/2018 | 680.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE PLANILHAS PROGRAMA DENGUE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SA?DE (DENGUE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/04/2018 | 660.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE FICHAS RAAS DESTINADOS A SA?DE MENTAS (CAPS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/04/2018 | 1445.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/04/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/04/2018 | 528.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 03 E 05/04/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/04/2018 | 592.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/04/2018 | 310.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 30 ADESIVOS PARA CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/04/2018 | 413.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/04/2018 | 1100.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 TELHAS BRASILIT 1,83X1,10 DESTINADAS A REPOSI??O DA COBERTURA DO MERCADO P?BLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/04/2018 | 210.00 | 00002032467488 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRA?A CENTRAL DO DISTRITO DO MARINHO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/04/2018 | 400.00 | 00013537530420 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/04/2018 | 500.00 | 00005433636437 | JOCELIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/04/2018 | 400.00 | 00009645069475 | MAURO EDIGLEY RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/04/2018 | 500.00 | 00042012724434 | SEVERINO RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/04/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00032484305400 | MARIA TEREZA DE JESUS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/04/2018 | 400.00 | 00010564571474 | LAYS MILENA ARAUJO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/04/2018 | 500.00 | 00062149733404 | JOSE ALDO GON?ALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/04/2018 | 500.00 | 00010499390423 | GILBERTO JUVINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/04/2018 | 500.00 | 00007975869465 | JANETE ARAUJO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003975984406 | EDILEUZA DE ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/04/2018 | 500.00 | 00008127612430 | FRANCISCO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/04/2018 | 200.00 | 00004808060477 | JOSILENE PENHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/04/2018 | 300.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/04/2018 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/04/2018 | 250.00 | 00010786563478 | CARLOS ALBERTO BARBOSA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/04/2018 | 300.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/04/2018 | 500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/04/2018 | 600.00 | 00004206023484 | MARIA JOSÉ DE FARIAS MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/04/2018 | 3744.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A AXECU??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE ENTULHOS, METRALAS E GALHOS DE PODAS DE ARVORES NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/04/2018 | 2676.00 | 00008941415896 | JOSE AMARO DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA DE RECUPERA??O DE 223,00METROS QUADRADOS DE CAL?AMENTO DA RUA OLIVEIRA LEDO (PR?XIMO AO ENCHEDOR) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/04/2018 | 600.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE CONSTRU??O DO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/04/2018 | 900.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES USADOS, DESKTOPS, INSTALA??O DE PONTO DE REDE CABEADA E OUTROS SERVI?OS DE INFORM?TICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JO?O AGRIPINO E EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/04/2018 | 400.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO, RETENTORES, LUBRIFICA??O, LAVAGEM DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002786 | 17/04/2018 | 13774.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/04/2018 | 250.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES USADOS, DESKTOPS, INSTALA??O DE PONTO DE REDE CABEADA DO SETOR DE DOCUMENTOS E INSTALA??O E CONFIGURA??O DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E INSTALA??O DE PONTO DE REDE CABEADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180185738 (FISCALIZA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA E.M.E.I.F. FRANCISCO BARBOSA - CONVENIO 0507/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/04/2018 | 3109.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/03/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/04/2018 | 38.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/04/2018 | 430.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO ANCORA DA UNIDADE DE FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/04/2018 | 430.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO ANCORA DA UNIDADE DE FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DOS TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/04/2018 | 1174.90 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/04/2018 | 2500.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE DESPESAS COM GASTO DE COMBUST?VEL, HOSPEDAGEM, ALIMENTA??O, PED?GIO E OUTROS GASTOS ORIUNDOS DO TRANSLADO DA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE SOROCABA-SP PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O E DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/04/2018 | 1750.00 | 00004942798426 | JOABSON ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DO FECHAMENTO COM ALVENARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/04/2018 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/04/2018 | 659.23 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/04/2018 | 69.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE 3 CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/04/2018 | 420.00 | 00000833701452 | JOSÉ VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DO ACIONAMENTO DO GIRO CENTRAL DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D, COM RETIRADA DE FOLGAS, REMO??O DE VAZAMENTOS E REGULAGENS DE ACIONAMENTO HIDR?ULICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/04/2018 | 200.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO MOTOR 24V ACIONAMENTO DE VENTOINHA DO AR CONDICIONADO, TROCA DE BUCHAS DE ACIONAMENTO, TROCA DO NYLON TERMO CONDUTOR, LIMPEZA E CONFEC??O DE NOVO ENCHIMENTO DE COBRE DO MOTOR DA M?QUINA P? CARREGADEIRA KOMATSU WA-200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/04/2018 | 214.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/04/2018 | 405.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/04/2018 | 179.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/04/2018 | 250.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS COM SOLDA DO CONDENSADOR, LIMPEZA NA CAIXA DO EVAPORIZADOR, RECARGA DE G?S REFRIGERANTE PARA O AR CONDICIONADO E TROCA DE ?LEO DO SISTEMA DO VE?CULO RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/04/2018 | 111.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002812 | 18/04/2018 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/04/2018 | 3020.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/04/2018 | 1062.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/04/2018 | 166.76 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A DAR DE TAXA DE DIVIDA ATIVA PROC. JUDICIAL 0009552-21.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/04/2018 | 350.00 | 00002077625465 | EDINALDO LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DE REMO??O E INSTALA??O COMPLETA DO MOTOR DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 PARA SERVI?OS DE SOLDA E REFOR?O DO MONOBLOCO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/04/2018 | 350.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE USINAGEM EM TORNO MECANICO NA RECUPERA??O DE CAIXA DE RADIADOR DE ?LEO, RECUPERA??O EM USINAGEM DE CARTER DO ?LEO DO MOTOR DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR VW 15-190 DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/04/2018 | 700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 ROTORES SCHNEIDER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/04/2018 | 580.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA BOBINA 24V, INSTALA??O DE ROLAMENTO, RECUPERA??O DE VIA TORNO MECANICO DA TAMPA DA CAIXA DO COMPRESSOR, RECARGA DE G?S REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO E TROCA DE ?LEO DO SISTEMA DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002810 | 18/04/2018 | 93598.28 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 20301/2017 TP 003/2017 E 4? MEDI??O DO CONTRATO DE REPASSE N? 1022753/89 DE 2015, DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE V?RIAS RUAS NO DISTRITO DO MIRADOR, MARINHO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - MINIST?RIO DASCIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00042015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/04/2018 | 447.17 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA DESTINADOS AO EVENTO CIRANDA DE SERVI?OS REALIZADA PELO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/04/2018 | 250.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O CULTURAL (FORR? P? DE SERRA) NA ABERTURA DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV/CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/04/2018 | 1250.00 | 00010158558499 | JADCIELY DE FARIAS RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA PARA OS BENEFICI?RIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN?A E GESTANTES DO CRAS/SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/04/2018 | 1718.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/04/2018 | 171.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/04/2018 | 175.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/04/2018 | 224.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CONSELHO TURELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SE VERINO VENTURA GOMES) MAT. 15813843 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/04/2018 | 370.00 | 00004327800414 | JOSINALDO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO CUIDADOR DURANTE QUATRO DIAS COMPLETOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UM USU?RIO REFERENCIADO PELO CRAS, POIS O MESMO N?O TEM FAMILIA NEM MORADIA CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/04/2018 | 300.00 | 00038825880472 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/04/2018 | 300.00 | 00042054745472 | JOS? ADRI?O DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/04/2018 | 300.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/04/2018 | 400.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/04/2018 | 280.00 | 00006482540465 | JOSINEIDE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/04/2018 | 130.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/04/2018 | 150.00 | 00009565838499 | ALYNE GOMES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/04/2018 | 200.00 | 00009955751428 | THIAGO ROMULO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/04/2018 | 350.00 | 00010314076425 | ODAIZE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/04/2018 | 4681.38 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/04/2018 | 94.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/04/2018 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/04/2018 | 77.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/04/2018 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/04/2018 | 1100.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 TELHAS BRASILIT 1,83X1,10 DESTINADAS A REPOSI??O DA COBERTURA DO MERCADO P?BLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002843 | 19/04/2018 | 900.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/04/2018 | 34294.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/04/2018 | 6155.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/04/2018 | 155.00 | 15305955000396 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE DO VE?CULO DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/04/2018 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/04/2018 | 300.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO (MEI) | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CUIC?O E V?LVULAS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/04/2018 | 1744.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PELES DE BOMBOS, PRATOS, BAQUETAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS BANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/04/2018 | 183.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/04/2018 | 7659.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002844 | 19/04/2018 | 950.02 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/04/2018 | 1592.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/04/2018 | 1595.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 29 TELHAS BRASILIT 2,44X1,10 DESTINADAS A REPOSI??O DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002839 | 19/04/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/04/2018 | 1121.40 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/04/2018 | 9251.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/04/2018 | 400.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE APITARA ADECIS?O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-18 DESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018 NOESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/04/2018 | 1899.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 KIT'S PARA ARBITRO PROF. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/04/2018 | 800.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS DE RECONDICIONAMENTO NO COMPRESSOR DE AR, INCLUS?O DE CAMISA, PIST?O, AN?IS E REPARO DO CABE?OTE E REVIS?O NO SISTEMA DE PRESS?O DO AR DO VE?CULO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/04/2018 | 62.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/04/2018 | 12.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS (ENVIO DE AR) DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/04/2018 | 14401.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/04/2018 | 24184.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/04/2018 | 3487.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/04/2018 | 691.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/04/2018 | 33605.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/04/2018 | 2930.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/04/2018 | 11264.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/04/2018 | 5334.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/04/2018 | 3519.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/04/2018 | 689.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/04/2018 | 4503.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/04/2018 | 8557.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/04/2018 | 415.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/04/2018 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002887 | 20/04/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/04/2018 | 336.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002907 | 20/04/2018 | 10357.87 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/04/2018 | 480.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE RONER HP 85 A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/04/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 12? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/04/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/04/2018 | 576.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/04/2018 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DA MOLA TRASEIRA E TROCA DE PINO DE CENTRO NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/04/2018 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS MANGUEIRAS DO RADIADOR, RETIRADA E CONSERTO DE VAZAMENTO DO RADIADOR NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/04/2018 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DA SUSPENS?O TRASEIRA COM RETIRADA E REALINHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E TENSOR NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/04/2018 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO RADIADOR DE ?LEO NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/04/2018 | 780.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR COM TROCA DE JUNTAS DO CABE?OTE E TROCA DE DOIS ROLAMENTOS E SERVI?OS DE RETIRADA E REPOSI??O DAS MANGUEIRAS DE AR NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/04/2018 | 103873.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/04/2018 | 32130.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/04/2018 | 13206.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/04/2018 | 384.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER HP 85 A , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/04/2018 | 610.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIA 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/04/2018 | 2155.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMATE, MOLHO DE COENTRO, MARACUJ?, CENOURA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIA 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/04/2018 | 150.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/04/2018 | 140.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE DOBRADI?AS DA PORTA E REVIS?O GERAL DAS DEMAIS FECHADURAS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/04/2018 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA DA GRADE, SOLDA REFOR?ADA NA BASE DO BASCULANTE, TROCA DE ?LEO E FILTRO E SOLDA DO SUPORTE DO FILTRO DE ?LEO DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/04/2018 | 811.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/04/2018 | 1043.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/04/2018 | 400.00 | 00010196492408 | JULIMAR SILVA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/04/2018 | 1200.00 | 00009621603420 | JEFFERSON CUSTODIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/04/2018 | 300.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/04/2018 | 250.00 | 00005854241447 | ZENIA ZIANNY DE MENEZES FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/04/2018 | 100.00 | 00012239715464 | RAFAELA FERREIRA TOMAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/04/2018 | 180.00 | 00067674771415 | MARIA DO SOCORRO MELO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/04/2018 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00011743475462 | DANIELA SAMARA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CURSO UNIVERSIT?RIO EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/04/2018 | 130.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002912 | 23/04/2018 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA P?O E LEITE E DISTRIBUI??O DE FUB? - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002917 | 23/04/2018 | 218.75 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002922 | 23/04/2018 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002923 | 23/04/2018 | 850.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002925 | 23/04/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002927 | 23/04/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/04/2018 | 345.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIRADA DO TANQUE DE DE COMBUST?VEL, SOLDA E MONTAGEM, REVIS?O DO SISTEMA DE SUSPENS?O DIANTEIRA COM TROCA DOS PIV?S, TROCA DAS PONTEIRAS DE DIRE??O E TROCA DAS BUCHAS DOS ESTABILIZADORES DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002915 | 23/04/2018 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/04/2018 | 580.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL EM 09 EXTINTORES DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/04/2018 | 473.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002948 | 23/04/2018 | 5959.93 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - PR?-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002949 | 23/04/2018 | 17112.62 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002950 | 23/04/2018 | 4381.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002951 | 23/04/2018 | 417.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002952 | 23/04/2018 | 5337.61 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/04/2018 | 500.00 | 29382997000173 | ARTHUR PORTELLA MARTINS DO RIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E CORRIGIR AS DUAS CAMBAGENS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002911 | 23/04/2018 | 7110.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 TERMO ADITIVO E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/04/2018 | 2136.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 03, 07 E 11/04/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002913 | 23/04/2018 | 5919.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002918 | 23/04/2018 | 4100.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002919 | 23/04/2018 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/04/2018 | 342.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO GOL DE PLACAS QFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/04/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE PAULINA DA COSTA VASCONCELOS LUCENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/04/2018 | 460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA EMBREAGEM, CORRE??O DE VAZAMENTO DE ?LEO DO MOTOR COM REPOSI??O DO RETENTOR DE COMANDO DE V?LVULA E TROCA DO VIRABREQUIM DO VE?CULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/04/2018 | 575.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/04/2018 | 460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE FREIOS COM REPOSI??O DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, E DISCO DE FREIO, TROCA DO ?LEO E FREIO E LIMPEZA NAS PIN?AS DE FREIO DO VE?CULO AMBULANCA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002945 | 23/04/2018 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/04/2018 | 392.13 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/04/2018 | 500.00 | 12770780000138 | CENTRO CLINICO OKAZAKI LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA A PACIENTE MARIA JOSE DE FARIAS MACEDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/04/2018 | 700.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE CAMPE? DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-18 DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - EDI??O 2018 - EQUIPE DO PALMEIRAS DO MOITA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" - SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/04/2018 | 400.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE VICE-CAMPE? DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-18 DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - EDI??O 2018 - EQUIPE DO FLAMENGO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/04/2018 | 3555.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A 79 EXAMES MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0002958 | 24/04/2018 | 319.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002960 | 24/04/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002955 | 24/04/2018 | 2820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900x20 PIRELLI CT 65 E 03 CAMARAS DE AR 900X20 PIRELLI Z500, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002956 | 24/04/2018 | 1430.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 750X16 PIRELLI CT 52, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/04/2018 | 500.00 | 00005770671416 | MARCIO RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002961 | 24/04/2018 | 35000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR "VICENTE NERY E BANDA", POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB., EM PRA?A P?BLICA PARA O DIA 30/04/2018, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 005/2018 CONTRATO 80501/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/04/2018 | 200.00 | 00002615822403 | ZO? DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CICLISMO EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/04/2018 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJ? | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/04/2018 | 500.00 | 00099715597491 | SOILMA DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/04/2018 | 250.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/04/2018 | 800.00 | 00089315634420 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/04/2018 | 150.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/04/2018 | 150.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/04/2018 | 200.00 | 00072760060420 | ROSANGELA NEGREIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/04/2018 | 400.00 | 00048678244453 | ALUISIO VITOR GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00080452949491 | JOSE NILTON LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/04/2018 | 200.00 | 00043145906453 | GEILZA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/04/2018 | 3121.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/04/2018 | 868.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/04/2018 | 969.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180187471 (INSTALA??ES ELETRICAS DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/04/2018 | 158.80 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESS?ES DIVERSAS DO PROJETO DE ASFALTAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/04/2018 | 316.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/04/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO A SERVI?OS DE MONITORAMENTO ATRAV?S DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUI??O, REALIZADO PELO LABORAT?RIO DE PROTE??O RADIOL?GICA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002984 | 25/04/2018 | 937.51 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002985 | 25/04/2018 | 3996.08 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002986 | 25/04/2018 | 4534.09 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002987 | 25/04/2018 | 783.07 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/04/2018 | 3390.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/04/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/04/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003004 | 26/04/2018 | 9749.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/04/2018 | 2674.04 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/04/2018 | 3550.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA VEICULA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB, ATRAV?S DE EMISSORA DE RADIO DIFUS?O EM TRANSMISS?O AO VIVO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003001 | 26/04/2018 | 2138.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003002 | 26/04/2018 | 21381.53 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/04/2018 | 675.28 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO GOL 1.0 TSI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/04/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/04/2018 | 168.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003009 | 26/04/2018 | 69148.81 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/04/2018 | 1946.51 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/04/2018 | 2527.80 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/04/2018 | 3513.97 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003003 | 26/04/2018 | 32189.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/04/2018 | 3161.30 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/04/2018 | 500.00 | 00007222540407 | ANILKE CORDEIRO FIRMINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/04/2018 | 150.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERETE A COMPRA DE 01 BOTA IMOB. CURTA M CHANTAL DESTINADA A DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAR DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA C/C N? 23.993-3, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.078-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003007 | 26/04/2018 | 767.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003008 | 26/04/2018 | 107.01 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/04/2018 | 500.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DA ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E ARTES?OS DO TABOADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/04/2018 | 3500.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O E GERADOR, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O EM PRA?A P?BLICA NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/04/2018 | 161.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CDC - 5/7412159-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/04/2018 | 186.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 9? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/04/2018 | 621.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 9? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/04/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/04/2018 | 13.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE SUSTA??O DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003036 | 27/04/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003037 | 27/04/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/04/2018 | 1490.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE APARELHOS ORTODONTICOS,TR?S EXPANSORES COM GRADE. CINCO EXPANSORES SIMPLES, UMA PLISTA PLANA, DOIS CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES E UMA CONTEN??O DE ACETATO DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003022 | 27/04/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/04/2018 | 675.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/04/2018 | 25.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003025 | 27/04/2018 | 2248.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003026 | 27/04/2018 | 478.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003027 | 27/04/2018 | 357.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/04/2018 | 260.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/04/2018 | 7100.00 | 26214202000120 | POLICLINICA BJ COSTA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DA REDE P?BLICA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/04/2018 | 600.00 | 00070559011466 | JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE APITAR? O TORNEIO EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O NO DIA 29 E ABRIL DE 2018, COM INICIO ?S 8:00 HORAS E T?RMINO PREVISTO ?S 17:00 HORAS NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/04/2018 | 4006.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/04/2018 | 1595.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DELAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/04/2018 | 4908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/04/2018 | 3005.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/04/2018 | 3908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAL?AO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003187 | 30/04/2018 | 9776.98 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/04/2018 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/04/2018 | 2194.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DOPROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/04/2018 | 1018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003039 | 30/04/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/04/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE YASMIM SILVA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUIZ VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/04/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA APARECIDA DE MOURA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/04/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MANOEL ANGELO TEOTONIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/04/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE RAFAELA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA VIRGINIA DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/04/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE RAFAELA KAROLLINE DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/04/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE VIT?RIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/04/2018 | 36060.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/04/2018 | 21313.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/04/2018 | 33457.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/04/2018 | 87586.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/04/2018 | 8776.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/04/2018 | 9730.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/04/2018 | 1192.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/04/2018 | 9500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/04/2018 | 53442.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/04/2018 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/04/2018 | 2829.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/04/2018 | 11542.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/04/2018 | 6593.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/04/2018 | 5247.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/04/2018 | 6376.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/04/2018 | 11939.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/04/2018 | 2885.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/04/2018 | 23569.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/04/2018 | 2690.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/04/2018 | 60337.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/04/2018 | 115250.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/04/2018 | 3289.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/04/2018 | 23847.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/04/2018 | 8709.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/04/2018 | 33166.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/04/2018 | 1974.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPSL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/04/2018 | 2547.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/04/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/04/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/04/2018 | 210.00 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE 302201 0001/302201-0 FORMULA C/PAPAINA 10,00%; CREME BASE N IONICA (SA) 120.00G. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/04/2018 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE S?TIO CATOL? DO MONTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/04/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/04/2018 | 200.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/04/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/04/2018 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/04/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/04/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003184 | 30/04/2018 | 2128.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003185 | 30/04/2018 | 21688.54 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003193 | 30/04/2018 | 649.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003044 | 30/04/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/04/2018 | 17045.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/04/2018 | 9556.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/04/2018 | 3641.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/04/2018 | 4364.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/04/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/04/2018 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/04/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/04/2018 | 0.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/04/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/04/2018 | 1033.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/04/2018 | 1723.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/04/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/04/2018 | 1218.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/04/2018 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/04/2018 | 2485.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/04/2018 | 44602.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/04/2018 | 336979.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/04/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA- 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/04/2018 | 13907.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/04/2018 | 36645.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/04/2018 | 13178.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC -PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/04/2018 | 1986.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC -DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/04/2018 | 94685.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/04/2018 | 64752.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/04/2018 | 28375.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/04/2018 | 4817.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/04/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/04/2018 | 21674.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003188 | 30/04/2018 | 69155.96 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/04/2018 | 14443.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/04/2018 | 6887.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/04/2018 | 15555.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/04/2018 | 13914.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/04/2018 | 12189.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/04/2018 | 1476.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003186 | 30/04/2018 | 32476.04 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/04/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/04/2018 | 8199.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/04/2018 | 8597.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/04/2018 | 5088.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/04/2018 | 4145.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/04/2018 | 4963.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/04/2018 | 1937.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/04/2018 | 2277.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/04/2018 | 7553.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/04/2018 | 543.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/04/2018 | 4970.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/04/2018 | 1954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/04/2018 | 3862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/04/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/04/2018 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/04/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003191 | 30/04/2018 | 740.88 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003192 | 30/04/2018 | 105.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/04/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/05/2018 | 579.60 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 92 (NOVENTA E DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003212 | 02/05/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/05/2018 | 1850.00 | 00011670330435 | LUIS FILIPE FARIAS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR "FILIPE SANTOS" NO EVENTO EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DOO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/05/2018 | 2000.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE EQUIPE DE SEGURAN?A COMPOSTA POR 20 (VINTE) PESSOAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO QUE FOI REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003210 | 02/05/2018 | 308.70 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 49 (QUARENTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003208 | 02/05/2018 | 1581.30 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/05/2018 | 1777.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 E OUTRAS TAXAS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/05/2018 | 1.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TAXA BACEN DE DEVOLU??O DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE ESTRATO MEIO MAGN?TICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/05/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/05/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 17/04/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003209 | 02/05/2018 | 296.10 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/05/2018 | 300.27 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGENS DE PLANTAS PARA CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003203 | 02/05/2018 | 44053.94 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR REFERENTE A 2? MEDI??O DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIR?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 001/2017 E CONTRATO N? 20101/2017 DE 28/03/2017. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003205 | 02/05/2018 | 749.70 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 119 (CENTO E DEZENOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003206 | 02/05/2018 | 667.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 106 (CENTO E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003207 | 02/05/2018 | 938.70 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003211 | 02/05/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/05/2018 | 478.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO GOL DE PLACAS QFF-7843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/05/2018 | 178.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003220 | 02/05/2018 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003221 | 02/05/2018 | 3316.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003227 | 03/05/2018 | 195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003228 | 03/05/2018 | 585.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAUDE MENTAL - RTM, RTF, CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003229 | 03/05/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/05/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/05/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/05/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/05/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/05/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/05/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003258 | 03/05/2018 | 12202.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003259 | 03/05/2018 | 6829.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0003260 | 03/05/2018 | 267.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003261 | 03/05/2018 | 853.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0003263 | 03/05/2018 | 1210.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003264 | 03/05/2018 | 1614.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003265 | 03/05/2018 | 1409.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0003266 | 03/05/2018 | 171.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003267 | 03/05/2018 | 1228.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003268 | 03/05/2018 | 417.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/05/2018 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COLANGIORRESSONANCIA / ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM LUCI LANI DE VASCONCELOS NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0003270 | 03/05/2018 | 2350.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/05/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/05/2018 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECU?RIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/05/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003246 | 03/05/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003226 | 03/05/2018 | 1690.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/05/2018 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/05/2018 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/05/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/05/2018 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/05/2018 | 549.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. DE EQ. E | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10,980 M3 DE BRITA I DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/05/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/05/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003230 | 03/05/2018 | 325.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/05/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/05/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/05/2018 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/05/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/05/2018 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/05/2018 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/05/2018 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/05/2018 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/05/2018 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/05/2018 | 500.00 | 00002867405408 | AURINETE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUYEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/05/2018 | 180.00 | 00007806881476 | FFRANCIMERY VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/05/2018 | 250.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/05/2018 | 160.00 | 00003374512496 | SILVANA QUEIROZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/05/2018 | 180.00 | 00080518214168 | REGINALVA LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/05/2018 | 1020.00 | 00091111099472 | MARIA DE FATIMA ALVES NEGREIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COSTURA DAS ROUPAS DO GRUPO DE IDOSOS PARA APRESENTA??O NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/05/2018 | 400.00 | 00005792581495 | JOCELIO GON?ALVES ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MASSAGEM FACIAL E DE P? NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/05/2018 | 400.00 | 00009752120792 | JACYARA CESARIO DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE PELE NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/05/2018 | 2300.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?O COMPOSTO DE TOBOG?, CAMAS ELASTICAS, CASA DE BOLINHAS E DISTRIBUI??O DE ALGOD?O DOCE NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/05/2018 | 250.00 | 00092960308468 | EDNA MATIAS DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORTE DE CABELO MASCULINO NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/05/2018 | 250.00 | 00010387044485 | MATEUS FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORTE DE CABELO FEMININO NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/05/2018 | 1260.00 | 00010387044485 | MATEUS FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 110 METROS DE FECHAMENTO PARA DIVIS?RIAS DAS OFICINAS DE SERVI?OS E DUAS TENDAS DE 5X3M DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/05/2018 | 550.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/05/2018 | 280.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A/ORGANIZA??O NO DIA QUE ANTECEDEU E DURANTE TODO O DIA DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003297 | 04/05/2018 | 1200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELO CRAS/SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS CONVIDANDO PARA O EVENTO "CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS" EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/05/2018 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/05/2018 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/05/2018 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/05/2018 | 396.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/05/2018 | 360.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A VEICULA??O DE 30 CHAMADAS NA PROGRAMA??O ROTATIVA DA R?DIO FAROL FM 90.5 NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2018, PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/05/2018 | 1260.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 110 METROS DE FECHAMENTO PARA O ISOLAMENTO DAS RUAS PRINCIPAIS E ADJACENTES A PRA?A DO BAIRRO NOVO/PRA?A DE EVENTOS, ISOLAMENTO DO CAMAROTE E LOCA??O DE DUAS TENDAS 5X3 DESTINADAS A EQUIPE DE SA?DE E ENTRADA DA FESTA NO EVENTO EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/05/2018 | 1500.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O AO VIVO DO SHOW DE VICENTE NERY E FELIPE SANTOS, COM REPORTAGEM E EXPOSI??O NO TEL?O E COBERTURA DA PROGRAMA??O DA SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/05/2018 | 650.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003294 | 04/05/2018 | 235.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA E TABOADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003315 | 04/05/2018 | 12142.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELE FOTO CELULA, CONECTORES, REATORES) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/05/2018 | 1382.00 | 14390948000105 | VALMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PE?AS, CORRE??O DE VAZAMENTOS E TROCAS DE DIVERSAS PE?AS DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/05/2018 | 1000.00 | 14390948000105 | VALMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DO REPARO DO CILINDRO E DO COMANDO HIDR?ULICO DA GRADE ARADORA, TROCA DO ENGATE E CORRE??O DO SISTEMA HIDR?ULICO E CALIBRA??O DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/05/2018 | 1100.00 | 14390948000105 | VALMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA TAMPA DO CILINDRO PRINCIPAL E ALOJAMENTO DA BUCHA GUIA DA HASTE DO CILINDRO HIDR?ULICO E TROCA DO REPARO DO CILINDRO PRINCIPAL E DA SAPATA, DA BUCHA GUIA DA TAMPA DO CILINDRO DA SAPATA, DO REPARO DO CILINDRODO GUIA DA LAN?A E BUCHA GUIA DO CILINDRO DA TAMPA DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 46E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GON?ALO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DO CILINDRO E DO ESCARIFICADOR, REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA 7D NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003296 | 04/05/2018 | 1050.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/05/2018 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS., PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003298 | 04/05/2018 | 475.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/05/2018 | 5410.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE VARIZES, REALIZADA POR DR. BELCHIOR DE MEDEIROS LUCENA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUSA COSME CPF-421.111.294-53, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/05/2018 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/05/2018 | 69.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/05/2018 | 707.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0003311 | 04/05/2018 | 1899.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0003312 | 04/05/2018 | 150.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/05/2018 | 110.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MAT. 15821498, CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS DEZEMBRO DE 2017 E FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MAT. 15821498, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/05/2018 | 185.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/05/2018 | 680.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/05/2018 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003343 | 07/05/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003345 | 07/05/2018 | 1232.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003346 | 07/05/2018 | 1380.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0003348 | 07/05/2018 | 565.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003349 | 07/05/2018 | 285.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003350 | 07/05/2018 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/05/2018 | 3398.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/05/2018 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/05/2018 | 1025.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/05/2018 | 1150.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/05/2018 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JO?O BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/05/2018 | 42.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JO?O BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/05/2018 | 1572.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELAS E DUAS INSTALA??ES NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/05/2018 | 450.00 | 00008071797448 | JOLMACIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETE?HAMENTO, LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003342 | 07/05/2018 | 3192.59 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/05/2018 | 1242.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003361 | 07/05/2018 | 1752.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELAS E DUAS INSTALA??ES NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/05/2018 | 250.56 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/05/2018 | 4550.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 TERMO ADITIVO E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/05/2018 | 240.00 | 00005285795419 | VALDEMIRO FRAN?A DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/05/2018 | 250.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/05/2018 | 300.00 | 00006230372460 | VERA LUCIA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/05/2018 | 250.00 | 00008577835480 | MARCONES SOUSA DO BONFIM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/05/2018 | 600.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CANOA DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/05/2018 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CURSO UNIVERSIT?RIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/05/2018 | 250.00 | 00010618576460 | IVANILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO CUIDADOR DURANTE DOIS DIAS E MEIO COMPLETOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UM USU?RIO REFERENCIADO PELO CRAS, POIS O MESMO N?O TEM FAMILIA NEM MORADIA CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/05/2018 | 300.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/05/2018 | 300.00 | 00004925884492 | RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/05/2018 | 1025.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/05/2018 | 560.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA P?O E LEITE E DISTRIBUI??O DE FUB? - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/05/2018 | 525.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003365 | 08/05/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003370 | 08/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003371 | 08/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003372 | 08/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003373 | 08/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003374 | 08/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003366 | 08/05/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/05/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 14 E 21/04/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/05/2018 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA DE CREDITO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/05/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA REATIV. FORNEC. CHEQUES NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003364 | 08/05/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003377 | 08/05/2018 | 1778.40 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003378 | 08/05/2018 | 4381.92 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003379 | 08/05/2018 | 6897.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003380 | 08/05/2018 | 2268.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003381 | 08/05/2018 | 4113.50 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003382 | 08/05/2018 | 2448.72 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003383 | 08/05/2018 | 4240.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003384 | 08/05/2018 | 6039.64 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003385 | 08/05/2018 | 1808.80 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003386 | 08/05/2018 | 3160.08 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003367 | 08/05/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003368 | 08/05/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/05/2018 | 318.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/05/2018 | 1350.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/05/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALBINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/05/2018 | 105.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/05/2018 | 177.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003397 | 09/05/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14 GOODYEAR DIRECT, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003398 | 09/05/2018 | 1500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14 GOODYEAR DIRECTION, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003403 | 09/05/2018 | 370.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003404 | 09/05/2018 | 1036.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003405 | 09/05/2018 | 722.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003406 | 09/05/2018 | 2274.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/05/2018 | 3379.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/05/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/05/2018 | 1520.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGOTES E TERMINAIS E OUTROS ACESS?RIOS DESTINADOS A TRATORES TL 75, MF75 E 7D, RETROESCAVADEIRA 416E E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003399 | 09/05/2018 | 5050.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003400 | 09/05/2018 | 5360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65 E 04 CAMARAS 900X20 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003401 | 09/05/2018 | 9500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 275/80R22,5 GOODYEAR G686 MSS PLUS 149K, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/05/2018 | 116.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, REFERENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/05/2018 | 285.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JO?O BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/05/2018 | 230.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/05/2018 | 1180.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGOTES E TERMINAIS E OUTROS ACESS?RIOS DESTINADOS AS M?QUINAS ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00001576021416 | LUANA GOUVEIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/05/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/05/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/05/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/05/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/05/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/05/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/05/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/05/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/05/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/05/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/05/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/05/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/05/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/05/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/05/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/05/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/05/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/05/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/05/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/05/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/05/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/05/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/05/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/05/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/05/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/05/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/05/2018 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/05/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/05/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/05/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/05/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/05/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/05/2018 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/05/2018 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/05/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/05/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/05/2018 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/05/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/05/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/05/2018 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/05/2018 | 790.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A CIRANDA DE SERVI?OS/CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/05/2018 | 506.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/05/2018 | 258.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003485 | 10/05/2018 | 1784.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO, DE DUAS BOMBAS D'AGUA E OUTROS SERVI?OS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/05/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/05/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/05/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/05/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/05/2018 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/05/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/05/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/05/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/05/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/05/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/05/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/05/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/05/2018 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES, NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/05/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/05/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/05/2018 | 600.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/05/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/05/2018 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/05/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/05/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/05/2018 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/05/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/05/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/05/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/05/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/05/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/05/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/05/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/05/2018 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/05/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/05/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/05/2018 | 600.00 | 00011024246418 | SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/05/2018 | 600.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/05/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/05/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/05/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/05/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/05/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/05/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/05/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/05/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/05/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/05/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/05/2018 | 300.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/05/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/05/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/05/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/05/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/05/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/05/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/05/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/05/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/05/2018 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/05/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/05/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/05/2018 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/05/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/05/2018 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/05/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/05/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/05/2018 | 600.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE CONSTRU??O DO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/05/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/05/2018 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/05/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/05/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/05/2018 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/05/2018 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/05/2018 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/05/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E E RO?O DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO ? COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/05/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DA MARAVILHA II A COMUNICADE DE LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/05/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO MINEIRO ? COMUNIDADE DO CATOL? DO MONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/05/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/05/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/05/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO TRECHO QUE A COMUNIDADE DO CAVACO AT? A COMUNIDADE DO ALGOD?O NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/05/2018 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/05/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/05/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/05/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/05/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/05/2018 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/05/2018 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/05/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/05/2018 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/05/2018 | 1625.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/05/2018 | 5.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/05/2018 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 10/05/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/05/2018 | 29073.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/05/2018 | 395.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003487 | 10/05/2018 | 6206.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003486 | 10/05/2018 | 2086.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO, DA PONTA DE EIXO DIANTEIRO DIREITA DO TRATOR AGRICOLA TL 75 NEW HOLLAND E OUTROS SERVI?OS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/05/2018 | 799.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARO, INSTALA??O, VERIFICA??O E FUNCIONAMENTO DE GRADES ARADORAS EM M?QUINAS AGRICOLAS, REALIZADO NO SISTEMA HIDR?ULICO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/05/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/05/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/05/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003483 | 10/05/2018 | 149.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003484 | 10/05/2018 | 926.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/05/2018 | 590.00 | 03823681000186 | PREVICENDIOS- LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE 08 RECARGAS DE EXTINTORES, 01 SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA, 01 TESTE HIDROST?TICO E 05 UNDADES DE PLACAS FOTOLUM PARA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/05/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003492 | 10/05/2018 | 370.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/05/2018 | 400.00 | 12096092000134 | DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A TROCA DO KIT DE DISTRIBUI??O DO VE?CULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0003591 | 10/05/2018 | 1872.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 18 (DEZOITO) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/05/2018 | 300.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTOS, REGULARIZA??O E ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/05/2018 | 7382.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VE?CULOMERCEDES BENZ SPRINTER 415-CDI FURG?O LONGO T.ALTO 2.2 BI-TB ANO/MODELO 2017/2018 DESTINADO A AMBUANCIA DO SAMU CONFORME AP?LICE DE SEGURO 0531 71 1106788 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/05/2018 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/05/2018 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/05/2018 | 116.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/05/2018 | 653.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003613 | 11/05/2018 | 185.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003614 | 11/05/2018 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003616 | 11/05/2018 | 2690.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003617 | 11/05/2018 | 1064.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003618 | 11/05/2018 | 1754.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003619 | 11/05/2018 | 859.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003620 | 11/05/2018 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003621 | 11/05/2018 | 1229.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/05/2018 | 200.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTOS, REGULARIZA??O E ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/05/2018 | 794.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/05/2018 | 400.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTOS, REGULARIZA??O E ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/05/2018 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO CFM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/05/2018 | 96.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003597 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/05/2018 | 600.00 | 00012141158451 | JOS? NAYLSON MACIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO "TRIO BALAN?O DO FORR?" DURANTE O DIA DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS/SCFV NA "CIRANDA DE SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/05/2018 | 249.60 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PET DESTINADAS A FESTA DE ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/05/2018 | 840.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURAN?A E APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00007509647401 | PRISCILLA HELEN SANTOS DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SUA FILHA ANNA VITORIA SANTOS SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/05/2018 | 300.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/05/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/05/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/05/2018 | 600.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS PELO RADIALISTA BRUNO LIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/05/2018 | 3200.00 | 00089319893420 | MARCELO DE SOUZA BEUTTENMULLER | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE RECUPERA??O DO EMBOLSO DETERIORADO, EMASSAMENTO, IMPERMEABILIZA??O, LIMPEZA, PINTURA RETELHAMENTO E CORRE??O NAS INSTALA??ES ELETRICAS DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/05/2018 | 300.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS E BANDAS MARCIAIS REALIZADO EM PRA?A P?BLICA, NA PRA?A DO BAIRRO NOVO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/05/2018 | 350.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA REFOR?ADA E CONSERTO DE SEIS PORT?ES DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/05/2018 | 1750.00 | 00004942798426 | JOABSON ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCLUS?O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DO FECHAMENTO COM ALVENARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/05/2018 | 1590.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE UM PORTAO MEDINDO TRES METROS DE CUMPRIMENTO POR DOIS METROS E MEIO DE LARGURA EM TUBO DE 20X20 E 40X40 DESTINADO AO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/05/2018 | 300.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE SEIS PORT?ES DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/05/2018 | 138.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/05/2018 | 174.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/05/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003638 | 14/05/2018 | 649.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - EMPENHO REFERENTE A ANULA??O DO DE N? 3193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/05/2018 | 1412.70 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - EMPENHO REFERENTE A ANULA??O DO DE N? 2272. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003640 | 14/05/2018 | 4364.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/05/2018 | 128.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/05/2018 | 1402.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/05/2018 | 200.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIO DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO VW GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/05/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA J?LIA ARA?JO CACIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/05/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA APARECIDA ARA?JO GUERRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/05/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA JULIA ARAUJO CACIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/05/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MANOEL ANGELO TEOTONIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/05/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/05/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE GABRIEL SOUSA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/05/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA BEZERRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/05/2018 | 415.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/05/2018 | 2392.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS (HONORARIOS CIRURGICOS PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO) REALIZADOS NA SRA. MARIA TEREZA DE JESUS ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003667 | 15/05/2018 | 7987.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.ANULA??O DO EMPENHO 2242 POR DIVERGENCIA DE FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DUAS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA BOQUEIR?O E UMA VIAGEM DE BOQUEIR?O PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TRATORES AGRUCOLAS COM O VE?CULO CAMINH?O PRANCHA FORD CARGO DE PLACAS MNV-0555 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/05/2018 | 171.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/05/2018 | 1190.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM, MOLDURA, AGULHA, INSTALA??O DE KIT VEL, SENSOR DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/05/2018 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERI??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/05/2018 | 410.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERI??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/05/2018 | 210.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REGULAGEM E MOLDURA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/05/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/05/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCION?RIO ELIAS GOMES DA SILVA J?NIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL AT? O INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, ONDE REALIZARIA PRESTA??O DE CONTAS, TR?FEGO DE DOCUMENTOS E COLETA DE MATERIAS PARA O SETOR DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/05/2018 | 700.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 70 METROS DE FECHAMENTO PARA O ISOLAMENTO DAS RUAS E ACESSO PARA O ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS E BANDAS MARCIAIS REALIZADO NA PRA?A DO BAIRRO NOVO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/05/2018 | 624.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 05/05/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/05/2018 | 570.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 15/05/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/05/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/05/2018 | 1260.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 110 METROS DE FECHAMENTO PARA DIVIS?RIAS DAS OFICINAS DE SERVI?OS E DUAS TENDAS DE 5X3M DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELA CRAS/SCFV NA CIRANDA DE SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/05/2018 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/05/2018 | 36.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 05/05/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180191030 (FISCALIZA??O DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA PADRE INACIO E CONSTRU??O DE UMA QUADRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/05/2018 | 7.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/05/2018 | 71.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/05/2018 | 180.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/05/2018 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/05/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003678 | 16/05/2018 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003679 | 16/05/2018 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/05/2018 | 432.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/05/2018 | 145.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/05/2018 | 1275.70 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003693 | 17/05/2018 | 412.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003695 | 17/05/2018 | 2131.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003696 | 17/05/2018 | 140.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003698 | 17/05/2018 | 1100.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003699 | 17/05/2018 | 270.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/05/2018 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/05/2018 | 2802.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/05/2018 | 1832.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003723 | 17/05/2018 | 3493.71 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003724 | 17/05/2018 | 3803.36 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003725 | 17/05/2018 | 3912.98 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003726 | 17/05/2018 | 1018.91 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/05/2018 | 1500.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E DESEMPENO DO M DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/05/2018 | 1500.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS NA GRADE DE CORTE DE TERRA, SOLDA E DESEMPENO DO SUPORTE DO EIXO DA GRADE DO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/05/2018 | 2000.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E CONFEC??O DE BARRAMENTOS DAS SAPATAS DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/05/2018 | 3440.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/05/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/05/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/05/2018 | 1630.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA NA SOLDAGEM DE DEZ POLTRONAS E COBERTURA DE TRINTA E TR?S BANCADAS DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/05/2018 | 158.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER HP 85 A E CARTUCHO , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/05/2018 | 181.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003700 | 17/05/2018 | 9790.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/05/2018 | 1242.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (TRANSPORTE DE PROFESSORES), CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/05/2018 | 768.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/05/2018 | 240.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/05/2018 | 624.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/05/2018 | 158.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS AO S.C.V.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAR DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA C/C N? 23.993-3, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/05/2018 | 1025.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/05/2018 | 560.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA P?O E LEITE E DISTRIBUI??O DE FUB? - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 E RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003721 | 17/05/2018 | 1427.34 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003722 | 17/05/2018 | 1400.48 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/05/2018 | 500.00 | 00002412830436 | CLAUDIO IVAN DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/05/2018 | 280.00 | 00006396274477 | MARILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003742 | 18/05/2018 | 900.28 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003744 | 18/05/2018 | 2594.98 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V./CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003750 | 18/05/2018 | 911.81 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003751 | 18/05/2018 | 1986.06 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/05/2018 | 1170.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM PASSAGENS A?REAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF. NA CONDI??O DE PRESIDENTE DA ASSOCIA??O APA 8 VERDE, CNPJ-20.297.325/0001-95, ONDE NA OPORTUNIDADE BUSCA RECURSOS PARA A MESMA REPRESENTANDO A MESA DIRETORA DA ASSOCIA??O NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DESTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/05/2018 | 3500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O DO PORTAL DECORATIVO DA ENTRADA DO ARRAIAL DA CIDADE CENOGR?FICA, RESTAURA??O DO PORTAL DECORATIVO DA ENTRADA DO ARRAIAL, CONFEC??O DE FOGUEIRA CENOGR?FICA E CONFEC??O DE VINTE E SEIS BAL?ES COM ILUMINA??O PARAAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO EVENTO DO S?O JO?O E S?O PEDRO EDI??O 2018 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/05/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003743 | 18/05/2018 | 619.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003752 | 18/05/2018 | 750.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/05/2018 | 410.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DO PORT?O DA FRENTE E DO CORRIM?O DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/05/2018 | 4039.61 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003757 | 18/05/2018 | 3048.94 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/05/2018 | 94621.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/05/2018 | 31131.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/05/2018 | 12135.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003754 | 18/05/2018 | 2837.71 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003755 | 18/05/2018 | 3527.88 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003756 | 18/05/2018 | 259.62 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA VW - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003740 | 18/05/2018 | 315.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003749 | 18/05/2018 | 155.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003753 | 18/05/2018 | 2649.94 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/05/2018 | 210.00 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE 303164 0001/303164-0 FORMULA C/PAPAINA 10,00%; CREME BASE N IONICA (SA) 120.00G. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/05/2018 | 4630.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003737 | 18/05/2018 | 1768.32 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003738 | 18/05/2018 | 1579.27 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003739 | 18/05/2018 | 1469.43 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003745 | 18/05/2018 | 509.76 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU / LABORAT?RIO MUNICIPAL / CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003746 | 18/05/2018 | 2081.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003747 | 18/05/2018 | 1983.79 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003748 | 18/05/2018 | 1580.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003759 | 18/05/2018 | 1492.36 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/05/2018 | 14307.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/05/2018 | 23196.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/05/2018 | 833.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/05/2018 | 35774.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/05/2018 | 2968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/05/2018 | 11035.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/05/2018 | 5698.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/05/2018 | 3433.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/05/2018 | 606.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/05/2018 | 4588.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/05/2018 | 8360.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003779 | 21/05/2018 | 2136.78 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA FIAT DOBL? DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003781 | 21/05/2018 | 1631.21 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003783 | 21/05/2018 | 2631.14 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/05/2018 | 675.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VE?CULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFE-6988, OGD-5656 E NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003794 | 21/05/2018 | 1168.09 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/05/2018 | 7334.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/05/2018 | 969.85 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANIT?RIA) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/05/2018 | 9582.29 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003778 | 21/05/2018 | 1314.10 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003782 | 21/05/2018 | 1990.35 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/05/2018 | 2800.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE UMA LAMINA MATRIZ CORTANTE (PICO DE PATO) EM CHAPA DURON DE UMA POLEGADA E MEIA E REFOR?O DE PROTE??O DA CONCHA P? CARREGADEIRA MECANICA E REVIS?O DE SOLDA EM GERAL NA M?QUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003780 | 21/05/2018 | 1496.19 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS MOR-5019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/05/2018 | 525.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003813 | 21/05/2018 | 4240.80 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EMPENHO REFERENTE A ANULA??O DE EMPENHO N? 3383. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003814 | 21/05/2018 | 2448.72 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EMPENHO N? 3382 ANULADO POR DIVERGENCIA DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003815 | 21/05/2018 | 1808.80 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EMPENHO N? 3385 ANULADO POR DIVERGENCIA DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/05/2018 | 320.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE ARTE E VINHETAS PARA CHAMADAS EM CARRO DE SOM, RADIO E DIVULGA??O NAS REDES SOCIAIS DOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/05/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM 15/05/2018 EM DUPLICIDADE E PARA SER COMPENADO EM PUBLICA??ES FUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/05/2018 | 58.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180191959 (FISCALIZA??O DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/05/2018 | 2930.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/05/2018 | 2500.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DO EVENTO DA IGREJA ARON SHALOM QUE FOI REALIZADO NA PRA?A DO BAIRRO NOVO ENTRE OS DIAS 09 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/05/2018 | 210.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERETE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO POP RI DESTINADA A DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/05/2018 | 440.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERETE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 RN, DESTINADA A DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/05/2018 | 200.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/05/2018 | 800.00 | 00008314630403 | LAUDECI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/05/2018 | 500.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/05/2018 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/05/2018 | 300.00 | 00039965910472 | CECILIA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/05/2018 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/05/2018 | 150.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/05/2018 | 500.00 | 00004023112488 | GERALDO CACIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00006142655410 | ANTONIO BEZERRA CHAVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAL E CONSERVA??O DO CORPO DO ESPOSO CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/05/2018 | 300.00 | 00010559943431 | JAILZA ANDRADE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/05/2018 | 500.00 | 00003142500421 | MARIA DORZIAL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/05/2018 | 700.00 | 00004259749447 | RANIERE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MUDAN?A DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIR?O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/05/2018 | 300.00 | 00006894644446 | FABIA RAFAELLA VIANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/05/2018 | 137.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/05/2018 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/05/2018 | 148.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/05/2018 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/05/2018 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/05/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/05/2018 | 85.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, REFERENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/05/2018 | 7810.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/05/2018 | 550.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE NO EVENTO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS E BANDAS MARCIAIS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/05/2018 | 135.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 15/05 DO CORRENTE CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/05/2018 | 33822.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/05/2018 | 5604.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/05/2018 | 228.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/05/2018 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003816 | 22/05/2018 | 465.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/05/2018 | 2352.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/05/2018 | 4380.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/05/2018 | 9088.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/05/2018 | 105.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/05/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/05/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/05/2018 | 261.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/05/2018 | 138.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/05/2018 | 170.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINANDAS A M?QUINA ENSILHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/05/2018 | 200.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA NO CAVALETE E PLAINAR - CAMINH?O DE PLACAS OGG-3745 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/05/2018 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/05/2018 | 39.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/05/2018 | 1710.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS E MANCAIS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/05/2018 | 1500.00 | 00008952499441 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA, RECUPERA??O TOTAL COM SOLDA ELETRICA NO TANQUE PIPA E PINTURA DO CHASSI DO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/05/2018 | 1269.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO PERIODO DE 13 DE ABRIL ? 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/05/2018 | 475.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/05/2018 | 916.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO PERIODO DE 13 DE ABRIL ? 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/05/2018 | 7100.00 | 26214202000120 | POLICLINICA BJ COSTA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DA REDE P?BLICA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003865 | 23/05/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/05/2018 | 156.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003875 | 23/05/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003876 | 23/05/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003883 | 23/05/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/05/2018 | 450.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE NO EVENTO "SA?DE NA PRA?A" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM PRA?A P?BLICA NO DIA 26 DE ABRIL EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/05/2018 | 300.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENT?RIOS E EDI??O DO EVENTO "A??O SA?DE" EM PRA?A P?BLICA EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/05/2018 | 1400.00 | 00010759851450 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE CONSTRU??O DE UM QUARTO E UM DIQUE DE LAVAGEM DE VE?CULOS, APLICA??O DE PISO PARA OFICINA E GARAGEM MOVA PARA AS INSTALA??ES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/05/2018 | 1417.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 13 DE ABRIL ? 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/05/2018 | 3110.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA E PLANTAS ORNAMENTAIS IXORIA DESTINADAS AS PRA?AS E CANTEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/05/2018 | 1494.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 13 DE ABRIL ? 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/05/2018 | 414.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 13 DE ABRIL ? 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003872 | 23/05/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/05/2018 | 485.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENT?RIOS E EDI??O DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, DA COMUNIDADE DE TABOADO DE CIMA, PADRE IN?CIO E CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/05/2018 | 494.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 23/05/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003874 | 23/05/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/05/2018 | 500.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENT?RIOS E EDI??O DAS CASAS DA BELA VISTA, COMUNIDADE DO MOITA, RUAS CAL?ADAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, TORNEIO DE FUTEBOL, MISSA EM A??O DE GRA?AS E SHOWS EM PRA?A P?BLICA EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADEDO EVENTO "A??O SA?DE" EM PRA?A P?BLICA EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/05/2018 | 150.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TRES FAIXAS DESTINADAS AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/05/2018 | 184.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/05/2018 | 102.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE REGISTRO SIMPLES, DE TERRENO NA COMUNIDADE DO TABUADO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/05/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE REGISTRO SIMPLES, DE TERRENO NA COMUNIDADE DO TABUADO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180192322 (FISCALIZA??O DA OBRA DA UBS MALVINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/05/2018 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003873 | 23/05/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003878 | 23/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003879 | 23/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003880 | 23/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003881 | 23/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0003882 | 23/05/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/05/2018 | 100.00 | 00005336374490 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003902 | 24/05/2018 | 689.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A DOA??O A ANA ISABEL DO NASCIMENTO SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003903 | 24/05/2018 | 332.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A DOA??O A ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003904 | 24/05/2018 | 444.12 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A DOA??O A KATIENIA PEREIRA BEZERRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003905 | 24/05/2018 | 332.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A DOA??O A ROSANGELA MARIA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003906 | 24/05/2018 | 332.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A DOA??O A DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003907 | 24/05/2018 | 643.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A DOA??O A ALTAIR DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/05/2018 | 150.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AS FESTIVIDADES DAS M?ES DA COMUNIDADE DAS TRINCHEIRAS, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/05/2018 | 110.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UMA TENDA DE 6X6 METROS DESTINADA AO EVENTO DE ENTREGA DA AMBULANCIA DO SAMU EM FRENTE AO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL EM COMEMORA??OAOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003901 | 24/05/2018 | 106668.52 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003897 | 24/05/2018 | 869.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003899 | 24/05/2018 | 1210.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/05/2018 | 151.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/05/2018 | 167.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003890 | 24/05/2018 | 15980.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS ? AGRICULTORES DAS REGIOES DO TABOADO, SITIO BOA VISTA, DO RELVA, DO SITIO BARROCAS, DE CATOL? DO MONTE, SITIO BOQUEIR?O, DO ZACARIAS / ALAGAMAR / CAMINHO NOVO, CONFORME DOCUMENTA??O PERTINENTE, REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARA??O DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICI?RIO E RELAT?RIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003892 | 24/05/2018 | 24310.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 286 (DUZENTAS E OITENTA E SEIS) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS ? AGRICULTORES DA REGI?O DO S?TIO ALAGAMAR, REGI?O DO RIACHO DO FEIJ?O, REGI?O DO BENTO, REGI?O DO MINEIRO, REGI?O DA BACIA DO A?UDE EPIT?CIO PESSOA E REGI?O DO MARINHO/MIRADOR/GON?ALO/OLHO D'AGUA/CANUDOS, CONFORME DOCUMENTA??O PERTINENTE, REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARA??O DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICI?RIO E RELAT?RIO DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/05/2018 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA NA RADIO FAROL FM 90.5 QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS E DE ESPA?O NO PROGRAMA FM RURAL NA R?DIO CORREIO FM 98.1 AOS S?BADOS DAS 13 AS 14 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/05/2018 | 400.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO, DE BRA?O DE DIRE??O DO TRATOR MF-275, COM ABERTURA DE ROSCAS INTERNA E EXTERNA, CONFEC??O DE FOSSO COM PORCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003911 | 25/05/2018 | 555.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/05/2018 | 420.00 | 00044717873491 | ANTONIO VILAR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O EM USINAGEM VIA TORNO MECANICO EM TAMPA INFERIOR DE BOMBA D'AGUA E PONTA DE EIXO GIRAT?RIO DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/05/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA DESMONTAGEM DAS V?LVULAS DE AR DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/05/2018 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A DOS QUIOSQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA) CDC - 5/1263534-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003912 | 25/05/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/05/2018 | 450.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O PARCIAL EM FIBRA E PINTURA DO PARA CHOQUES DIANTEIRO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 E INSTALA??O DE PARA BRISA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/05/2018 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DA SUSPENS?O COM TROCA DAS BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/05/2018 | 560.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO SISTEMA DE SUSPENS?O TRASEIRA COM TROCA DOS RETENTORES, TROCA DA BORRACHA DA CUICA E TROCA DAS MANGUEIRAS DOS CILINDROS DAS PORTAS E REVIS?O DO SISTEMA DE FREIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/05/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVIS?O DA SUSPENS?O DIANTEIRA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/05/2018 | 840.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DO CABO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/05/2018 | 357.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/05/2018 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/05/2018 | 120.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DAS CARRETILHAS DA PORTA DE VIDRO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/05/2018 | 300.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/05/2018 | 600.00 | 00013468156405 | CASSIO RUAN SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUANDO DA CONSERVA??O DO CORPO DO SEU PAI, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/05/2018 | 200.00 | 00014041125880 | MARIA DA CONCEI??O PEREIRA BARBOSA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/05/2018 | 500.00 | 00099706423400 | ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/05/2018 | 250.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/05/2018 | 350.00 | 00008570235780 | JOS? MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/05/2018 | 500.00 | 00010744039401 | MATHEUS FRANCA DA COSTA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/05/2018 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIR?O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/05/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00026356554487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO BEZERRA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE TEAR PARA TRABALHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/05/2018 | 600.00 | 00010498925420 | JOCELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/05/2018 | 500.00 | 00007222540407 | ANILKE CORDEIRO FIRMINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/05/2018 | 500.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA NO COSERTO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/05/2018 | 80.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR E MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/05/2018 | 150.00 | 00070359448429 | JOÃO DIONIZIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/05/2018 | 160.00 | 00009635721480 | REGINALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/05/2018 | 2738.33 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS PBF, CREAS, CRAS/SCFV E PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.084-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/05/2018 | 420.00 | 00010754053431 | JESSICA VERIDIANA DE BRITO MACEDO VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOM EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA FESTA DE PADROEIRO S?O JOS? DA COMUNIDADE DAS TRINCHEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/05/2018 | 500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NOSSA SENHORA DE FATIMA - COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/05/2018 | 180.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/05/2018 | 250.00 | 00071037957466 | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E RO?O DE MATO NO ENTORNO DO POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003961 | 29/05/2018 | 783.07 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003963 | 29/05/2018 | 908.39 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003964 | 29/05/2018 | 3966.34 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003965 | 29/05/2018 | 4520.09 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003967 | 29/05/2018 | 1008.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003968 | 29/05/2018 | 856.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003969 | 29/05/2018 | 793.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/05/2018 | 200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA M?E SINDNOX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/05/2018 | 163.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003966 | 29/05/2018 | 863.10 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/05/2018 | 163.39 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGENS DE PLANTAS PARA PROJETO UBS DAS MALVINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003970 | 29/05/2018 | 415.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 66 (SESSENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003975 | 29/05/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/05/2018 | 35200.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO PEVIDENCI?RIO CONFORME GPS COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/05/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 283.141-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/05/2018 | 210.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR REFERENTE A EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR. PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/05/2018 | 11795.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00009864549405 | ALEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 11 (ONZE) MILHEIROS DE BANDEIROLAS / BANDEIRAS TAMANHO 4, DESTINADAS A ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/05/2018 | 375.00 | 00002930319402 | JOS? CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARREGO E DESCARREGO DE TREZE CARRADAS DE AREIA PARA O CEMIT?RIO DO MARINHO, OPERA??O TAPA BURACOS E GERAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003971 | 29/05/2018 | 409.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/05/2018 | 2525.51 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA A ORNAMENTA??O DA PRA?A DO FORR? PARA OS FESTEJOS JUNINOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/05/2018 | 250.00 | 00012282860438 | SIMONE GON?ALVES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/05/2018 | 200.00 | 00001614869405 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/05/2018 | 200.00 | 00006387398452 | JOSELIA DE MACEDO ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/05/2018 | 200.00 | 00003423658436 | GENI MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003972 | 29/05/2018 | 157.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/05/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006910380401 | JOSE ADRIANO MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/05/2018 | 200.00 | 00070359438466 | RAFAEL JOS? PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/05/2018 | 250.00 | 00003833621486 | JEOVAN MARINHO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/05/2018 | 8199.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/05/2018 | 9113.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/05/2018 | 6042.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/05/2018 | 4145.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FPM, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/05/2018 | 4963.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/05/2018 | 1537.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/05/2018 | 2277.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/05/2018 | 5605.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/05/2018 | 5077.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/05/2018 | 1954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/05/2018 | 3862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/05/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/05/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/05/2018 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/05/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/05/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/05/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/05/2018 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/05/2018 | 14825.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/05/2018 | 3119.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/05/2018 | 15650.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/05/2018 | 12659.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/05/2018 | 11889.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/05/2018 | 1476.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/05/2018 | 2790.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOMBA DANCOR 650 7,5CV E UM JOGO DE CHAVES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/05/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/05/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/05/2018 | 186.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 10? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/05/2018 | 624.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 10? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/05/2018 | 1026.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/05/2018 | 1713.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/05/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/05/2018 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/05/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/05/2018 | 1218.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/05/2018 | 2623.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003999 | 30/05/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004000 | 30/05/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/05/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004002 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/05/2018 | 16744.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/05/2018 | 10811.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/05/2018 | 2978.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/05/2018 | 4364.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/05/2018 | 400.00 | 00082747032787 | JOSE MAURO PEREIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004003 | 30/05/2018 | 70211.16 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA EMEF PADRE INACIO E CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO N? 20201/2018 E GOV.EST/PMB - CV0568/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/05/2018 | 44602.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/05/2018 | 341591.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/05/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/05/2018 | 15761.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/05/2018 | 37060.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/05/2018 | 13945.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/05/2018 | 94211.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/05/2018 | 65152.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/05/2018 | 28423.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTIDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/05/2018 | 4817.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/05/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/05/2018 | 20720.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/05/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA JESUS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/05/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOS? GOMES DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/05/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/05/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA DE ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/05/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE RAFAELA KAROLLINE DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/05/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/05/2018 | 35453.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/05/2018 | 18416.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/05/2018 | 34561.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/05/2018 | 84029.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/05/2018 | 8824.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/05/2018 | 9730.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/05/2018 | 2525.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/05/2018 | 9500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/05/2018 | 54603.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/05/2018 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/05/2018 | 2829.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/05/2018 | 11042.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/05/2018 | 5893.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/05/2018 | 4408.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/05/2018 | 2885.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/05/2018 | 23839.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/05/2018 | 6710.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/05/2018 | 12512.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/05/2018 | 2690.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/05/2018 | 64491.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/05/2018 | 115748.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/05/2018 | 3015.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/05/2018 | 24546.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/05/2018 | 8032.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/05/2018 | 33891.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/05/2018 | 1974.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/05/2018 | 2615.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/05/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/05/2018 | 200.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/05/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/05/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/05/2018 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE S?TIO CATOL? DO MONTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/05/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/05/2018 | 4908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/05/2018 | 3005.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/05/2018 | 3908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/05/2018 | 4913.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/05/2018 | 1595.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/05/2018 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/05/2018 | 2523.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/05/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/05/2018 | 1018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004156 | 01/06/2018 | 288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004157 | 01/06/2018 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004137 | 01/06/2018 | 692.37 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA DE BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004138 | 01/06/2018 | 1288.75 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004139 | 01/06/2018 | 527.98 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004140 | 01/06/2018 | 418.38 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA HER?CLITO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004141 | 01/06/2018 | 1228.95 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004142 | 01/06/2018 | 627.68 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA (SANGRADOURO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004143 | 01/06/2018 | 485.89 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004144 | 01/06/2018 | 481.19 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL ARAUJO (VILA OPER?RIA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004145 | 01/06/2018 | 696.67 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004146 | 01/06/2018 | 684.55 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004147 | 01/06/2018 | 555.57 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ADELINO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004148 | 01/06/2018 | 614.18 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O BERNARDINO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004149 | 01/06/2018 | 608.56 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL CAETANO CAVALCANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004150 | 01/06/2018 | 477.37 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004151 | 01/06/2018 | 514.28 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? NASCIMENTO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004152 | 01/06/2018 | 541.58 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZIAS DE NORMANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004153 | 01/06/2018 | 525.88 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004154 | 01/06/2018 | 434.59 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? DE SOUZA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE ESTRATO MEIO MAGN?TICO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/06/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004129 | 01/06/2018 | 29763.35 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS CONSTANTES NO BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, RELATIVO AO 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 20301/2017 TP 003/2017, CUJO OBJETO ? PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONTRATO DE REPASSE N? 1022753/89 DE 2015 - MINIST?RIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00042015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/06/2018 | 632.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA A ORNAMENTA??O DA PRA?A DO FORR? PARA OS FESTEJOS JUNINOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/06/2018 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/06/2018 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/06/2018 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/06/2018 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/06/2018 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004158 | 01/06/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/06/2018 | 700.00 | 00073900990468 | MARIA APARECIDA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/06/2018 | 800.00 | 00007596571492 | SUELDES BENTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/06/2018 | 560.00 | 00006272054459 | JOSEFA AMARA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/06/2018 | 300.00 | 00046766910410 | MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004177 | 04/06/2018 | 2225.16 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/06/2018 | 900.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 REBOBINAMENTOS SENDO O MOTOR BOMBA DE 7,5CV TRIFASICO DA COMUNIDADES DE BREDOS E BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV TRIFASICA DO SITIO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004194 | 04/06/2018 | 3240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1000X20 GOODYEAR DESTINADAS AO VE?CULO CA?AMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/06/2018 | 608.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 01/06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/06/2018 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/06/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/06/2018 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/06/2018 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004174 | 04/06/2018 | 3269.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004176 | 04/06/2018 | 2396.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - BRASIL CARINHOSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004192 | 04/06/2018 | 4040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 GOODYEAR STEELMARK AGS , DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004193 | 04/06/2018 | 2860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 PIRELLI CT52 CTT10, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004196 | 04/06/2018 | 7600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI F. DRG BORRACHUDO, DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/06/2018 | 204.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/06/2018 | 238.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004178 | 04/06/2018 | 934.89 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004180 | 04/06/2018 | 334.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004182 | 04/06/2018 | 1737.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004183 | 04/06/2018 | 555.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004184 | 04/06/2018 | 501.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004185 | 04/06/2018 | 360.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004186 | 04/06/2018 | 2648.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004187 | 04/06/2018 | 2078.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004188 | 04/06/2018 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004189 | 04/06/2018 | 25.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004190 | 04/06/2018 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004191 | 04/06/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004179 | 04/06/2018 | 435.79 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004195 | 04/06/2018 | 3240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1000X20 GOODYEAR G-665, DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.017-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/06/2018 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECU?RIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/06/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/06/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/06/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/06/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/06/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/06/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/06/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/06/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/06/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/06/2018 | 291.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/06/2018 | 120.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/06/2018 | 1464.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/06/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004234 | 05/06/2018 | 2450.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004235 | 05/06/2018 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/06/2018 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004237 | 05/06/2018 | 961.42 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/06/2018 | 1750.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/06/2018 | 2100.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/06/2018 | 1583.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004243 | 05/06/2018 | 3509.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/06/2018 | 646.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 05/06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/06/2018 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS PELO RADIALISTA BRUNO LIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180194412 (FISCALIZA??O DE OBRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/06/2018 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/06/2018 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/06/2018 | 4000.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TRIANGULO, ZABUMBA, ACORDEON E MICROFONE DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA PARA AS CRIAN?AS E JOVENS DO S.C.F.V./CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/06/2018 | 250.00 | 00003212425482 | ROSILDA RIBEIRO BELMONT | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/06/2018 | 500.00 | 00009149611445 | RODRIGO DA SILVA DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/06/2018 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/06/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/06/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/06/2018 | 300.00 | 00002807069444 | FABIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/06/2018 | 300.00 | 00038804743468 | MARIA JOSE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/06/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/06/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/06/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/06/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/06/2018 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/06/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/06/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/06/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/06/2018 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/06/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/06/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/06/2018 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/06/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/06/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/06/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/06/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/06/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/06/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/06/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/06/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/06/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/06/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/06/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/06/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/06/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/06/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 EM 05/06 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 EM 05/06 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DEVOLU??O DE CHEQUES NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004329 | 06/06/2018 | 12040.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/06/2018 | 222.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DEVOLU??O DE CHEQUES NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DEVOLU??O DE CHEQUES NA CONTA 6.514-5, EM 05/06 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004331 | 06/06/2018 | 1878.59 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004332 | 06/06/2018 | 1750.58 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004333 | 06/06/2018 | 1019.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004334 | 06/06/2018 | 598.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004335 | 06/06/2018 | 530.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SOUSA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/06/2018 | 2750.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE DANILO DE OLIVEIRA NEGREIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/06/2018 | 3000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA MADALENA DE NEGREIROS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004326 | 06/06/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004327 | 06/06/2018 | 1330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004328 | 06/06/2018 | 1818.48 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004330 | 06/06/2018 | 867.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/06/2018 | 669.30 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 4230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/06/2018 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 4231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004339 | 07/06/2018 | 1565.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004340 | 07/06/2018 | 9599.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004341 | 07/06/2018 | 2112.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004342 | 07/06/2018 | 5761.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004343 | 07/06/2018 | 3090.90 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/06/2018 | 500.00 | 19074686000193 | FOCUS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS DE UBM EM AMBOS OS OLHOS D PACIENTE MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/06/2018 | 1020.00 | 00004078386431 | PAULA FABRICIA MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEPARA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/06/2018 | 127.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/06/2018 | 29073.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/06/2018 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/06/2018 | 100.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFIGURA??O DE REDE LOCAL SEM FIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE ENTRE 02 NOTEBOOKS E 02 IMPRESSORAS NA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT DE PAVIMENTA??O DA RUA FELIX ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT DE PAVIMENTA??O DA RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT DE PAVIMENTA??O DA RUA FELIX ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/06/2018 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 07/06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/06/2018 | 70.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFIGURA??O DE 01 IMPRESSORA EPSON L395 NA REDE LOCAL SEM FIO, CORRIGINDO A FALTA DE COMUNICA??O ENTRE ESTA??ES DE TRABALHO E IMPRESSORA NO SETOR DE RH - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004359 | 08/06/2018 | 2860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 PIRELLI CT52 CTT10, DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004360 | 08/06/2018 | 2680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900X20 GOODYEAR G8 E 02 CAMARAS 900X20 PIRELLI Z 500, DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR (GRANDE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004361 | 08/06/2018 | 1020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DIRECTION, DESTINADOS A VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004363 | 08/06/2018 | 1020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DIRECTION, DESTINADOS A VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004364 | 08/06/2018 | 7600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI F. DRG TL149 BORRACHUDO, DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004366 | 08/06/2018 | 1820.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/06/2018 | 1500.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINA BETONEIRA PELO PERIODO DE TRINTA DIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004362 | 08/06/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14 GOODYEAR DIRECT, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004371 | 08/06/2018 | 1732.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004372 | 08/06/2018 | 92.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/06/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/06/2018 | 310.00 | 00009529968477 | ANA PAULA SOUSA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/06/2018 | 2185.40 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA A SER UTILIZADO NO CURSO DE CABELEREIRO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM AS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004351 | 08/06/2018 | 36500.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE AS APRESENTA??ES ARTISTICAS NOS FESTEJOS JUNINOS EM BOQUEIR?O-PB, EM PRA?A P?BLICA DAS BANDAS: PEDRINHO VAQUEIRO DIA 22/06, GLEYDSON E HENRIQUE DIA 22/06, CHAPEU DE PALHA DIA 23/06, DIMETROSE DIA 28/06 E BATIDA MASSA DIA 24/06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/06/2018 | 500.00 | 00006035028497 | FABRICIO ARAUJO MEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA E FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NO CONGRESSO DE CAPACITA??O PARA MULHERES NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO QUE SER? REALIZADO NO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME OFICIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/06/2018 | 2000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DO OMBRO DA PACIENTE MARIA MADALENA DE NEGREIROS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004491 | 11/06/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004492 | 11/06/2018 | 325.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004493 | 11/06/2018 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004494 | 11/06/2018 | 390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A SAUDE MENTAL- RTM, RTF E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/06/2018 | 150.00 | 00009529758405 | RAILA RAMOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/06/2018 | 150.00 | 00001921873418 | MARIA JOELMA DA PAZ MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/06/2018 | 4800.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/06/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/06/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/06/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/06/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/06/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004478 | 11/06/2018 | 343.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004479 | 11/06/2018 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004480 | 11/06/2018 | 439.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004481 | 11/06/2018 | 897.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004482 | 11/06/2018 | 2443.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004483 | 11/06/2018 | 458.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/06/2018 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES, NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/06/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/06/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/06/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/06/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/06/2018 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/06/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/06/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/06/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/06/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/06/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/06/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/06/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/06/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/06/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/06/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/06/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/06/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/06/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/06/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/06/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/06/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/06/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/06/2018 | 300.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/06/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/06/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/06/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/06/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/06/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/06/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/06/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/06/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/06/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/06/2018 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/06/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/06/2018 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/06/2018 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/06/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/06/2018 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/06/2018 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/06/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/06/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/06/2018 | 600.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/06/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/06/2018 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/06/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/06/2018 | 570.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/06/2018 | 570.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/06/2018 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/06/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/06/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/06/2018 | 570.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/06/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/06/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/06/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/06/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/06/2018 | 585.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/06/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/06/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/06/2018 | 600.00 | 00011024246418 | SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/06/2018 | 600.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/06/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/06/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/06/2018 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/06/2018 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/06/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/06/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/06/2018 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/06/2018 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/06/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/06/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/06/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO MIRADOR A COMUNICADE DO MIRADOR E PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/06/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/06/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/06/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/06/2018 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/06/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/06/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/06/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE DO ALGOD?O AT? A COMUNIDADE DO MOITA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/06/2018 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO MONTE AO ASSENTAMENTO DO MONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/06/2018 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A RODOVI?RIA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/06/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E E RO?O DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ? COMUNIDADE DO ALAGAMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/06/2018 | 600.00 | 00012147140481 | EVANDRO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/06/2018 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/06/2018 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS P?BLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCA??O, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/06/2018 | 157.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/06/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/06/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/06/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/06/2018 | 1650.00 | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPAROS NOS FOG?ES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS: PADRE INACIO, GOV.JO?O AGRIPINO FILHO, JOSE ADELINO LEAL, HENRIQUE JOS? CAVALCANTE, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA, MANOELARAUJO DA COSTA E ANTONIO RAMOS E DAS CRECHES MARIA EDUARDA BARBOSA E JOSEFA BARBOSA CAMELO - MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0004467 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004469 | 11/06/2018 | 65.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/06/2018 | 207.63 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/06/2018 | 170.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004496 | 12/06/2018 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004495 | 12/06/2018 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/06/2018 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0004522 | 12/06/2018 | 72597.03 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/06/2018 | 234.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/06/2018 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/06/2018 | 203.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0004526 | 12/06/2018 | 33521.19 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004497 | 12/06/2018 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0004527 | 12/06/2018 | 10171.31 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/06/2018 | 1465.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS, EIXO E CALOTAS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004498 | 12/06/2018 | 525.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELAS EQUIPES DO CREAS E DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/06/2018 | 3229.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/06/2018 | 2995.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/06/2018 | 2319.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0004529 | 12/06/2018 | 1144.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0004530 | 12/06/2018 | 101.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/06/2018 | 220.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/06/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE LED JANE RANMOS OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/06/2018 | 139.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/06/2018 | 1349.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/06/2018 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/06/2018 | 187.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/06/2018 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIR?O (ACB), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/06/2018 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIR?O (ACB), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/06/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0004524 | 12/06/2018 | 2218.58 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0004525 | 12/06/2018 | 22060.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004532 | 12/06/2018 | 45114.46 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR REFERENTE A 3? MEDI??O DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIR?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 001/2017 E CONTRATO N? 20101/2017 DE 28/03/2017. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/06/2018 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004541 | 13/06/2018 | 1129.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004542 | 13/06/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004543 | 13/06/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/06/2018 | 240.00 | 00005285795419 | VALDEMIRO FRAN?A DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/06/2018 | 120.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEP. TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/06/2018 | 585.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (JUNTA CABE?OTE, COLETOR ADMISS?O E ESCAPE) DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEM 16-210 ?NIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/06/2018 | 50.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (JUNTA RADIADOR OLEO) DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEM 15-190 ?NIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004546 | 13/06/2018 | 3897.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004547 | 13/06/2018 | 2052.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004548 | 13/06/2018 | 1713.60 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004549 | 13/06/2018 | 6568.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004550 | 13/06/2018 | 5833.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004551 | 13/06/2018 | 2993.76 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004552 | 13/06/2018 | 3810.24 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004553 | 13/06/2018 | 1684.80 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004554 | 13/06/2018 | 4017.60 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004555 | 13/06/2018 | 2319.84 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180195661 (FISCALIZA??O DE OBRAS DAS COMUNIDADES DE MOITA E CANUDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/06/2018 | 0.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/06/2018 | 291.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE PROCESSO DE REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, DE TERRENO NA COMUNIDADE DO TABUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. de Unidades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004559 | 14/06/2018 | 145407.24 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? INF?NCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIR?O/PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CONCORR?NCIA P?BLICA N? 001/2015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004561 | 14/06/2018 | 4266.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004562 | 14/06/2018 | 2796.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/06/2018 | 1080.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM. ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS 1000ML LIQ PEAD AKS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/06/2018 | 258.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/06/2018 | 215.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004560 | 14/06/2018 | 2184.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/06/2018 | 379.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004566 | 14/06/2018 | 1142.42 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004570 | 14/06/2018 | 1625.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/06/2018 | 5000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AOS M?SES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/06/2018 | 91.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/06/2018 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/06/2018 | 178.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004563 | 14/06/2018 | 874.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004567 | 14/06/2018 | 1736.38 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004572 | 14/06/2018 | 1814.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004573 | 14/06/2018 | 3668.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004598 | 15/06/2018 | 927.36 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004600 | 15/06/2018 | 733.59 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004601 | 15/06/2018 | 5350.19 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004602 | 15/06/2018 | 2631.24 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AS RTM E RTF (CAPS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004603 | 15/06/2018 | 4381.61 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004604 | 15/06/2018 | 1613.78 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RTF E RTM/CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004605 | 15/06/2018 | 1929.38 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004606 | 15/06/2018 | 1111.03 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004607 | 15/06/2018 | 410.27 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004608 | 15/06/2018 | 815.57 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/06/2018 | 180.00 | 03823681000186 | PREVICENDIOS- LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE 04 EXTINTORES E 02 SUBSTITUI??ES DE MANOMETRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 15/06/2018 | 200.00 | 00011870388496 | ODAIR JOSE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/06/2018 | 200.00 | 00009484682464 | GUSTAVO CRISTIANO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/06/2018 | 200.00 | 00001584329408 | JOS? SERGIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/06/2018 | 450.00 | 00002551678498 | SEBASTIANA GOMES FIRMINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE S?O PAULO PARA BOQUEIR?O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/06/2018 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CURSO UNIVERSIT?RIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004596 | 15/06/2018 | 1070.45 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004597 | 15/06/2018 | 1059.08 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004629 | 15/06/2018 | 208.50 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004585 | 15/06/2018 | 2000.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 UPD INTEL CORE I5 E 01 MONITOR 19.5 ACER DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004587 | 15/06/2018 | 2000.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 UPD INTEL CORE I5 E 01 MONITOR 19.5 ACER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004627 | 15/06/2018 | 452.58 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004628 | 15/06/2018 | 1304.11 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004609 | 15/06/2018 | 155.06 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004610 | 15/06/2018 | 795.24 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004611 | 15/06/2018 | 212.28 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA HER?CLITO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004612 | 15/06/2018 | 159.38 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? FRANCISCO BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004613 | 15/06/2018 | 243.58 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA/SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004614 | 15/06/2018 | 579.66 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004615 | 15/06/2018 | 128.08 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004616 | 15/06/2018 | 216.08 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL GIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004617 | 15/06/2018 | 219.88 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004618 | 15/06/2018 | 188.08 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADELINO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004619 | 15/06/2018 | 304.08 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O BERNARDINO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004620 | 15/06/2018 | 215.58 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004621 | 15/06/2018 | 155.58 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL CAETANO CAVALCANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004622 | 15/06/2018 | 424.08 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004623 | 15/06/2018 | 364.58 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZIAS DE NORMANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004624 | 15/06/2018 | 276.08 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SOUSA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004625 | 15/06/2018 | 364.08 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004626 | 15/06/2018 | 127.58 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO/VILA OPERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/06/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/06/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004588 | 15/06/2018 | 198.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/06/2018 | 13.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/06/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/06/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/06/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/06/2018 | 230.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/06/2018 | 29051.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180195661 (FISCALIZA??O DO S?O JO?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004634 | 18/06/2018 | 969.19 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004635 | 18/06/2018 | 830.59 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O FRANCISCO BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004636 | 18/06/2018 | 984.03 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA HERACLITO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004637 | 18/06/2018 | 747.29 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA/SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004638 | 18/06/2018 | 694.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO/VILA OPERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004639 | 18/06/2018 | 805.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004640 | 18/06/2018 | 864.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004641 | 18/06/2018 | 605.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADELINO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004642 | 18/06/2018 | 603.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004643 | 18/06/2018 | 742.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL CAETANO CAVALCANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004644 | 18/06/2018 | 485.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004645 | 18/06/2018 | 700.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004646 | 18/06/2018 | 493.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZIAS DE NORMANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/06/2018 | 198.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004670 | 18/06/2018 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004669 | 18/06/2018 | 8212.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/06/2018 | 300.00 | 00006532256447 | LEANDRO POMPEU SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004648 | 18/06/2018 | 2295.16 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004649 | 18/06/2018 | 903.39 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004675 | 18/06/2018 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004676 | 18/06/2018 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA P?O, LEITE E FUB?, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004679 | 18/06/2018 | 305.50 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004680 | 18/06/2018 | 403.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004650 | 18/06/2018 | 651.12 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004651 | 18/06/2018 | 1228.33 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RTM E RTF/CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004652 | 18/06/2018 | 1932.74 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004653 | 18/06/2018 | 2119.87 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004654 | 18/06/2018 | 2345.06 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004655 | 18/06/2018 | 51.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004656 | 18/06/2018 | 206.85 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004657 | 18/06/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004658 | 18/06/2018 | 674.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004659 | 18/06/2018 | 4119.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004661 | 18/06/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/06/2018 | 516.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004677 | 18/06/2018 | 4241.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004678 | 18/06/2018 | 6155.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004681 | 18/06/2018 | 3846.02 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/06/2018 | 2076.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004667 | 18/06/2018 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O ARTISTICA DA CANTORA WALKYRIA SANTOS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO S?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO INEX N? 80801/2018, PROCESSO DE INESIGIBILIDADE DE LICITA??O N?008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004686 | 19/06/2018 | 5391.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/06/2018 | 5000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES DE CIRURGIA DE ESTRABISMO EM OLHO DIREITO PRESTADOS AO PACIENTE HENRIQUE ARAUJO SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004691 | 19/06/2018 | 452.58 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - EMPENHO REFERENTE A ANULA??O DO EMPENHO DE N? 4627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/06/2018 | 4900.00 | 00008475041400 | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENGENHARIA EQUIVALENTE AO PROJETO E OR?AMENTO DA RECONSTRU??O DE UNIDADES HABITACIONAIS, A??O: MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOEN?AS DE CHAGAS (MHCDC); CONVENIO N? 0477/2016; REFERENTE A RECONSTRU??O DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS, TOTALIZANDO 571,00M2 DE ?REA CONSTRUIDA, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ART DE PROJETO E OR?AMENTO DE N? PB 20180119599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/06/2018 | 400.00 | 00096396245434 | ISABEL FAUSTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/06/2018 | 400.00 | 00007806931406 | LUCAS BARBOSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/06/2018 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005954772401 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/06/2018 | 150.00 | 00010930301439 | JULIELMA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/06/2018 | 150.00 | 00062199951472 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/06/2018 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/06/2018 | 150.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/06/2018 | 150.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/06/2018 | 150.00 | 00002434855490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007867724419 | MARIA APARECIDA DE MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007149695400 | GEOVANA MARIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011985501716 | SILVANA MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/06/2018 | 150.00 | 00013391069490 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/06/2018 | 150.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006323459426 | MARIA DO SOCORRO BELO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/06/2018 | 150.00 | 00099239868453 | MARIA APARECIDA FAUSTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/06/2018 | 150.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/06/2018 | 150.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006155927405 | PAULA ADRIANA SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/06/2018 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001969785489 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/06/2018 | 150.00 | 00032671141874 | MARIA DAS DORES SILVA LUNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005770652462 | ANA FLAVIA SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/06/2018 | 150.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006290742400 | FRANCINEIDE SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/06/2018 | 150.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/06/2018 | 150.00 | 00032483350410 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008598131423 | ROSANE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/06/2018 | 300.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE TELHAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/06/2018 | 150.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008619540416 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011332748465 | JAKELINE LUIZ DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/06/2018 | 150.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070408646497 | KAMILA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/06/2018 | 150.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/06/2018 | 150.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005137962406 | MARIA DAS GRACAS EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/06/2018 | 150.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/06/2018 | 150.00 | 00010845509462 | ANTONIO FRANCISCO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005399176483 | ALLYDYANNE NUNES EULALIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/06/2018 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011441023402 | JANAINA MARIANA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/06/2018 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/06/2018 | 150.00 | 00013582707407 | MARIA SABRINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/06/2018 | 150.00 | 00010156018470 | GILBERTO VITOR GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070603563473 | HAYVULLA FERNANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011663255474 | ANA LUCIA FLORIANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/06/2018 | 150.00 | 00042054656453 | MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006946467418 | VALDELIA KEYLA DA CONCEI??O | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/06/2018 | 150.00 | 00002185588486 | ROSINETE PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009157518440 | LEONIA DA SILVA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/06/2018 | 150.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/06/2018 | 150.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007869873403 | MARIA LEITE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/06/2018 | 150.00 | 00093098910410 | MARCIA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/06/2018 | 150.00 | 00080453503420 | AUZERI DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007438398706 | GERUSA JOSÉ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008567675499 | ALEXANDRO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007336472435 | IVONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/06/2018 | 150.00 | 00015293433482 | IZABELA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/06/2018 | 150.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/06/2018 | 150.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007157195488 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/06/2018 | 150.00 | 00002405100460 | MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006814122405 | MARIA SALATIEL ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/06/2018 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/06/2018 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/06/2018 | 150.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/06/2018 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/06/2018 | 150.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005954777470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001572655445 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/06/2018 | 150.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008908851410 | MARIA DAS DORES SANTOS SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070604067437 | JOSELMA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/06/2018 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/06/2018 | 150.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/06/2018 | 150.00 | 00003303460400 | MARLI QUEIR?Z DE BARROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/06/2018 | 150.00 | 00011229860410 | PEDRO RENAN DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/06/2018 | 150.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/06/2018 | 150.00 | 00064236358468 | SANDRA SOARES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001066933448 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/06/2018 | 150.00 | 00092785662415 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012138735419 | GABRIEL GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070319392406 | VALKIELLY DA SILVA COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/06/2018 | 150.00 | 00010047317442 | JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/06/2018 | 150.00 | 00003595715497 | JOS? ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001766370446 | EDERALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/06/2018 | 150.00 | 00010206085443 | FRANCISCA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/06/2018 | 150.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/06/2018 | 150.00 | 00099705427453 | MARINALVA LEONEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/06/2018 | 150.00 | 00050408674415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/06/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/06/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/06/2018 | 4274.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/05/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/06/2018 | 1783.21 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/06/2018 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/06/2018 | 2608.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 24/05 E 02,06 E 07/06/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/06/2018 | 416.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 16/05/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. de Unidades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004975 | 20/06/2018 | 181527.81 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 9? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? INF?NCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIR?O/PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CONCORR?NCIA P?BLICA N? 001/2015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/06/2018 | 95362.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/06/2018 | 31047.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/06/2018 | 12521.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/06/2018 | 150.00 | 00013534063422 | ELIANE BESERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/06/2018 | 150.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/06/2018 | 150.00 | 00003514502544 | JOSILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/06/2018 | 150.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/06/2018 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/06/2018 | 150.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE VASO SANIT?RIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/06/2018 | 150.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/06/2018 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/06/2018 | 150.00 | 00006789410414 | MARIA GERLEIDE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/06/2018 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/06/2018 | 150.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/06/2018 | 150.00 | 00003936144419 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/06/2018 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/06/2018 | 150.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/06/2018 | 150.00 | 00002780837497 | RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/06/2018 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/06/2018 | 150.00 | 00001443744476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/06/2018 | 150.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/06/2018 | 150.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/06/2018 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/06/2018 | 150.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/06/2018 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/06/2018 | 150.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/06/2018 | 150.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/06/2018 | 150.00 | 00010562154450 | GABRIELA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/06/2018 | 300.00 | 00004937450417 | DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/06/2018 | 300.00 | 00007365460490 | DAMIANA DA SILVA FELICIANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CAIXA D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/06/2018 | 300.00 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CANOA DE PESCA PARA SUBSISTENCIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/06/2018 | 300.00 | 00007485757741 | ERIKA ARAUJO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/06/2018 | 300.00 | 00005867270432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/06/2018 | 200.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/06/2018 | 250.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/06/2018 | 250.00 | 00011366820401 | BEATRIZ MAYARA ALVES ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/06/2018 | 250.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/06/2018 | 250.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/06/2018 | 250.00 | 00009645068401 | MOIZES COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/06/2018 | 250.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/06/2018 | 250.00 | 00085714542487 | JOSIAS FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/06/2018 | 250.00 | 00005052479417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/06/2018 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/06/2018 | 250.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/06/2018 | 250.00 | 00003038984450 | PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/06/2018 | 250.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/06/2018 | 250.00 | 00027756165420 | JOSEFA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/06/2018 | 250.00 | 00004338711485 | GERMANA LUZIA FARIAS OLIVEIRA MEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CUR, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/06/2018 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/06/2018 | 250.00 | 00070603042406 | VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/06/2018 | 100.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/06/2018 | 100.00 | 00009564761476 | FRANCINALDO FERNANDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/06/2018 | 100.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/06/2018 | 100.00 | 00064517730425 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/06/2018 | 100.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/06/2018 | 100.00 | 00004093286426 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/06/2018 | 100.00 | 00093150733472 | ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/06/2018 | 100.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/06/2018 | 100.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/06/2018 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/06/2018 | 100.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/06/2018 | 100.00 | 00011477391452 | LEANDRA FIRMINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/06/2018 | 100.00 | 00009250012446 | MACILENE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/06/2018 | 100.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/06/2018 | 100.00 | 00013404046480 | WILLIAN SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/06/2018 | 100.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/06/2018 | 100.00 | 00006613243469 | MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/06/2018 | 100.00 | 00008073338408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/06/2018 | 200.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/06/2018 | 150.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/06/2018 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/06/2018 | 100.00 | 00006194546441 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/06/2018 | 150.00 | 00012619727405 | LIDIANE VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/06/2018 | 150.00 | 00001991059442 | CLODOALDO DUARTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/06/2018 | 200.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/06/2018 | 200.00 | 00010893839400 | YOLANDA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/06/2018 | 200.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/06/2018 | 300.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/06/2018 | 200.00 | 00044207700749 | MARINEUDO DE SOUSA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/06/2018 | 200.00 | 00006479870409 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/06/2018 | 200.00 | 00078918448449 | JONAS LUIS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/06/2018 | 200.00 | 00002503471480 | AMARO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/06/2018 | 200.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/06/2018 | 160.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/06/2018 | 100.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/06/2018 | 350.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/06/2018 | 100.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/06/2018 | 150.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/06/2018 | 150.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/06/2018 | 150.00 | 00005615893486 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/06/2018 | 150.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/06/2018 | 150.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/06/2018 | 130.00 | 00051773724487 | JOÃO FERNANDES DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/06/2018 | 120.00 | 00011177057735 | CATIA CARINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/06/2018 | 200.00 | 00007841911408 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/06/2018 | 180.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/06/2018 | 200.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/06/2018 | 200.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/06/2018 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/06/2018 | 100.00 | 00088613810497 | TERESINHA SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/06/2018 | 150.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/06/2018 | 150.00 | 00006428558467 | ELIZANGELA DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/06/2018 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/06/2018 | 150.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/06/2018 | 150.00 | 00014534678401 | GLEYCY KELLY ANDRADE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/06/2018 | 150.00 | 00010634411454 | SILVANA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/06/2018 | 150.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/06/2018 | 200.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/06/2018 | 200.00 | 00009330353495 | JAQUELINE MARIANA DE SOUSA3 | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/06/2018 | 200.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/06/2018 | 150.00 | 00038707020449 | ROSILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/06/2018 | 150.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/06/2018 | 150.00 | 00008670238489 | MARIA JOSICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/06/2018 | 150.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/06/2018 | 200.00 | 00032345526491 | EDSON LUIZ BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/06/2018 | 200.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/06/2018 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/06/2018 | 200.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004976 | 20/06/2018 | 833.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004977 | 20/06/2018 | 1242.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004978 | 20/06/2018 | 840.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004979 | 20/06/2018 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/06/2018 | 1120.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/06/2018 | 13803.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/06/2018 | 23043.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/06/2018 | 1598.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/06/2018 | 36747.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/06/2018 | 11253.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/06/2018 | 5787.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/06/2018 | 3907.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/06/2018 | 606.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/06/2018 | 4663.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/06/2018 | 8388.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/06/2018 | 650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A VEICULA??O DE 25 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS NA RADIO CORREIO FM, PARA A DIVULGA??O DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 20 ? 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/06/2018 | 173.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/06/2018 | 334.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005006 | 21/06/2018 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005009 | 21/06/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005011 | 21/06/2018 | 914.86 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/06/2018 | 850.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SOFA QUADRADO DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005014 | 21/06/2018 | 2750.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005015 | 21/06/2018 | 1540.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005016 | 21/06/2018 | 2061.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005017 | 21/06/2018 | 3800.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/06/2018 | 470.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOG?O ESMALTEC DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/06/2018 | 400.00 | 00029496950434 | EDVALDO RODRIGUES LEAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/06/2018 | 200.00 | 00008105434431 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/06/2018 | 300.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/06/2018 | 400.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/06/2018 | 250.00 | 00007219193408 | LUCIANA PEREIRA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/06/2018 | 200.00 | 00002290253405 | JOSE NATAL GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/06/2018 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/06/2018 | 150.00 | 00010422984400 | LINAURA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/06/2018 | 150.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/06/2018 | 150.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/06/2018 | 150.00 | 00000896782492 | RITA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/06/2018 | 200.00 | 00010750691735 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/06/2018 | 150.00 | 00002069557405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/06/2018 | 150.00 | 00012482753490 | VALERIA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/06/2018 | 650.00 | 00003644544409 | ODENILSA BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/06/2018 | 450.00 | 00009887027464 | THIAGO ANDRADE DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/06/2018 | 350.00 | 00007560130461 | FRANCIRENE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/06/2018 | 200.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/06/2018 | 500.00 | 00002883557411 | JO?O FARIAS GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/06/2018 | 400.00 | 00095148590491 | LEONIA ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/06/2018 | 200.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/06/2018 | 400.00 | 00007880863400 | JO?O INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/06/2018 | 150.00 | 00005379299407 | JUAREZ GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/06/2018 | 200.00 | 00003700575467 | PAULA FRANCINETE ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/06/2018 | 150.00 | 00003767314436 | MARIA BERNADETE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/06/2018 | 300.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, INSCRI??O E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE MOTOCROSS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/06/2018 | 250.00 | 00013376504474 | MARINALDO RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/06/2018 | 300.00 | 00002106415419 | SEVERINO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/06/2018 | 300.00 | 00006130450419 | MARIA GORETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA PARA CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00049867172434 | SEVERINA IRENICE MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/06/2018 | 250.00 | 00011640108408 | MARIA ANA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/06/2018 | 200.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/06/2018 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/06/2018 | 150.00 | 00011964682495 | ANDERSON JOSE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/06/2018 | 150.00 | 00071440781435 | AGENILSON ANTONIO BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/06/2018 | 150.00 | 00002372527673 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/06/2018 | 150.00 | 00005697961480 | WELIGTON DA SILVA BIZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/06/2018 | 200.00 | 00003519735407 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/06/2018 | 200.00 | 00067652093449 | JOSEFA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/06/2018 | 200.00 | 00070012035483 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/06/2018 | 150.00 | 00009061127459 | INALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/06/2018 | 200.00 | 00009135806435 | JOSE ROGESILDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/06/2018 | 500.00 | 00007355267450 | PIERRI CAVALCANTE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE CISTERNA EM ALVENARIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/06/2018 | 200.00 | 00030905958420 | GERSON AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/06/2018 | 200.00 | 00015486136498 | BRUNO DE LIMA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/06/2018 | 200.00 | 00006213352406 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/06/2018 | 130.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/06/2018 | 400.00 | 00008819321408 | ADRIANO ROCHA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/06/2018 | 600.00 | 00078918960468 | GERONILDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/06/2018 | 400.00 | 00011751068447 | LIDIANA LEANDRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/06/2018 | 400.00 | 00008358954409 | VANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/06/2018 | 500.00 | 00015109372420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/06/2018 | 500.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/06/2018 | 150.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00010334833469 | IZABEL OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004995 | 21/06/2018 | 2527.80 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O (PARABRISA) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004996 | 21/06/2018 | 2763.40 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004997 | 21/06/2018 | 2449.20 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/06/2018 | 77.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004998 | 21/06/2018 | 1286.12 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416 E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004999 | 21/06/2018 | 3943.12 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005001 | 21/06/2018 | 2656.22 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA P? CARREGADEIRA KOMATSU W 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/06/2018 | 420.00 | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEDETIZA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005000 | 21/06/2018 | 1659.96 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/06/2018 | 482.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINANDAS A M?QUINA ENSILHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/06/2018 | 40.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINANDAS A M?QUINA APARADOR DE GRAMA, DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/06/2018 | 210.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE USINAGEM REALIZADO EM TORNO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE POLIA DE ANCILHADEIRA, DESEMPENO DE BARRA DE TRANSMISS?O E EXTRA??O DE QUATRO PARAFUSOS DA BASE DE REGULAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005088 | 22/06/2018 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CAVALETE D'AGUA E TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR DO CAMINH?O DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005087 | 22/06/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DO RADIADOR DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/06/2018 | 1400.00 | 00010759851450 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A M?O DE OBRA DA CONSTRU??O DE UM QUARTO E UM DIQUE DE LAVAGEM DE VE?CULOS, APLICA??O DE PISO PARA A OFICINA E GARAGEM NOVA PARA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/06/2018 | 180.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE TRESPOSTES DE FERRO DA PRA?A DO BAIRRO NOVO E PRA?A DA IGREJA MATRIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/06/2018 | 85.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 (DEZ) C?PIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/06/2018 | 1969.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PL?CIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE REPAROS NO CAL?AMENTO EM FRENTE A IGREJA, EQUIVALENTE A UMA ?REA DE 179,00 M2, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/06/2018 | 203.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/06/2018 | 800.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FUNILARIA A BASE DE FIBRA DE VIDRO E PINTURA DO PARA CHOQUES DIANTEIRO, DESEMPENO E FUNILARIA DE COLUNA FRONTAL DIREITA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/06/2018 | 300.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PARA BRISA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-5749 E MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005082 | 22/06/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS JUNTAS DO RADIADOR DE ?LEO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005083 | 22/06/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DE JUNTAS DO RADIADOR DE ?LEO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005084 | 22/06/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVIS?O NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005085 | 22/06/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DO SISTEMA HODR?ULICO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005086 | 22/06/2018 | 560.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DA SUSPENS?O COM TROCA DE OITO BUCHAS, DOIS PIV?S E DOIS BATEDORES DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/06/2018 | 400.00 | 00006323450470 | JOS? LUIZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/06/2018 | 150.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/06/2018 | 200.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/06/2018 | 300.00 | 00002225736430 | ADJAILSON DE LACERDA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/06/2018 | 200.00 | 00004957494436 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/06/2018 | 200.00 | 00008462337461 | ISANILDA DE ALBUQUERQUE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/06/2018 | 8124.54 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/06/2018 | 350.00 | 00012863497880 | JOSIMAR BARBOSA BARROS | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO "TRIO XOD? DE MENINA" NO DIA 24/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR S?O JO?O DO CARIRIPARAIBANO - S?O JO?O DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/06/2018 | 700.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DO "FORROZ?O MANO SHOW" NO DIA 24/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR S?O JO?O DO CARIRIPARAIBANO - S?O JO?O DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/06/2018 | 900.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DO "FORROZ?O NETO COSTA" NO DIA 22/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR S?O JO?O DO CARIRI PARAIBANO - S?O JO?O DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/06/2018 | 350.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO "TRIO BALAN?O DO FORR?" NO DIA 22/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR S?O JO?O DO CARIRI PARAIBANO - S?O JO?O DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/06/2018 | 265.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS FESTEJOS JUNIOS DE 2018 - CDC-7421301-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/06/2018 | 122.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS FESTEJOS JUNIOS DE 2018 - CDC-7421310-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/06/2018 | 7200.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA USADO NOS FESTEJOS JUNINOS DE BOQUEIR?O NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/06/2018 | 7800.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NOS FESTEJOS JUNINOS DE BOQUEIR?O NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, EVENTO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0005106 | 22/06/2018 | 13500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL "FORROZ?O KARKAR?" O PIPOCO DO TROV?O NO DIA 22/06/2018 E DA BANDA PALOV NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00009046340430 | EUDENIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DA BANDA BUZ?O DO BRASIL NO DIA 23/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR S?O JO?O E S?O PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/06/2018 | 300.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO "TRIO GRUPO SHOW" NO DIA 23/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR S?O JO?O E S?O PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/06/2018 | 300.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO "TRIO IN?CIO DO FORR?" NO DIA 23/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR S?O JO?O E S?O PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/06/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO "TRIO CANARINHO" NO DIA 24/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR S?O JO?O E S?O PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005125 | 25/06/2018 | 1047.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005126 | 25/06/2018 | 4587.11 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0005127 | 25/06/2018 | 4028.74 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SAUDE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005130 | 25/06/2018 | 912.59 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005131 | 25/06/2018 | 783.07 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/06/2018 | 2970.00 | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEDETIZA??O NAS DEPEND?NCIAS INTERNAS RESOLVENDO PROBLEMAS DE INSETOS DE MODO GERAL E REPELENTES PARA PARDAIS E MORCEGOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005120 | 25/06/2018 | 970.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CHICOTE ELETRICO DO SENSOR DE N?VEL DA AGUA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005123 | 25/06/2018 | 1000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO SISTEMA DE BOMBA E BICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005121 | 25/06/2018 | 600.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA NO SUPORTE DO BURDOSO, TROCA DAS SAPATAS DO CICLO E TROCA DOS DESLIZANTES DE LAMINAS PATROL 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/06/2018 | 1540.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO REFOR?ADO COM LIGA??O DE BORRACHA EM DOIS PNEUS DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, TRES PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON E DOIS PNEUS DA M?QUINA PATROL - SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005118 | 25/06/2018 | 1570.41 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005119 | 25/06/2018 | 965.03 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005122 | 25/06/2018 | 1850.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CILINDRO DA ESTEIRA, REGULAGEM E REMO??O DE VAZAMENTO NO PACOTE DE GIRO DO TRATOR DE ESTEIRA 7D - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005124 | 25/06/2018 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA NA RADIO FAROL FM 90.5 QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS E DE ESPA?O NO PROGRAMA FM RURAL NA R?DIO CORREIO FM 98.1 AOS S?BADOS DAS 13 AS 14 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/06/2018 | 591.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005135 | 26/06/2018 | 6135.09 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005136 | 26/06/2018 | 2975.99 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/06/2018 | 639.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/06/2018 | 330.00 | 00012576940498 | WELLINGTON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DO PORT?O FRONTAL COM SUBSTITUI??O DAS ROLDANAS E TRILHO DE ENTRADA DO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005137 | 26/06/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005134 | 26/06/2018 | 4187.54 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/06/2018 | 320.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SOLDA REFOR?ADA NO CANO DE ESCAPE DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048, SOLDA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/06/2018 | 310.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/06/2018 | 737.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/06/2018 | 90.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REPARO DE VEDA??O, DESTINADO A ?NIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/06/2018 | 422.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005146 | 26/06/2018 | 578.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005147 | 26/06/2018 | 612.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005148 | 26/06/2018 | 640.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005149 | 26/06/2018 | 1672.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/06/2018 | 800.00 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE SEGURAN?A DO TRABALHO COM A ELABORA??O DE PPP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/06/2018 | 400.00 | 00036821454434 | JOSÉ SAULO FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/06/2018 | 390.00 | 24028575000180 | SJ COM?RCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/06/2018 | 220.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA REFOR?ADA NO CANO DE ESCAPE DOS VE?CULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQF-1172 E OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/06/2018 | 49.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE SULFATO DE ZINCO 300MG / 120 CAPSULAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/06/2018 | 762.00 | 24028575000180 | SJ COM?RCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/06/2018 | 756.00 | 24028575000180 | SJ COM?RCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/06/2018 | 636.00 | 24028575000180 | SJ COM?RCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 106 (CENTO E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005172 | 27/06/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE NA PALHO?A DE FORR? "JOTA GOMES" NOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005155 | 27/06/2018 | 75.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HORA DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSERTO DO MOTOR QUE JOGA ?GUA NO PARA-BRISA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/06/2018 | 618.00 | 24028575000180 | SJ COM?RCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 103 (CENTO E TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/06/2018 | 396.00 | 24028575000180 | SJ COM?RCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 66 (SESSENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/06/2018 | 48.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005156 | 27/06/2018 | 375.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSERTO DO MODULO E DA BOMBA DE COMBUST?VEL E TROCA DAS VELAS DO VE?CULO PICKUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 E CONSERTO DO ALTERNADOR E TROCA DO REL? DO FAROL DA D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/06/2018 | 486.00 | 24028575000180 | SJ COM?RCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 81 (OITENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/06/2018 | 564.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE 47 (QUARENTA E SETE) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO QUANDO EM HORAS EXTRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/06/2018 | 450.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIFICA EM TORNO MECANICO, DESEMPENO E SOLDA ELETRICA NAS BASES DOS MANCAIS E NA BARRA DE TRA??O DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FIRGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/06/2018 | 422.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINANDAS A M?QUINA ENSILHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005185 | 28/06/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/06/2018 | 570.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 28/06/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005188 | 28/06/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00002781181439 | SIDNEY SHELDON PINTO DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO "FORROZ?O Z? DE OTACILIO", NO DIA 28/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O - 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DA "BANDA BUZ?O DA FARRA" NO DIA 28/06/2018 EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O - 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005179 | 28/06/2018 | 2243.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005180 | 28/06/2018 | 1612.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/06/2018 | 1019.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005182 | 28/06/2018 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005183 | 28/06/2018 | 5028.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/06/2018 | 5000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS RELATIVOS A CIRURGIA DE TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE SRA. ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 EM 05/06 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/06/2018 | 300.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL (FORR? P? DE SERRA) NOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/SCFV, REALIZADA COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA UM ENVELHECIMENTO SAUD?VEL, FORTALECER VINCULOS E CONV?VIO COMUNIT?RIO COMO INDICA A TIFICA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/06/2018 | 1120.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE PAMONHAS, CANJICA, BOLOS DE MILHO, TAPIOCAS E MILHO COZIDO PARA OS GRUPOS E FAMILIARES CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS/SCFV COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA UM ENVELHECIMENTO SAUD?VEL, FORTALECERVINCULOS, CONVIVIO COMUNIT?RIO COMO INDICA A TIFICA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/06/2018 | 710.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AQUISI??O DE ESPIGAS DE MILHO, PREPARO DE PAMONHAS, CANJICA, BOLOS DE MILHO, TAPIOCAS E MILHO COZIDO PARA OS GRUPOS E FAMILIARES CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA UM ENVELHECIMENTO SAUD?VEL, FORTALECER VINCULOS, CONVIVIO COMUNIT?RIO COMO INDICA A TIFICA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/06/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/06/2018 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/06/2018 | 250.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/06/2018 | 100.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/06/2018 | 100.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/06/2018 | 100.00 | 00002984255488 | CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/06/2018 | 150.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/06/2018 | 350.00 | 00060271302453 | MARIA CELESTINA GOMES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/06/2018 | 400.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/06/2018 | 150.00 | 00009061164494 | DANYELDA NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/06/2018 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/06/2018 | 250.00 | 00046766758449 | IZABEL GON?ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM DOCUMENTA??O, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/06/2018 | 300.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/06/2018 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/06/2018 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/06/2018 | 386.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/06/2018 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005219 | 29/06/2018 | 2317.96 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO SPIN 1.8 DE PLACAS OFF-795 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/06/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SENHORA ADRIANA DE CARVALHO IN?CIO, SEUS FAMILIARES E OBJETOS PESSOAIS AT? SEU DOMIC?LIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/06/2018 | 11313.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SE RETARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/06/2018 | 4443.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCA E ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/06/2018 | 4499.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/06/2018 | 3408.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/06/2018 | 9158.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/06/2018 | 3862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0005349 | 29/06/2018 | 1332.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0005350 | 29/06/2018 | 109.76 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/06/2018 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE RENATA EPIFANIO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/06/2018 | 227.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005217 | 29/06/2018 | 1912.02 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005224 | 29/06/2018 | 1356.11 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005226 | 29/06/2018 | 882.25 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QNF-5317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005227 | 29/06/2018 | 2468.21 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/06/2018 | 32.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/06/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/06/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/06/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/06/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE RAFAELA KAROLINE DO NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/06/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MANOEL ANGELO TEOTONIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/06/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/06/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PEDRO KAUAN SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/06/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/06/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA APARECIDA RAMOS GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/06/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/06/2018 | 42032.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/06/2018 | 66665.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/06/2018 | 40945.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/06/2018 | 10948.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/06/2018 | 3911.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/06/2018 | 9539.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/06/2018 | 53978.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/06/2018 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/06/2018 | 9995.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/06/2018 | 7393.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/06/2018 | 3408.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/06/2018 | 3839.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/06/2018 | 24556.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/06/2018 | 21763.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/06/2018 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/06/2018 | 81146.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/06/2018 | 85765.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/06/2018 | 22599.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/06/2018 | 9781.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/06/2018 | 16612.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/06/2018 | 12527.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/06/2018 | 6398.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/06/2018 | 5628.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/06/2018 | 6879.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0005343 | 29/06/2018 | 2611.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE?CULOS DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0005344 | 29/06/2018 | 22284.41 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Unidade Móvel de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005352 | 29/06/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA CHASSI 9BD2651JHJ9111815 TIPO CAMINHONETE/ESPECIE ESPECIAL, ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2018/2018 RENAVAN 2047500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/06/2018 | 5580.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 3X5 METROS, 01 (UMA) TENDA MEDINDO 5X5 METROS E 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) METROS DE FECHAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O E S?O PEDRO EDI??O 2018 EM PRA?A P?BLICA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0005222 | 29/06/2018 | 5000.00 | 00005950900448 | CINTHYA RENALLY SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DA "CANTORA CINTHYA RENALLY E BANDA" NO DIA 22/06/2018 EM PRA?A B?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O - 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005229 | 29/06/2018 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DA "BANDA FORR? 3X4", PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O - 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/06/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O IDENTIFICADOR MUNICIPAL ELIAS GOMES DA SILVA J?NIOR AT? O INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA CAPITAL, PARA A PRESTA??O DE CONTAS COM TR?FEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS PARA O SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/06/2018 | 17914.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/06/2018 | 2051.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/06/2018 | 3410.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005339 | 29/06/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/06/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/06/2018 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/06/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/06/2018 | 187.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 11? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/06/2018 | 627.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 11? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/06/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/06/2018 | 7743.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/06/2018 | 209.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/06/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/06/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/06/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/06/2018 | 2241.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/06/2018 | 438.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/06/2018 | 2159.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/06/2018 | 354954.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/06/2018 | 46589.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/06/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/06/2018 | 15893.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE dire??o escolar - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/06/2018 | 9540.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/06/2018 | 16536.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/06/2018 | 101522.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/06/2018 | 23046.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/06/2018 | 30299.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/06/2018 | 1655.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/06/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/06/2018 | 7479.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/06/2018 | 7129.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0005347 | 29/06/2018 | 73361.34 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005216 | 29/06/2018 | 2291.25 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00036375586453 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE DIFERENCIAL, REIS?O NAS PLANET?RIAS E TROCA DA COROA, PINH?O, ROLAMENTOS DO RELOGIO E DA TRANSMISS?O DO EIXO SECUND?RIO DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005225 | 29/06/2018 | 540.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA FAN DE PLACAS OSZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/06/2018 | 18110.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/06/2018 | 15345.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/06/2018 | 10150.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/06/2018 | 16010.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/06/2018 | 4970.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/06/2018 | 1469.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/06/2018 | 35182.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/06/2018 | 5744.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0005345 | 29/06/2018 | 35016.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/06/2018 | 3954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/06/2018 | 6821.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0005346 | 29/06/2018 | 10407.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/06/2018 | 3052.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/06/2018 | 1595.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/06/2018 | 15.00 | 12922829000120 | 9? OF?CIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE - PARA?BA | DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAL E REGISTRAL, COM O RECONHECIMENTO DE UMA FIRMA E AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/06/2018 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/06/2018 | 2523.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/06/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/06/2018 | 135.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 15/06 NA C/C 8.382-8, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/07/2018 | 300.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RETIFICA DE VOLANTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/07/2018 | 428.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS GGC-5749 E NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005355 | 02/07/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005357 | 02/07/2018 | 1644.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005358 | 02/07/2018 | 264.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005360 | 02/07/2018 | 1386.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005361 | 02/07/2018 | 9011.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005362 | 02/07/2018 | 461.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005363 | 02/07/2018 | 5470.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/07/2018 | 430.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO ANCORA DA UNIDADE DE FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/07/2018 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA CORESPONDENTE A CIRURGIA DE TIREOIDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/07/2018 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A BIOPSIA TRANSRETAL COM ANESTESIA REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO RAMOS DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005386 | 03/07/2018 | 2315.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/07/2018 | 117.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/07/2018 | 77.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/07/2018 | 352.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005391 | 03/07/2018 | 915.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO CEO MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005392 | 03/07/2018 | 540.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005393 | 03/07/2018 | 513.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005394 | 03/07/2018 | 1047.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005395 | 03/07/2018 | 624.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005396 | 03/07/2018 | 1113.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005398 | 03/07/2018 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005399 | 03/07/2018 | 476.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005400 | 03/07/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005407 | 03/07/2018 | 1500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14 GOODYEAR DIRECT, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/07/2018 | 340.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/07/2018 | 340.00 | 00010328692409 | RENATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/07/2018 | 340.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/07/2018 | 340.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/07/2018 | 340.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/07/2018 | 340.00 | 00011636930492 | EMANUEL DOMICIANO FERREIRA DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/07/2018 | 340.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/07/2018 | 340.00 | 00008337935430 | JOSE DO CARMO FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/07/2018 | 340.00 | 00070852952449 | UDENILSON DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/07/2018 | 340.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/07/2018 | 340.00 | 00008610217469 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/07/2018 | 340.00 | 00007571301432 | GIVAILDO FERREIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/07/2018 | 340.00 | 00012580903410 | DIEGO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/07/2018 | 340.00 | 00013801447448 | PAULO SERGIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/07/2018 | 340.00 | 00002785941403 | CIDEVAL DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O" EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/07/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005403 | 03/07/2018 | 2020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 GOODYEAR, DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005404 | 03/07/2018 | 2020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 GOODYEAR, DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005405 | 03/07/2018 | 3600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 900X20 PIRELLI, DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005406 | 03/07/2018 | 1020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005402 | 03/07/2018 | 2960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 255/75R15 GOODYEAR DESTINADAS AO VE?CULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005380 | 03/07/2018 | 13520.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) CARROS PIPA COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICI?RIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005401 | 03/07/2018 | 4195.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 18.4X30 GOODYEAR SUPREME TCF 10PR E 01 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/07/2018 | 2030.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/07/2018 | 918.29 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A CONFEC??O DE TRAVES DA QUADRA DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/07/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/07/2018 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/07/2018 | 120.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/07/2018 | 296.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/07/2018 | 194.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 04/07/2018 | 186.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/07/2018 | 201.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 04/07/2018 | 186.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/07/2018 | 420.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO DAS MALVINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005433 | 04/07/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005434 | 04/07/2018 | 1880.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005435 | 04/07/2018 | 32.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005436 | 04/07/2018 | 3760.70 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 04/07/2018 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/07/2018 | 155.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/07/2018 | 250.00 | 00035941243472 | AVELINO FERREIRA MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00023774720444 | JOÃO RAMOS SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/07/2018 | 380.00 | 00089292766449 | MARIA DO CARMO DA MATA LEAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 EM 05/06 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 EM 05/06 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/07/2018 | 850.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/07/2018 | 850.00 | 00005025423490 | SOLANGE DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORM?TICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/07/2018 | 850.00 | 00000853416494 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIAN?AS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/07/2018 | 850.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/07/2018 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/07/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/07/2018 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/07/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/07/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/07/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/07/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/07/2018 | 500.00 | 00004638795463 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/07/2018 | 500.00 | 00005460100402 | BRUNO PINHEIRO MEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/07/2018 | 800.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/07/2018 | 400.00 | 00042012724434 | SEVERINO RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005445 | 05/07/2018 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/07/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/07/2018 | 200.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/07/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/07/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/07/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/07/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/07/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/07/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/07/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/07/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/07/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/07/2018 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE S?TIO CATOL? DO MONTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/07/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/07/2018 | 118.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/07/2018 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/07/2018 | 699.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/07/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE KEVIN BRUNO SILVA JORGE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005487 | 05/07/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14 GOODYEAR DIRECT, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/07/2018 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005446 | 05/07/2018 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/07/2018 | 2460.00 | 00016823740841 | JOSE ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | VALOR REFEENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE EM CAMINH?O REBOQUE DE EQUIPAMENTOSAGRICOLAS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PROCEDENTES DA CIDADE DE MONTEIRO AT? BOQUEIR?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/07/2018 | 92.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/07/2018 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/07/2018 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005447 | 05/07/2018 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005453 | 05/07/2018 | 70315.12 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA EMEF PADRE INACIO E CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO N? 20201/2018 E GOV.EST/PMB - CV0568/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/07/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005444 | 05/07/2018 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/07/2018 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECU?RIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/07/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/07/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/07/2018 | 170.00 | 00067652948487 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VAOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE CARBURADOR, ASTRIA DO ACELERADOR, TROCA DO FILTRO DE AR E TROCA DO ?LEO DA LANCHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005499 | 06/07/2018 | 2860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16 GOODYEAR G32 CARGO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005500 | 06/07/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO PARA OS FESTEJOS DE S?O PEDRO EDI??O 2018 EM PRA?A P?BLICA NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/07/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/07/2018 | 920.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 20 (VINTE) AR CONDICIONADOS NO NASF E PSF'S DO BAIRRO NOVO II, CENTRO, BELA VISTA E MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/07/2018 | 5410.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A REALIZA??O DE TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES, REALIZADA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUSA COSME CPF-421.111.294-53, PELO DR. BELCHIOR DE MEDEIROS LUCENA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005517 | 09/07/2018 | 605.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/07/2018 | 1175.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA ANTONIA CHERUNBINA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/07/2018 | 6700.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA. | VALOR REFEFENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DO SR. EMANOEL RODOVAL DE MELO CPF-212.128.807-19, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005521 | 09/07/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/07/2018 | 850.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005523 | 09/07/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/07/2018 | 122.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/07/2018 | 180.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN??O DE UMA IMPRESSORA HP M1212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/07/2018 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/07/2018 | 48.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/07/2018 | 328.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/07/2018 | 408.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/07/2018 | 125.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/07/2018 | 526.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/07/2018 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/07/2018 | 142.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/07/2018 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/07/2018 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/07/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/07/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/07/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/07/2018 | 200.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O NA REVISTA PLANETA BOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/07/2018 | 45.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARAIAL E REGISTRAL COM REALIZA??O DO FORNECIMENTO DE UMA CERTID?O DE ?NUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/07/2018 | 160.00 | 00013708610440 | DANIEL DE ALCANTARA BERNARDO | VALOR REFEENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE RADIADOR E SISTEMA RESPONS?VEL PELO RESFRIAMENTO DA AGUA NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/07/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/07/2018 | 600.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/07/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/07/2018 | 650.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/07/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/07/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/07/2018 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/07/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/07/2018 | 570.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/07/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/07/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/07/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/07/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/07/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/07/2018 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/07/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/07/2018 | 600.00 | 00011024246418 | SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/07/2018 | 600.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/07/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/07/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/07/2018 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/07/2018 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/07/2018 | 300.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/07/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/07/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/07/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/07/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/07/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/07/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/07/2018 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/07/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/07/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/07/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/07/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/07/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/07/2018 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES, NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/07/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/07/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/07/2018 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/07/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/07/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/07/2018 | 570.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/07/2018 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/07/2018 | 670.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/07/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/07/2018 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/07/2018 | 570.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/07/2018 | 600.00 | 00012147140481 | EVANDRO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/07/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/07/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/07/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/07/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/07/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/07/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/07/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/07/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/07/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/07/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/07/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E E RO?O DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ? COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/07/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA 0 DISTRITO DO MARINHO A COMUNICADE DO OLHO D'AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/07/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO RODEADOR RELVA ? COMUNIDADE DO RELVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/07/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PRA?A P?BLICA DO DISTRITO DO MARINHO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/07/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A RODOVI?RIA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/07/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A RODOVI?RIA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/07/2018 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/07/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA AT? A COMUNIDADE DO MOITA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/07/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/07/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/07/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/07/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/07/2018 | 430.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/07/2018 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/07/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/07/2018 | 64808.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/07/2018 | 0.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/07/2018 | 91.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/07/2018 | 47.92 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 BRANCO 180G 50F, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/07/2018 | 400.00 | 00012967500780 | LUCELIA ANDREA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/07/2018 | 500.00 | 00009309280751 | EDIJAIR VIDAL DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/07/2018 | 450.00 | 00006387398452 | JOSELIA DE MACEDO ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/07/2018 | 240.00 | 00005743204403 | MARIA JOSE BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/07/2018 | 320.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/07/2018 | 12645.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DE : 06 (SEIS) URNAS REF. 01 POPULAR, 01 URNA 02, 01 (UMA) URNA ESPECIAL GORDA, 05 (CINCO) TRANSLADOS BOQUEIR?O / CAMPINA GRANDE / BOQUEIR?O, 04 (QUATRO) COBERTURAS DE FLORES, 02 CONSERVA??O DE CORPO E 13 COROAS DE FLORES GRANDE PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005532 | 10/07/2018 | 715.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E SAPATAS E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005533 | 10/07/2018 | 585.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE SUSPENS?O COM EMBUCHAMENTO DAS MOLAS DIANTEIRAS, TROCA DA CAIXA DE DIRE??O E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/07/2018 | 850.00 | 00003922036422 | JONAS PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/07/2018 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE LYDIANNE KELLE PEREIRA BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005636 | 10/07/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14 GOODYEAR ASSURANCE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005638 | 10/07/2018 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005640 | 10/07/2018 | 1260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005642 | 10/07/2018 | 2387.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005643 | 10/07/2018 | 3845.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/07/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005646 | 10/07/2018 | 463.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005647 | 10/07/2018 | 4464.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/07/2018 | 4700.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SRA. FRANCISCA FORTUNATO LOPES A SER REALIZADO POR DR. ARISTOTELES QUEIR?Z, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/07/2018 | 4000.00 | 23633244000107 | UNIVIS?O CLINICA DE OLHOS LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DO ANEL DE FERRARA REALIZADA NO PACIENTE MARLON LUAN BATISTA ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005529 | 10/07/2018 | 650.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE RETIFICA DE DOIS CABE?OTES COM TROCA DAS QUATRO SEDES DE V?LVULAS, QUATRO GUIAS E PASSE DOS CABE?OTES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005530 | 10/07/2018 | 910.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOR DIVERSOS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005531 | 10/07/2018 | 1040.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARCIAL DO MOTOR, RETIFICA DE CABE?OTES E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/07/2018 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA AGROPECU?RIA JOS? AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005658 | 11/07/2018 | 1560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005670 | 11/07/2018 | 20733.61 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA EMEIF MANOEL FRANCISCO BARBOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O/PB, CONVENIO 0567/2017 - GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. TOMADA DE PRE?O N? 003/2018 CONTRATO N? 20301/2018. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0005671 | 11/07/2018 | 6779.41 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF OSIAS FRANCISCO DE NORMANDIA CONFORME TP 08/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO, CONVENIO 0566/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005672 | 11/07/2018 | 62144.70 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECONSTRU??O DA EMEIF JOS? DE ANDRADE FILHO CONFORME TP 007/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO, CONVENIO 0565/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/07/2018 | 4500.00 | 00013947125453 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE COLDODOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR DE URGENCIA DA PACIENTE LED JANE RAMOS OLIVEIRA - CPF-056.979.574-59, CONFORME LAUDO M?DICO E EXAMES EM ANEXO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/07/2018 | 1050.00 | 00002870866402 | JO?O DE DEUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA MENOR ANA JULIA ARAUJO CACIANO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VE?CULO DE PLACAS PFV-0155 NO M?S DE MAIO DE 2018 PARA O IPESQ (CENTRO DE APOIO INTEGRADO AS CRIAN?AS COM MICROCEFALIA) PARA TRATAMENTO CONFORME DECLARA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005655 | 11/07/2018 | 325.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAUDE MENTAL - RTM, RTF, CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005656 | 11/07/2018 | 520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 (OITO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005657 | 11/07/2018 | 650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/07/2018 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A RM DE ENCEFALO, MATERIAIS E SERVI?O DE ANESTESIA REALIZADOS NO PACIENTE ARTHUR BORGES CAVALCANTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005665 | 11/07/2018 | 36.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005666 | 11/07/2018 | 5125.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005659 | 11/07/2018 | 390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005662 | 11/07/2018 | 1909.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/07/2018 | 400.00 | 00070501940421 | IZABELA MACEDO ROCHA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/07/2018 | 1171.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO: TJPB, TRT, TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, DOU, TST, TCE, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O/PB, DP SR. JO?O PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O/PB E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 02 DE MAR?O DE 2018 ? 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - 1? PARCELA DE 02 CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FORMALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005660 | 11/07/2018 | 65.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/07/2018 | 456.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 05/07/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/07/2018 | 494.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 10/07/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/07/2018 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 06/07/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/07/2018 | 250.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DO PORT?O DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E DO PORT?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/07/2018 | 344.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DE L?MINAS DA M?QUINA PATROL E DE USO NAS BOMBAS D'AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/07/2018 | 440.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND. E COM. DE PE?AS E SERV. DE USINAG. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOPLAMENTO PARA BOMBA DE CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/07/2018 | 196.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005690 | 12/07/2018 | 3849.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005699 | 12/07/2018 | 2227.79 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005701 | 12/07/2018 | 2119.64 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/07/2018 | 1725.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, DA CIDADE DE BOQUEIR?O PARA CAMPINA GRANDE E COM RETORNO A BOQUEIR?O (SITIO CATOL? DO MONTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/07/2018 | 124.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 E CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/07/2018 | 600.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005686 | 12/07/2018 | 186.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 E HP 85 A , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005689 | 12/07/2018 | 4949.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005695 | 12/07/2018 | 2820.71 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005696 | 12/07/2018 | 1359.48 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005697 | 12/07/2018 | 2216.48 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/07/2018 | 184.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005810 | 12/07/2018 | 5583.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005811 | 12/07/2018 | 4912.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005812 | 12/07/2018 | 3247.50 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005813 | 12/07/2018 | 3535.20 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005814 | 12/07/2018 | 2494.80 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005815 | 12/07/2018 | 1428.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005816 | 12/07/2018 | 1404.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005817 | 12/07/2018 | 1728.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005818 | 12/07/2018 | 1933.20 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005819 | 12/07/2018 | 3348.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005691 | 12/07/2018 | 3045.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005698 | 12/07/2018 | 1493.42 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005700 | 12/07/2018 | 4518.84 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/07/2018 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS P?BLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCA??O, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005683 | 12/07/2018 | 350.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 E HP 85 A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005687 | 12/07/2018 | 576.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/07/2018 | 144.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005684 | 12/07/2018 | 350.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONERSAMSUNG D101 E 85A HP, DESTINADOS AO S.C.V.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/07/2018 | 350.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | VALOR REFERENTE A UMA EXCURS?O COM O GRUPO DE IDOSOS PARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA APRESENTA??O DO GRUPO DE DAN?AS DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/07/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/07/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/07/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/07/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/07/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/07/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 12/07/2018 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 12/07/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/07/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/07/2018 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/07/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/07/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/07/2018 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/07/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/07/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/07/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/07/2018 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/07/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/07/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/07/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/07/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/07/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/07/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/07/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/07/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/07/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 12/07/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/07/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 12/07/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 12/07/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/07/2018 | 250.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA DE MENOR IDADE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/07/2018 | 400.00 | 00007192174408 | JORGE LUIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/07/2018 | 250.00 | 00013595198409 | FELIPE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSERTO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/07/2018 | 250.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/07/2018 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/07/2018 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/07/2018 | 400.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/07/2018 | 250.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/07/2018 | 250.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/07/2018 | 250.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/07/2018 | 200.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/07/2018 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/07/2018 | 250.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/07/2018 | 800.00 | 00011105381706 | ROSANGELA DE FARIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EDUCA??O DE SUA FILHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/07/2018 | 300.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/07/2018 | 500.00 | 00009295281403 | MIKAELE CRISTINA DIONISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/07/2018 | 400.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004123547486 | ELIZABETE SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004194708407 | SEVERINA GERVASIO PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/07/2018 | 250.00 | 00008048791412 | LUCICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/07/2018 | 250.00 | 00006230372460 | VERA LUCIA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010068448481 | PAULA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/07/2018 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/07/2018 | 150.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/07/2018 | 250.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/07/2018 | 300.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/07/2018 | 200.00 | 00097705632420 | MARIA GORETTI LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/07/2018 | 200.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/07/2018 | 300.00 | 00051862182434 | CARLINDA MATIAS DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/07/2018 | 300.00 | 00047588390263 | ALTEMARIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/07/2018 | 144.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/07/2018 | 124.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 E 85A HP, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/07/2018 | 124.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 E 85A HP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005692 | 12/07/2018 | 557.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005694 | 12/07/2018 | 236.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/07/2018 | 48.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/07/2018 | 1062.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DE COUTO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/07/2018 | 155.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/07/2018 | 128.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005840 | 13/07/2018 | 1985.62 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005841 | 13/07/2018 | 1686.33 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RTF E RTM/CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005842 | 13/07/2018 | 1796.29 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005843 | 13/07/2018 | 1384.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005848 | 13/07/2018 | 578.81 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005849 | 13/07/2018 | 3693.46 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005850 | 13/07/2018 | 5199.03 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005851 | 13/07/2018 | 4228.92 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005857 | 13/07/2018 | 1478.88 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005858 | 13/07/2018 | 1878.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005859 | 13/07/2018 | 1980.52 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005860 | 13/07/2018 | 412.34 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005861 | 13/07/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.084-7 EM 05/06 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 EM 05/06 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005836 | 13/07/2018 | 2200.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005837 | 13/07/2018 | 1702.07 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005846 | 13/07/2018 | 871.78 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005847 | 13/07/2018 | 964.93 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005853 | 13/07/2018 | 1331.07 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005854 | 13/07/2018 | 1098.71 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/07/2018 | 145.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0005834 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005838 | 13/07/2018 | 1750.02 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/07/2018 | 184.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005844 | 13/07/2018 | 470.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005856 | 13/07/2018 | 260.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005852 | 13/07/2018 | 4106.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 13/07/2018 | 32.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FIAT UNO PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005839 | 13/07/2018 | 490.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005855 | 13/07/2018 | 399.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/07/2018 | 1100.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA RECUPERA??O DE 08 (OITO) UNHAS DE TRATOR AD7, RECUPERA??O COM SOLDA DA GRADE ARADORA COM REMO??O DE TRINCAS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 16/07/2018 | 325.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINANDAS A M?QUINA ENSILHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005873 | 16/07/2018 | 1321.25 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA EMEF PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/07/2018 | 300.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO (MEI) | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPARAR AS V?LVULAS DE PEDAL, V?LVULAS REL? E V?LVULAS GOVERNADORA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/07/2018 | 650.00 | 00004438234484 | JOSE ALBERTO SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E REGULAGEM DE PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CONSERTO DE DOBRADI?AS DIANTEIRAS, CONSERTO DE DOBRADI?AS DO PORTA MALAS E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005870 | 16/07/2018 | 2340.75 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005871 | 16/07/2018 | 1711.26 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A GARAGEM NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005872 | 16/07/2018 | 2643.90 | 12889652000108 | J&P MASTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA PARA AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O NAS PRA?AS DO BAIRRO NOVO E DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 16/07/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/07/2018 | 2340.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ANTONIO DE P?DUA SOUZA CORESPONDENTE A CIRURGIA DE PROSTATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005874 | 16/07/2018 | 1860.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005875 | 16/07/2018 | 615.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005876 | 16/07/2018 | 2129.20 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE OLGAEBERCK PERES SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/07/2018 | 4000.00 | 09319462000140 | HR ASSESSORIA, FROD ARTISTICA PESQUISA E COM LTDA ME | VALOR REFERENTE AO CONCERTO COM O GRUPO PRISMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 17/07/2018 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 17/07/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/07/2018 | 300.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERI?OS PRESTADOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA APRESENTA??O ARTISTICA DE GERALDO SANFONEIRO E TRIO NAS COMEMORA??ES JUNINAS PARA OS USUARIOS E FAMILIARES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/07/2018 | 527.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 17/07/2018 | 50.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0005906 | 17/07/2018 | 668.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO CEO MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005907 | 17/07/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PROCEDENTE DA ANULA??O DO EMPENHO N? 5172. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005909 | 17/07/2018 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PROCEDENTE DA ANULA??O DO EMPENHO N? 4188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 17/07/2018 | 92.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 17/07/2018 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 17/07/2018 | 240.00 | 00005285795419 | VALDEMIRO FRAN?A DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 17/07/2018 | 150.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 17/07/2018 | 150.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004099924459 | JOSEFA EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 17/07/2018 | 150.00 | 00003355750484 | EDILEUSA MARGARIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 17/07/2018 | 350.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 17/07/2018 | 100.00 | 00044019084491 | MARIA JOSÉ DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 17/07/2018 | 300.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/07/2018 | 3234.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/06/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/07/2018 | 29051.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180201934 (FISCALIZA??O DA RECONSTRU??O DA EMEIF JOSE ANDRADE FILHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 17/07/2018 | 18.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/07/2018 | 370.00 | 00004638328415 | SEBASTI?O COSME DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/07/2018 | 160.00 | 00070603704476 | WILIAMS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA E APLICA??O DE REVESTIMENTO FUM? NOS VEICULOS DE PLACAS OGD-5656 E NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 17/07/2018 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/07/2018 | 414.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/07/2018 | 500.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E CHASSI REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS MNX-5706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/07/2018 | 73.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0005912 | 17/07/2018 | 6841.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/07/2018 | 300.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR AGRICOLA DE PNEU NEW HOLLAND E NO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 17/07/2018 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005920 | 18/07/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005947 | 18/07/2018 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/07/2018 | 500.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) GRADES INFERIORES MB 1620 MODERNO DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS MNX-5706 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005952 | 18/07/2018 | 7991.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/07/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/07/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS PELO RADIALISTA BRUNO LIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005919 | 18/07/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/07/2018 | 266.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 18/07/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/07/2018 | 424.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 20 E 30/06/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/07/2018 | 0.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/07/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005923 | 18/07/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005924 | 18/07/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005925 | 18/07/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005926 | 18/07/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005927 | 18/07/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005929 | 18/07/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/07/2018 | 500.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/07/2018 | 400.00 | 00097706620468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/07/2018 | 200.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/07/2018 | 300.00 | 00009565838499 | ALYNE GOMES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/07/2018 | 200.00 | 00007820946431 | PAULO SERGIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/07/2018 | 500.00 | 00010740609467 | RENAN RYVESON SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/07/2018 | 400.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/07/2018 | 400.00 | 00007355177460 | FELIX LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005948 | 18/07/2018 | 431.60 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005950 | 18/07/2018 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA P?O, LEITE E FUB?, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005951 | 18/07/2018 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/07/2018 | 163.96 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A ANA VITORIA SANTOS SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/07/2018 | 215.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/07/2018 | 132.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/07/2018 | 194.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005921 | 18/07/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0005922 | 18/07/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005938 | 18/07/2018 | 1644.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 5357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/07/2018 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE RONALDO MARTINS DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/07/2018 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 4190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005946 | 18/07/2018 | 5985.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005949 | 18/07/2018 | 4928.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005959 | 18/07/2018 | 1545.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005961 | 18/07/2018 | 415.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005962 | 18/07/2018 | 303.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005963 | 18/07/2018 | 2252.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005964 | 18/07/2018 | 1545.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005965 | 18/07/2018 | 312.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005966 | 18/07/2018 | 270.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005967 | 18/07/2018 | 1943.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005968 | 18/07/2018 | 3781.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005969 | 18/07/2018 | 1359.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005970 | 18/07/2018 | 2002.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005971 | 18/07/2018 | 790.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005972 | 18/07/2018 | 588.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/07/2018 | 1280.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURAN?A E APOIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O JO?O E S?O PEDRO EM PRA?A P?BLICA EDI??O 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005976 | 19/07/2018 | 730.60 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS E SUPORTES) DESTINADOS A MANUTEN??O DO CEO/CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005980 | 19/07/2018 | 1353.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES E SOQUETE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005982 | 19/07/2018 | 1775.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, CANALETAS E OUTROS) DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/07/2018 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA MAMA A SER REALIZADO NA PACIENTE RAPHAELLA ALMEIDA LUCENA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SALETE BATISTA DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/07/2018 | 8190.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O EXTRA PARA REALIZAR 117 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA E O OFTALMOLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIMENTOS REALIZADOS NO M?S DE JULHO/2018 ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O SISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005975 | 19/07/2018 | 1356.22 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005979 | 19/07/2018 | 6183.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELE FOTO CELULA, CONECTORES, REATORES) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/07/2018 | 348.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/07/2018 | 220.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA) DESTINADO A CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005973 | 19/07/2018 | 3842.50 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005974 | 19/07/2018 | 1748.14 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005981 | 19/07/2018 | 4279.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, PROJETORES, CANALETAS E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/07/2018 | 400.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ABERTURA DE PORTAS E OUTROS SERVI?OS DO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005985 | 19/07/2018 | 630.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DA SUSPENS?O COM TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS E OUTROS SERVI?OS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005984 | 19/07/2018 | 420.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVIS?O COMPLETA DA SUSPENS?O E OUTROS SERVI?OS DO CAMINH?O DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/07/2018 | 93896.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/07/2018 | 23682.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/07/2018 | 5857.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006024 | 20/07/2018 | 5447.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006025 | 20/07/2018 | 17295.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006026 | 20/07/2018 | 4463.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006027 | 20/07/2018 | 420.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006028 | 20/07/2018 | 5921.23 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - PR?-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/07/2018 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/07/2018 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 3? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição / Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/07/2018 | 35000.00 | 00055641814415 | ERIVELTON CLAUDIO | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO MEDINDO 960 METROS QUADRADOS SITUADO NA CIDADE DE BOQUEIR?O CONFORME ESCRITURA DE COMPRA E VENDA LAVRADA AS FOLHAS 001/003 DO LIVRO 41 DATADA DO DIA 18 DE JULHO DE 2018, PARA A CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DESA?DE NO BAIRRO DAS MALVINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/07/2018 | 5500.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATA EM REGIME DE URG?NCIA DO PACIENTE ANTONIO DE PADUA SOUSA CPF- 236.297.624-68 CONFORME LAUDO M?DICO E EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006004 | 20/07/2018 | 463.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006005 | 20/07/2018 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/07/2018 | 11634.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/07/2018 | 22201.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/07/2018 | 2890.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AUXILIARES-ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/07/2018 | 1065.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/07/2018 | 33463.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/07/2018 | 2287.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/07/2018 | 10945.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/07/2018 | 5345.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/07/2018 | 4460.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/07/2018 | 5036.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/07/2018 | 1086.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/07/2018 | 1079.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCILINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006029 | 20/07/2018 | 385.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006030 | 20/07/2018 | 990.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006031 | 20/07/2018 | 510.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/07/2018 | 300.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS COMEMORA??ES DE 12? ANIVERS?RIO DO TER?O DOS HOMENS DE BOQUEIR?O, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/07/2018 | 400.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO S?O LUIZ GONZAGA - COMUNIDADE DA BELA VISTA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO PARA O APRIMORAMENTO DA GEST?O DOS SERVI?OS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL SINASE (SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO) DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO PARA PLANO DE A??O SUAS/WEB DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/07/2018 | 500.00 | 00010660825457 | SAMARA MIRELY SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/07/2018 | 500.00 | 00008573730480 | NADIA DANIELE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/07/2018 | 200.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/07/2018 | 100.00 | 00060344121453 | ALBA LUCIA MENDES DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/07/2018 | 200.00 | 00070326998470 | AMANDA TRAJANO LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/07/2018 | 150.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/07/2018 | 250.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/07/2018 | 100.00 | 00001937962440 | ROSIVALDO PLACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/07/2018 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/07/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/07/2018 | 200.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/07/2018 | 200.00 | 00014993515421 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/07/2018 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/07/2018 | 400.00 | 00082238170715 | EDILEUSA MARIA CABRAL MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/07/2018 | 450.00 | 00037313746415 | IRACEMA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/07/2018 | 100.00 | 00010308439457 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/07/2018 | 300.00 | 00006122014494 | SHEILA MONICA RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/07/2018 | 150.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/07/2018 | 150.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00007586915482 | EVANIA GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/07/2018 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/07/2018 | 150.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GNEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/07/2018 | 100.00 | 00013254388470 | RAUL CESAR SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/07/2018 | 100.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/07/2018 | 150.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/07/2018 | 300.00 | 00002655356462 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/07/2018 | 200.00 | 00004610514435 | MORGANA ROGERIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/07/2018 | 150.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/07/2018 | 150.00 | 00070602993431 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/07/2018 | 150.00 | 00013399104464 | MARIA GRAZIELLY AZEVEDO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/07/2018 | 150.00 | 00002694738150 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/07/2018 | 200.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/07/2018 | 250.00 | 00012394079479 | MARIA EDUARDA MENEZES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/07/2018 | 300.00 | 00001312753480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PR?TESE DENT?RIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/07/2018 | 150.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/07/2018 | 150.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/07/2018 | 300.00 | 00004041614481 | ELIONALDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/07/2018 | 200.00 | 00007797597456 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/07/2018 | 300.00 | 00011041420404 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/07/2018 | 400.00 | 00008068684492 | MARIA DO RAMO MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/07/2018 | 160.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/07/2018 | 200.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/07/2018 | 500.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/07/2018 | 100.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/07/2018 | 100.00 | 00084073675400 | JOSEFA MACEDO DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/07/2018 | 400.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/07/2018 | 250.00 | 00070103942459 | JOSE JEOVA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/07/2018 | 200.00 | 00005695108489 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/07/2018 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/07/2018 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/07/2018 | 500.00 | 00004610097494 | MARIA RITA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM O FUNERAL DO SR. JOS? BRAZ SOBRINHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/07/2018 | 250.00 | 00009772298406 | MARCIO ROBERTO MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/07/2018 | 500.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DEDETIZA??O NAS DEPEND?NCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DO BENTO E DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/07/2018 | 6745.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/07/2018 | 244.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/07/2018 | 22878.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/07/2018 | 500.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DEDETIZA??O NAS DEPEND?NCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (GABINETE, DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS E DEPARTAMENTO DE JUNTA MILITAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/07/2018 | 39058.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/07/2018 | 6469.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/07/2018 | 6521.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/07/2018 | 1525.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA L?CTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006099 | 24/07/2018 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA NA RADIO FAROL FM 90.5 QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS E DE ESPA?O NO PROGRAMA FM RURAL NA R?DIO CORREIO FM 98.1 AOS S?BADOS DAS 13 AS 14 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/07/2018 | 1100.21 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS (POLAS, REDES E MEDALHAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/07/2018 | 1450.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM PINTURA E FUNILARIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239, DOADO POR OBJETO DE CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N? 0014/2018 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE 13 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/07/2018 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE VIABILIDADE T?CNICA AGUA DE UM LOTEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/07/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/07/2018 | 2654.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PRECAT?RIO JUDICIAL DO PROCESSO 00691006820125130023 JURISDICIONADOS EDUARDO DOS SANTOS / MUNICIPIO DE BOQUEIR?O CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO N? 4077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/07/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE ARAUJO SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006096 | 24/07/2018 | 220.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PROTETORES ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/07/2018 | 485.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, PAR DE PLACAS REFLETIVAS, SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/07/2018 | 10263.94 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | ALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006104 | 24/07/2018 | 445.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/07/2018 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (SACOS P/AMOSTRA) DESTINADOS A VIGILANCIA SANIT?RIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006095 | 24/07/2018 | 3670.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) PROTETORES ELETRICOS, 04 (QUATRO) FONTES ATX, 30 (TRINTA) PEN DRIVES, 15 (QUINZE) TECLADOS STD, 30 (TRINTA) MOUSES USB E 02 (DOIS) PROTETORES MULTIFUNCIONAL, PARA APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS/S.C.F.V./CREAS/PETI). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/07/2018 | 320.00 | 00008178923467 | NARCISA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/07/2018 | 500.00 | 00007982735428 | ALINNY VALLESKA GALDINO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/07/2018 | 180.00 | 00080518214168 | REGINALVA LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/07/2018 | 300.00 | 00027755916472 | MARIA DE LOURDES MACEDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/07/2018 | 250.00 | 00027605282869 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/07/2018 | 100.00 | 00012526210437 | BEATRIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/07/2018 | 300.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/07/2018 | 292.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/07/2018 | 43.82 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 25/07/2018 | 950.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVESTIMENTO (36 METROS) PARA O PSF DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/07/2018 | 2520.00 | 00003877375456 | JOSÉ CHARLES DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE PE?AS DE GRANITO NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SEVERIANO MACEDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006116 | 25/07/2018 | 710.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DA BOMBA D'AGUA DA PEDRA BRANCA II, CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO, CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO E REBOBINAMENTO DA BOMBA DO MATADOURO P?BLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/07/2018 | 1550.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 SISTEMA DE ACIONAMENTO CORRENTE MOTOR PARA O VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DOADO POR CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 25/07/2018 | 1550.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 SISTEMA DE ACIONAMENTO CORRENTE MOTOR PARA O VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DOADO POR CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/07/2018 | 2150.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DIVERSOS PARA O VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DOADO POR CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 25/07/2018 | 1790.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS PARA O VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DOADO POR CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 25/07/2018 | 400.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A M?O DE OBRA DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DOADO POR CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 25/07/2018 | 400.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A M?O DE OBRA DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DOADO POR CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 25/07/2018 | 1629.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS PARA O VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DOADO POR CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 13 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 25/07/2018 | 2079.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS PARA O VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DOADO POR CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 13 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/07/2018 | 320.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 07 METROS DE ADESIVO RECORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/07/2018 | 480.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 1.600 CARTEIRINHAS PARA OS ATLETAS INSCRITOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS E SUB-20 EDI??O 2018 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/07/2018 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006158 | 26/07/2018 | 4687.82 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS oge-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006159 | 26/07/2018 | 3224.64 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/07/2018 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CANTEIRO PUBLICO DA S MACEDO)) MAT. 7116251.8 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/07/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CANTEIRO PUBLICO DA S MACEDO)) MAT. 7128175.4, , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/07/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006162 | 26/07/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/07/2018 | 96.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/07/2018 | 1089.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006160 | 26/07/2018 | 777.67 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO GOL 1.0 TSI DE PLACAS QFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/07/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/07/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/07/2018 | 102.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/07/2018 | 1300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O E S?O PEDRO DE 2018 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00062199978400 | FATIMA TERTO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/07/2018 | 150.00 | 00003729475495 | ALCINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/07/2018 | 150.00 | 00004054639445 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/07/2018 | 300.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/07/2018 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CURSO UNIVERSIT?RIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/07/2018 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/07/2018 | 150.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/07/2018 | 300.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/07/2018 | 400.00 | 00003736905416 | SOLANGE CORDEIRO DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/07/2018 | 300.00 | 00070474896498 | JACSON FERREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/07/2018 | 400.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/07/2018 | 300.00 | 00007793033426 | INACIO GOMES DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/07/2018 | 300.00 | 00004628952469 | MARIA DA LUZ DE SOUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/07/2018 | 200.00 | 00003726340440 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/07/2018 | 300.00 | 00070085753432 | MARCILIO MOREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/07/2018 | 200.00 | 00008433234420 | VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/07/2018 | 150.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/07/2018 | 500.00 | 00005927982409 | JUBERLITA SILVA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/07/2018 | 250.00 | 00006387395437 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/07/2018 | 150.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/07/2018 | 350.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/07/2018 | 200.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/07/2018 | 400.00 | 00002108924477 | MAGNOLIA NASCIMENTO GUSMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIR?O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/07/2018 | 500.00 | 00096421053491 | MARCELO RICARDO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/07/2018 | 1085.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFEENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDI??O DAS COMEMORA??ES EM PRA?A P?BLICA DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/07/2018 | 1200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O E S?O PEDRO DE 2018 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006186 | 27/07/2018 | 325.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DAS PINCE DE FREIO E REVIS?O DO SISTEMA DE EMBREAGEM NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006187 | 27/07/2018 | 260.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABE?OTE E TROCA DA BOMBA D'AGUA DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006189 | 27/07/2018 | 325.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE SUSPENS?O DIANTEIRA COM REPOSI??O DAS BUCHAS DAS BANDEJAS E TROCA DOS PIVOS E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO AMBULANCA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006190 | 27/07/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14 BRIDGESTONE ER300, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/07/2018 | 349.80 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDR?ULICO DIVERSOS DESTINADOS A ASSUFATEC / SAUDE MENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/07/2018 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A CONSULTA OFTALMOL?GICA E EXAME DE CAMPIMETRIA PARA O PACIENTE SEVERINO RAMOS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0006193 | 27/07/2018 | 5396.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 5396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006198 | 27/07/2018 | 567.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 FOG?O GAS 4BC MONACO, DESTINADO AO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006199 | 27/07/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/07/2018 | 223.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/07/2018 | 7743.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006178 | 27/07/2018 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DOS DOIS PIV?S, DAS BUCHAS DA BANDEJA E TERMINAL DE DIRE??O DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006183 | 27/07/2018 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR, REVIS?O DA SUSPENS?O COM TROCA DAS V?LVULAS DO MANECO E DA V?LVULA DE DESCARGA, TROCA DE ?LEO E FILTROS DE OLEO DO VE?CULO CA?AMBA DEPLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006185 | 27/07/2018 | 1040.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABE?OTE E OS DEMAIS SERI?OS DE PLAINA DE CABE?OTE, EMBUCHAMENTO DE BIELA, BRUNIR BIELA, ESMERILHAR V?LVULAS, TROCA DE GUIAS DE V?LVULAS, RETIFICA DAS SEDES DE ADMISSAO. TROCA DE SEDES DE ESCAPE, CALIBRAGEM E BANHO QUIMICO, SERVI?OS NO CABE?OTE DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499, VEICULO DOADO POR OBJETO DE CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/07/2018 | 700.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BICO INJETOR PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006177 | 27/07/2018 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006179 | 27/07/2018 | 210.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS V?LVULAS DE AR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006180 | 27/07/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DOS FREIOS COM TROCA DOS GRAMPOS DOS FREIOS DE MOLAS E BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006181 | 27/07/2018 | 420.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DA SUSPENS?O COM TROCA DAS MOLAS MESTRAS, BUCHAS E DO PINO DE CENTRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006182 | 27/07/2018 | 210.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DOS FREIOS COM TROCA DAS LONAS DE FREIO DIANTEIROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0006194 | 27/07/2018 | 25464.85 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECONSTRU??O DA EMEIF JOS? DE ANDRADE FILHO CONFORME TP 007/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO, CONVENIO 0565/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/07/2018 | 48112.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/07/2018 | 366877.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/07/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/07/2018 | 15893.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/07/2018 | 8586.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/07/2018 | 699.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/07/2018 | 9508.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/07/2018 | 102535.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/07/2018 | 19560.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/07/2018 | 31030.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/07/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/07/2018 | 7297.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/07/2018 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/07/2018 | 2516.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/07/2018 | 5724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/07/2018 | 3954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/07/2018 | 7186.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/07/2018 | 3434.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/07/2018 | 1595.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/07/2018 | 800.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE MANUTEN??O DO TELHADO DO MERCADO P?BLICO E REPOSI??O DE 9 METROS DE CALHA NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/07/2018 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/07/2018 | 980.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/07/2018 | 12369.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESLOCAMENTO DE LINHA/DISTRIBUI??O-UT 20167 - CRUPO: AS-5 - TENS?O M?DIA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II S/N - ZONA RURAL CONFORME OBRA 002-18-00438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA C8E9 P/M 7,5CV DESTINADA A COMUNIDADE DE PASMADO/MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/07/2018 | 1200.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA PER DANCOR TRIF 3CV PARA A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/07/2018 | 17366.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/07/2018 | 15259.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/07/2018 | 9031.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/07/2018 | 17348.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/07/2018 | 4048.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/07/2018 | 1469.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006310 | 30/07/2018 | 8544.02 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSTRU??O DE LAJE NO CANAL DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006311 | 30/07/2018 | 13001.18 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006312 | 30/07/2018 | 12979.42 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/07/2018 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/07/2018 | 2288.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/07/2018 | 360.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/07/2018 | 2728.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O , CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/07/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS , CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/07/2018 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 30/07/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006210 | 30/07/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006214 | 30/07/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0006215 | 30/07/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/07/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/07/2018 | 20152.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/07/2018 | 3792.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/07/2018 | 2051.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/07/2018 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BOQUEIR?O NO BLOG DO BRUNO LIRA, NO ENDERE?O ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006205 | 30/07/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006206 | 30/07/2018 | 463.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/07/2018 | 496.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/07/2018 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOS? BONIFACIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/07/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/07/2018 | 45532.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/07/2018 | 3396.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/07/2018 | 67386.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/07/2018 | 53594.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/07/2018 | 16898.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/07/2018 | 4025.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/07/2018 | 9472.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/07/2018 | 7897.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/07/2018 | 1144.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/07/2018 | 59415.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/07/2018 | 4475.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/07/2018 | 26313.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/07/2018 | 13046.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/07/2018 | 21845.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/07/2018 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/07/2018 | 94172.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/07/2018 | 72019.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/07/2018 | 20369.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/07/2018 | 4499.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/07/2018 | 23920.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/07/2018 | 6308.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/07/2018 | 6515.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/07/2018 | 5666.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/07/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/07/2018 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/07/2018 | 13944.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFEIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/07/2018 | 6996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/07/2018 | 4951.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/07/2018 | 4499.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/07/2018 | 4362.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/07/2018 | 9759.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/07/2018 | 3862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/07/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/07/2018 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/07/2018 | 43879.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/07/2018 | 270.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/07/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/07/2018 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/07/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/07/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/07/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/07/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/07/2018 | 308.70 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 49 (QUARENTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/07/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/07/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA GORETI SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE RAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE ANDERSON SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/07/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O PACIENTE JOSE ANDERSON SILVA MATIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/07/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/07/2018 | 40.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARINEZ FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/07/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/07/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O PACIENTE SEVERINO RAMOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE OLGAEBERK PERES E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSEANE EDILEUZA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/07/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O PACIENTE ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/07/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/07/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE RAFAELA KAROLYNE NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/07/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE MARINEZ FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/07/2018 | 40.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE CAU? NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/07/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/07/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/07/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/07/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/07/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/07/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/07/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/07/2018 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE S?TIO CATOL? DO MONTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/07/2018 | 200.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/07/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/07/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/07/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006369 | 31/07/2018 | 1500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14 GOODYEAR ASSURANCE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006370 | 31/07/2018 | 694.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006371 | 31/07/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006375 | 31/07/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006376 | 31/07/2018 | 4538.11 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006377 | 31/07/2018 | 3989.42 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006378 | 31/07/2018 | 929.97 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006379 | 31/07/2018 | 779.27 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006380 | 31/07/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006382 | 31/07/2018 | 800.10 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006383 | 31/07/2018 | 667.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 106 (CENTO E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006384 | 31/07/2018 | 793.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006388 | 31/07/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14 BRIDGESTONE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 6190. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/07/2018 | 29.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 31/07/2018 | 29.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS , CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/07/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O IDENTIFICADOR MUNICIPAL ELIAS GOMES DA SILVA J?NIOR AT? O INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA CAPITAL, PARA A PRESTA??O DE CONTAS COM TR?FEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS PARA O SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/07/2018 | 585.90 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 93 (NOVENTA E TR?S) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/07/2018 | 1600.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 10,12,E 13/07/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/07/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/07/2018 | 630.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 12? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/07/2018 | 188.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 12? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/07/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/07/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006385 | 31/07/2018 | 478.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 76 (SETENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE CAMPE? DO VI CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O EDI??O 2018 - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/07/2018 | 800.00 | 00010385072430 | ALISSON MENDES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE VICE CAMPE? DO VI CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O EDI??O 2018 - EQUIPE DO S?O CAETANO DO MIRADOR, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/07/2018 | 300.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO VI CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O EDI??O 2018 - EQUIPE DO PALMEIRAS, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/07/2018 | 200.00 | 00051862239487 | GLAUDIVAN FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA DO VI CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O EDI??O 2018 - EQUIPE DO RESSACA FUTEBOL CLUBE, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/07/2018 | 500.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM QUE APITARAM DO VI CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O EDI??O 2018, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006368 | 31/07/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22,5 GOODYEAR BORRACHUDO, DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/07/2018 | 641.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENT?O VERDE E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/07/2018 | 1760.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO, MACAXEIRA E JERIMUM) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/07/2018 | 641.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENT?O E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006381 | 31/07/2018 | 844.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.017-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/08/2018 | 437.40 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGOTES E TERMINAIS DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 E MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006409 | 01/08/2018 | 1562.60 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS MOR-5019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006416 | 01/08/2018 | 46326.73 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A 2? (SEGUNDA) MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA EMEIF MANOEL FRANCISCO BARBOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O/PB, CONVENIO 0567/2017 - GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. TOMADA DE PRE?O N? 003/2018 CONTRATO N? 20301/2018. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00006537979315 | FRANCISCO CANIND? DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MELHORAMENTO DE PLATAFORMA COM ADI??O DE SOLO COM TRATOR DE ESTEIRA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS E NO PERIMETRO URBANO CONFORME CONVENIO 002/2018 QUE CELBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/08/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/08/2018 | 1131.10 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGOTES E TERMINAIS E OUTROS ACESS?RIOS DESTINADOS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA E UM TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/08/2018 | 382.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E MONTAGEM DE MANGUEIRAS HODR?ULICAS QUE ATUAM NO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA GRADE ARADOURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/08/2018 | 2850.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM PINTURA E FUNILARIA DA E DEMAIS SERVI?OS DE REJUVENESCIMENTO NO VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499, VE?CULO DOADO POR OBJETO DE CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 13 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/08/2018 | 760.50 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGOTES E TERMINAIS DESTINADOS A M?QUINAMOTONIVELADORA PATROL 120k DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/08/2018 | 300.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGOTES E TERMINAIS DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006408 | 01/08/2018 | 1227.21 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO PICKUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006410 | 01/08/2018 | 2717.49 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/08/2018 | 2050.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DOS MOTORES BOMBA DE 25 CV (SITIO MIRADOR), 1.5CV (SITIO LAGES) E 3CV (SITIO MARIMBONDO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/08/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006406 | 01/08/2018 | 1158.95 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006407 | 01/08/2018 | 1371.95 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006411 | 01/08/2018 | 1560.26 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO KOMBI DE PLACAS OFY-9118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006412 | 01/08/2018 | 1567.18 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/08/2018 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS DE EXAME AUDIOM?TRICO REALIZADO EM SEVERINO RAMOS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/08/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSINALDO GOMES DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/08/2018 | 154.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 01 UNID - VITAMINA D3 10.000ui - (120 DOSES) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/08/2018 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006419 | 01/08/2018 | 4500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006420 | 01/08/2018 | 91.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/08/2018 | 1146.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/08/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006433 | 02/08/2018 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006434 | 02/08/2018 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A RTM - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006435 | 02/08/2018 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006436 | 02/08/2018 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006437 | 02/08/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 02/08/2018 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 02/08/2018 | 609.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAPS - SAUDE MENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 02/08/2018 | 216.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 02/08/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006449 | 02/08/2018 | 748.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006450 | 02/08/2018 | 787.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006453 | 02/08/2018 | 1963.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006454 | 02/08/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 02/08/2018 | 2275.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0006456 | 02/08/2018 | 2528.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006459 | 02/08/2018 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.084-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/08/2018 | 970.00 | 00009007779400 | DAYVISON JOSÉ NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE 16 (DEZESSEIS) CAF? DA MANH?, 16 (DEZESSEIS) ALMO?OS E 16 (DEZESSEIS JANTARES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CIDAD?O NA A??O REALIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/08/2018 | 550.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E INSTALA??O DE SOFTWERE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006430 | 02/08/2018 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006431 | 02/08/2018 | 195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/08/2018 | 214.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACAS QFF-7935 - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 02/08/2018 | 5600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR REFERENT A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPACITA??O PARA TRABALHADORES DO SUAS E ASSESSORAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE A??O DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/08/2018 | 494.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 02/08/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006461 | 02/08/2018 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/08/2018 | 3500.00 | 00070603699456 | DANIEL MACEDO COSTA | VALOR REFERENTE A PARTE DA M?O DE OBRA DOS SARVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA LAJE NO CANAL DO BAIRRO NOVO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006462 | 02/08/2018 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/08/2018 | 4540.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE JANELAS DE LEI JATOB? PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE IN?CIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006432 | 02/08/2018 | 1820.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006440 | 02/08/2018 | 1002.65 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 02/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 02/08/2018 | 1402.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 02/08/2018 | 200.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE DIRE??O HIDR?ULICA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0006458 | 02/08/2018 | 4621.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006460 | 02/08/2018 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 03/08/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/08/2018 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006467 | 03/08/2018 | 36428.83 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA EMEF PADRE INACIO E CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO N? 20201/2018 E GOV.EST/PMB - CV0568/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/08/2018 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS P?BLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCA??O, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006544 | 03/08/2018 | 2680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900X20 PIRELLI E 02 CAMARAS DE ARDESTINAD0S AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/08/2018 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/08/2018 | 489.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/08/2018 | 32.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/08/2018 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 03/08/2018 | 300.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/08/2018 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/08/2018 | 270.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 03/08/2018 | 200.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/08/2018 | 300.00 | 00061564125491 | ANTONIO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/08/2018 | 150.00 | 00072756985449 | JO?O DE BRITO MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 03/08/2018 | 150.00 | 00011932633448 | NADYLA ROBERTA DE LACERDA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 03/08/2018 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 03/08/2018 | 300.00 | 00008708616469 | CAMILO TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/08/2018 | 150.00 | 00013001395443 | RAYANE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 03/08/2018 | 100.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 03/08/2018 | 100.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 03/08/2018 | 300.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A S?O PAULO-SP, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 03/08/2018 | 150.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 03/08/2018 | 150.00 | 00011005276480 | ANDRESA DANTAS CALISTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 03/08/2018 | 150.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 03/08/2018 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 03/08/2018 | 150.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 03/08/2018 | 300.00 | 00040965368491 | IVONETE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/08/2018 | 250.00 | 00092954740400 | MARLI MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 03/08/2018 | 150.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 03/08/2018 | 150.00 | 00010889811431 | CICERA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 03/08/2018 | 200.00 | 00011180424417 | ERICA VANESSA SOUSA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/08/2018 | 100.00 | 00093098910410 | MARCIA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 03/08/2018 | 150.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/08/2018 | 150.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/08/2018 | 200.00 | 00051385180706 | MANOEL HERMINIO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/08/2018 | 150.00 | 00002040291474 | NEUSA RAMOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/08/2018 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/08/2018 | 250.00 | 00005852429414 | ANITA AUGUSTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/08/2018 | 300.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/08/2018 | 220.00 | 00067442838472 | JOSEVANDRO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/08/2018 | 200.00 | 00010728374471 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/08/2018 | 150.00 | 00004327800414 | JOSINALDO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/08/2018 | 150.00 | 00011111599475 | RAYANE GUIMAR?ES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE LENTE OFTALMOL?GICA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/08/2018 | 130.00 | 00008357210430 | HELIO GOIANA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/08/2018 | 150.00 | 00006290743481 | ELIANE DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/08/2018 | 300.00 | 00005240582700 | ANTONIO MENDES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/08/2018 | 200.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/08/2018 | 130.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/08/2018 | 300.00 | 00097718378420 | MARIA JOSELMA GONCALVES. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/08/2018 | 300.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/08/2018 | 300.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/08/2018 | 500.00 | 00071601670400 | JOSE ORLANDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA PARA CONSERTO DE CISTERNA DE ALVENARIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/08/2018 | 350.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/08/2018 | 50.00 | 00010618576460 | IVANILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/08/2018 | 250.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 03/08/2018 | 350.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/08/2018 | 250.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/08/2018 | 300.00 | 00011335828427 | CLAUDIA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/08/2018 | 400.00 | 00004205699441 | JOSEFA BARBOSA DA CONCEI??O | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00006734232476 | JOSE GAUDENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/08/2018 | 250.00 | 00099245710459 | CLAUDECI MARIA BARBOSA GAUDENCIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 03/08/2018 | 250.00 | 00008386821469 | EDILMA OLIVEIRA CUNHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/08/2018 | 300.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/08/2018 | 113.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/08/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 03/08/2018 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/08/2018 | 178.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/08/2018 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIR?O (ACB), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/08/2018 | 875.11 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TALHERES, XICARAS E OUTROS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/08/2018 | 690.54 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TALHERES, XICARAS E OUTROS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/08/2018 | 2132.59 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PANELAS, TALHERES, XICARAS E OUTROS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/08/2018 | 2056.43 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PANELAS, TALHERES, XICARAS E OUTROS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006545 | 06/08/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006546 | 06/08/2018 | 289.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006547 | 06/08/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006548 | 06/08/2018 | 3600.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006549 | 06/08/2018 | 9797.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006550 | 06/08/2018 | 664.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006551 | 06/08/2018 | 4464.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006552 | 06/08/2018 | 1253.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006553 | 06/08/2018 | 69.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006554 | 06/08/2018 | 76.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006560 | 07/08/2018 | 197.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006561 | 07/08/2018 | 780.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006562 | 07/08/2018 | 713.80 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0006563 | 07/08/2018 | 6115.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0006564 | 07/08/2018 | 1450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/08/2018 | 800.00 | 00010956231411 | FRANCINEIDE LIBERALINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/08/2018 | 800.00 | 00003030378497 | IVETE LIBERALINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/08/2018 | 800.00 | 00008614669429 | PEDRO BEZERRA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM SOM, BANDA E ORGANIZA??O DO ARRAI? DA INDEPEND?NCIA, MANTENDO A TRADI??O JUNINA E RETRATAR A CULTURA DO NORDESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/08/2018 | 350.00 | 00004858372693 | EKVAL DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSERTO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/08/2018 | 400.00 | 00002495373461 | JOÃO BATISTA PLASCIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292018 | 0006559 | 07/08/2018 | 2208.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 ARMARIOS E 06 ESTANTES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/08/2018 | 2000.00 | 00010759851450 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA CONSTRU??O DE PISO DE CONCRETO, EXECU??O DE GUARITA, MANUTEN??O DE REDE DE AGUA E INSTALA??O ELETRICA, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINA??O EM ANEXO DA GARAGEM NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/08/2018 | 3090.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA AS BANDAS DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006577 | 07/08/2018 | 2190.96 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006578 | 07/08/2018 | 5526.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006579 | 07/08/2018 | 2877.44 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006580 | 07/08/2018 | 3680.50 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006581 | 07/08/2018 | 3794.40 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006582 | 07/08/2018 | 3958.56 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006583 | 07/08/2018 | 6240.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006584 | 07/08/2018 | 1944.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006585 | 07/08/2018 | 1618.40 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006586 | 07/08/2018 | 1591.20 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0006569 | 07/08/2018 | 8008.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 77 (SETENTA E SETE) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/08/2018 | 4500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006571 | 07/08/2018 | 420.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006572 | 07/08/2018 | 74.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006573 | 07/08/2018 | 98.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0006574 | 07/08/2018 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE A SEDA??O REALIZADA EM JOS? HIAGO CARDOSO DE NEGREIROS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006575 | 07/08/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE ANTONIO EDIVALDO CHAGAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 08/08/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A BIOPSIA DE PR?STATA TRANSRETAL REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 08/08/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA O PACIENTE GILBERTO FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 08/08/2018 | 1614.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006599 | 08/08/2018 | 1714.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0006600 | 08/08/2018 | 720.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006603 | 08/08/2018 | 5781.44 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS EM POSTOS DE SA?DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006605 | 08/08/2018 | 4392.56 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006614 | 08/08/2018 | 4242.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 08/08/2018 | 38.80 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA C/C 8.382-8 BRADESCO, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006606 | 08/08/2018 | 2495.46 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006612 | 08/08/2018 | 1305.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 08/08/2018 | 356.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 08/08/2018 | 324.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006602 | 08/08/2018 | 4612.57 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006604 | 08/08/2018 | 3744.14 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006607 | 08/08/2018 | 1747.58 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A GARAGEM NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006608 | 08/08/2018 | 615.39 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSTRU??O DE MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006609 | 08/08/2018 | 6819.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO SANIT?RIO E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS : FREI CANECA, NILTON LEAL DE SOUSA, E OUTRS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006610 | 08/08/2018 | 870.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSTRU??O DO MURO DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006611 | 08/08/2018 | 3357.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A GARAGEM NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006615 | 08/08/2018 | 9394.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 08/08/2018 | 2185.42 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR REFERENTE A CERTID?ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES, ESCRITURA P?BLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO DE IM?VEL, DE INTERESSE DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 08/08/2018 | 106.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 08/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180205909 (FISCALIZA??O ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 08/08/2018 | 1052.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS : CRAS, CREAS, PETI, S.C.F.V., CRIAN?A FELIZ E OUTROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 08/08/2018 | 4291.35 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS : CRAS, CREAS, PETI, S.C.F.V., CRIAN?A FELIZ E OUTROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006613 | 08/08/2018 | 1055.15 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/08/2018 | 160.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/08/2018 | 155.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/08/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/08/2018 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/08/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/08/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/08/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/08/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/08/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/08/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/08/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/08/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/08/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/08/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 09/08/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/08/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/08/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/08/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/08/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/08/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/08/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/08/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/08/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/08/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/08/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/08/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 09/08/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 09/08/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 09/08/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 09/08/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 09/08/2018 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 09/08/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/08/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 09/08/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 09/08/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/08/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/08/2018 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/08/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/08/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/08/2018 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/08/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/08/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/08/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 09/08/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 09/08/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 09/08/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/08/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 09/08/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/08/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/08/2018 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/08/2018 | 150.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 09/08/2018 | 100.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA RETIRADA DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/08/2018 | 250.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 09/08/2018 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 09/08/2018 | 350.00 | 00048272060400 | FRANCISCO PAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 09/08/2018 | 350.00 | 00013087721735 | DAMIANA PAIS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 09/08/2018 | 150.00 | 00021791619487 | AMARO JOSE TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/08/2018 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/08/2018 | 250.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 09/08/2018 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/08/2018 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 09/08/2018 | 400.00 | 00009640408409 | MARIA ADENISE DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 09/08/2018 | 350.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 09/08/2018 | 240.00 | 00005285795419 | VALDEMIRO FRAN?A DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/08/2018 | 58.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/08/2018 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO CFM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/08/2018 | 240.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA TENDA 6X6 EM DOIS EVENTOS, SENDO 01 DESTINADO A ORDEM DE SERVI?O DO ASFALTAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E 01 DE ENTREGA DE QUATRO VEICULOS (TRATOR, DUAS FORD RANGER E UMA AMBULANCIA) EM FRENTE AO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/08/2018 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR REFERENTE A ORNAMENTA??O COM CAF? DA MANH? NO EVENTO DE POSSE DOS NOVOS FUNCION?RIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO CLUBE RECREATIVO E CAF? DA MANH? NO EVENTO DA ORDEM DE SERVI?O DO ASFALTAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292018 | 0006638 | 09/08/2018 | 1740.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 ESTANTES AMAP? DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/08/2018 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/08/2018 | 220.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/08/2018 | 365.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DA MA?ANETA DA D-20 DE PLACAS MND-4536, REVIS?O DAS PORTAS, CONSERTO DO RADIADOR E REGULAGEM DOS FAROIS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968, REVIS?O E LIMPEZA DAS PORTAS DO VEICULO DOBL? DE PLACAS OGD-5656 E REVIS?O DAS PORTAS E FAROIS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/08/2018 | 4250.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 1400X24 E 01 PNEU 17.5X25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/08/2018 | 1280.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDON?A RAMOS | VALOR REFERENTE A SUBSTITUI??O DA BOMBA D'AGUA E TROCA DA CORRENTE DE COMANDO DO MOTOR, SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239, DOADO POR OBJETO DE CESS?O DE USO, DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018, PUBLICADO NO DO EM 13/07/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/08/2018 | 1800.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDON?A RAMOS | VALOR REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA NA SUSPENS?O DIANTEIRA, TROCA DA JUNTA DO CABE?OTE E BOMBA D'AGUA E SUBSTITUI??O DA CORRENTE DE COMANDO DO MOTOR, SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499, DOADO POR OBJETO DE CESS?O DE USO, DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018, PUBLICADO NO DO EM 13/07/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006634 | 09/08/2018 | 500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ELETRONICOS DE REMO??O E CORRE??O DE FALHAS, CONSERTO DE CHICOTE ELETRICO DE ACIONAMENTO DE DISPOSITIVO DE CAIXA DE MARCHA BAIXA DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006641 | 09/08/2018 | 2453.95 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 09/08/2018 | 833.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/08/2018 | 58.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/08/2018 | 300.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERI?OS PRESTADOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA APRESENTA??O ARTISTICA DE GERALDO SANFONEIRO E TRIO NAS COMEMORA??ES JUNINAS PARA O POSTO DE SA?DE - PSF /CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292018 | 0006639 | 09/08/2018 | 2025.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 15 ESTANTES DE A?O CINZA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006640 | 09/08/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/08/2018 | 120.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/08/2018 | 117.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/08/2018 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 10/08/2018 | 265.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/08/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/08/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/08/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/08/2018 | 450.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIO DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO CHEVROLET D-20 PLACA MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006835 | 10/08/2018 | 673.69 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO GOL 1.0 TSI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/08/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL AGROPECU?RIA JOSE AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/08/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MOITA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/08/2018 | 570.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006840 | 10/08/2018 | 1128.86 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006841 | 10/08/2018 | 2371.43 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006842 | 10/08/2018 | 1858.27 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006843 | 10/08/2018 | 2832.32 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/08/2018 | 201.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA JUlHO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/08/2018 | 105.60 | 03016674000172 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, COM ENVIO DE SEDEX. DOCUMENTOS DE INTERESSES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/08/2018 | 70.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, DESTINADO A M?QUINA TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DE DESENSOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/08/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/08/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/08/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/08/2018 | 698.00 | 00007990749424 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS EM VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/08/2018 | 352.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/08/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/08/2018 | 600.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/08/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/08/2018 | 650.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/08/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 10/08/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/08/2018 | 570.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 10/08/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/08/2018 | 510.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/08/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/08/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/08/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/08/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/08/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/08/2018 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/08/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/08/2018 | 600.00 | 00011024246418 | SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/08/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/08/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/08/2018 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/08/2018 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/08/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/08/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/08/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/08/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/08/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/08/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/08/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/08/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/08/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/08/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/08/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/08/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/08/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/08/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/08/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/08/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/08/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/08/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/08/2018 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/08/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/08/2018 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/08/2018 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/08/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/08/2018 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/08/2018 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/08/2018 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/08/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/08/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/08/2018 | 670.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/08/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/08/2018 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/08/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/08/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/08/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/08/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/08/2018 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/08/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/08/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/08/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/08/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/08/2018 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES, NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/08/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/08/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/08/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/08/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNICADE DO OLHO D'AGUA A COMUNIDADE DO ROBERTO NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/08/2018 | 570.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/08/2018 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/08/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/08/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/08/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/08/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/08/2018 | 710.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/08/2018 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/08/2018 | 650.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/08/2018 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006837 | 10/08/2018 | 2143.08 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006838 | 10/08/2018 | 2649.02 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA VW - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/08/2018 | 262.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/08/2018 | 41.99 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVE 16GB TWIST MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/08/2018 | 760.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 18, 19 E 25/07/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO (DEBITO DO DIA 07/08/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/08/2018 | 0.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/08/2018 | 64998.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180206477 (FISCALIZA??O FEIRA LITERARIA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180206477 (FISCALIZA??O REPROGRAMA??O PORTAL ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/08/2018 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/08/2018 | 222.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA JUlHO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006851 | 10/08/2018 | 1535.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006852 | 10/08/2018 | 595.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/08/2018 | 144.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/08/2018 | 40.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 13/08/2018 | 1476.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0006860 | 13/08/2018 | 75.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0006861 | 13/08/2018 | 211.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0006862 | 13/08/2018 | 136.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0006863 | 13/08/2018 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE A SEDA??O DE EXAME REALIZADA EM MARIA YASMIN SILVA LIMA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006864 | 13/08/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006865 | 13/08/2018 | 135.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006866 | 13/08/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 13/08/2018 | 71.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 13/08/2018 | 29051.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 13/08/2018 | 514.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006867 | 13/08/2018 | 32202.40 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 9? MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/08/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006872 | 14/08/2018 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 14/08/2018 | 600.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHOS E MANUTEN??O DAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS: NOSSA SENHORA DO CARMO, JO?O BERNARDINO NETO, JO?O ERNESTO DO REGO, CAETANO C. DE ALBUQUERQUE, HENRIQUE JOSE CAVALCANTE, JOS? ADELINO LEAL EPEDRO HERMINIO BEZERRA CABRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0006868 | 14/08/2018 | 27002.06 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (?LEO DIESEL) DESTINADOS AO CONSUMO DE VE?CULOS E M?QUINAS RELATIVO AO CONVENIO COM O DER-PB DE N? 002/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 14/08/2018 | 160.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 14/08/2018 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/08/2018 | 300.00 | 00011321795483 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006870 | 14/08/2018 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006871 | 14/08/2018 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/08/2018 | 660.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO ANEXO DA ASSUFATEC/CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/08/2018 | 900.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETELHAMENTO, DEDETIZA??O CUPINICIDA E MANUTEN??O DO MADEIRAMENTO NA UNIDADE B?SICA DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/08/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO RAMOS DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/08/2018 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/08/2018 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORM?TICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/08/2018 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIAN?AS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/08/2018 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 14/08/2018 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/08/2018 | 300.00 | 00007930190447 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/08/2018 | 300.00 | 00043663346404 | JOSE PEREIRA PAXU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 14/08/2018 | 350.00 | 00002563611423 | MARIZELIA DE SOUSA AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 14/08/2018 | 400.00 | 00001656742454 | GICELY MACIEL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/08/2018 | 500.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRU??O DE BANHEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 14/08/2018 | 325.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERETE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/08/2018 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 15/08/2018 | 140.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/08/2018 | 800.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 15/08/2018 | 300.00 | 00006697021454 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/08/2018 | 300.00 | 00070759610479 | RAFAELA ALBINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 15/08/2018 | 300.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 15/08/2018 | 300.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 15/08/2018 | 400.00 | 00099246163400 | JOS? M?RIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006897 | 15/08/2018 | 595.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VE?CULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006898 | 15/08/2018 | 273.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006902 | 15/08/2018 | 313.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/08/2018 | 3150.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGM/DIARIAS DA EQUIPE COMPOSTA POR (09) NOVE PESSOAS DURANTE O PERIODO DE CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZADAS PELA EQUIPE "OLHAR MAS" - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/08/2018 | 380.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT 06 PORTAS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006911 | 15/08/2018 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 15/08/2018 | 145.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 15/08/2018 | 589.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 15/08/2018 | 142.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 15/08/2018 | 220.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 15/08/2018 | 1750.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O EXTRA PARA REALIZAR 25 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIMENTOS REALIZADOS NO M?S DE JULHO/2018 ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O SISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 15/08/2018 | 53.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006929 | 15/08/2018 | 48997.20 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONVENIO 009/2018 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCA??O/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0006912 | 15/08/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/08/2018 | 3583.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006900 | 15/08/2018 | 2961.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006901 | 15/08/2018 | 2910.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 15/08/2018 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/08/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DIRECIONAL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5268 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/08/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DIRECIONAL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/08/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DIRECIONAL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/08/2018 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 DIRECIONAL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006899 | 15/08/2018 | 2576.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 16/08/2018 | 200.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA DO BAL?O E CANO ASPIRAL DE FREIO DO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0006930 | 16/08/2018 | 52337.50 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF OSIAS FRANCISCO DE NORMANDIA CONFORME TP 08/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO, CONVENIO 0566/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006939 | 16/08/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006952 | 16/08/2018 | 450.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORA DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 16/08/2018 | 416.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGAT?RIO E OUTRAS DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 16/08/2018 | 103.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006940 | 16/08/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 16/08/2018 | 532.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 16/08/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00006035028497 | FABRICIO ARAUJO MEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA E FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO/ONIBUS PARA LEVAR TRES CLUBES DE AVENTUREIROS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA DE BOQUEIR?O PARA PARTICIPAREM DE ACAMPAMENTO "AVENTURI" QUE SE REALIZAR? NA CIDADE DE PARNAMIRIM - RN. CONFORME OFICIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/08/2018 | 600.00 | 29382997000173 | ARTHUR PORTELLA MARTINS DO RIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E REFOR?O DO MONOBLOCO E UMA CAMBAGEM E UM CASTER DO LADO DIREITO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 16/08/2018 | 95.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006938 | 16/08/2018 | 647.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006943 | 16/08/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006947 | 16/08/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 16/08/2018 | 500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA NA BASE DO RADIADOR, SOLDA E PINTURA DO PARALAMA LADO DIREITO E SOLDA DAS QUATRO COLUNAS DO PARABRISA E TETO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006953 | 16/08/2018 | 300.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006959 | 16/08/2018 | 2475.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006960 | 16/08/2018 | 528.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006941 | 16/08/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006942 | 16/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006944 | 16/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006945 | 16/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006948 | 16/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0006949 | 16/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 17/08/2018 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 17/08/2018 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 17/08/2018 | 179.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 17/08/2018 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 17/08/2018 | 400.00 | 00008546752486 | ANDR? ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 17/08/2018 | 300.00 | 00027756165420 | JOSEFA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 17/08/2018 | 300.00 | 00001874631743 | MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 17/08/2018 | 200.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 17/08/2018 | 300.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 17/08/2018 | 300.00 | 00003652659775 | ELISANGELA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 17/08/2018 | 250.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 17/08/2018 | 500.00 | 00006082574435 | JAQUELINE GON?ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 17/08/2018 | 500.00 | 00005358628495 | FRANCINALDO DE ANDRADE FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE BANHEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 17/08/2018 | 150.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 17/08/2018 | 400.00 | 00009771503480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CARRO?A DE BOI, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 17/08/2018 | 150.00 | 00099705427453 | MARINALVA LEONEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 17/08/2018 | 100.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 17/08/2018 | 300.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 17/08/2018 | 300.00 | 00011613923430 | ANGELA CHRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 17/08/2018 | 200.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 17/08/2018 | 300.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 17/08/2018 | 200.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 17/08/2018 | 500.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 17/08/2018 | 300.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 17/08/2018 | 180.00 | 00001968757490 | CELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 17/08/2018 | 250.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 17/08/2018 | 300.00 | 00078138620404 | NIVALDO LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 17/08/2018 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 17/08/2018 | 200.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 17/08/2018 | 300.00 | 00007192174408 | JORGE LUIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 17/08/2018 | 200.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007067608406 | ALESSANDRA BRITO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 17/08/2018 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 17/08/2018 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 17/08/2018 | 200.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 17/08/2018 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 17/08/2018 | 350.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 17/08/2018 | 150.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 17/08/2018 | 150.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 17/08/2018 | 150.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 17/08/2018 | 100.00 | 00005336374490 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/08/2018 | 200.00 | 00028392582420 | CICERA DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 17/08/2018 | 300.00 | 00003701192405 | ROSINETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 17/08/2018 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 17/08/2018 | 200.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 17/08/2018 | 200.00 | 00078845726487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 17/08/2018 | 300.00 | 00051773465449 | JOÃO FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 17/08/2018 | 250.00 | 00008048791412 | LUCICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 17/08/2018 | 250.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 17/08/2018 | 400.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 17/08/2018 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 17/08/2018 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 17/08/2018 | 250.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 17/08/2018 | 300.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 17/08/2018 | 400.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 17/08/2018 | 100.00 | 00013949362495 | CARLOS EDUARDO MOURA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 17/08/2018 | 110.00 | 00011188796437 | MORGANA FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 17/08/2018 | 150.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE COLETE ORTOPEDICO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 17/08/2018 | 100.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 17/08/2018 | 150.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 17/08/2018 | 300.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 17/08/2018 | 200.00 | 00004534027478 | SAMUEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 17/08/2018 | 200.00 | 00070330562495 | MOISES GUILHERME LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A BANDA MARCIAL DE MUSICA HALBUQUERQUE SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 17/08/2018 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 17/08/2018 | 250.00 | 00006482540465 | JOSINEIDE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 17/08/2018 | 300.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 17/08/2018 | 150.00 | 00007120683411 | NOEMIR MARIA DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/08/2018 | 250.00 | 00012316929443 | LUANA ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 17/08/2018 | 250.00 | 00011196615446 | FERNANDA SOUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 17/08/2018 | 140.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 17/08/2018 | 180.00 | 00097706000400 | GEORGETE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 17/08/2018 | 350.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 17/08/2018 | 500.00 | 00002027527478 | ODAIZA FIRMINO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA NO COSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 17/08/2018 | 80.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006967 | 17/08/2018 | 430.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 17/08/2018 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A 77 (SETENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 17/08/2018 | 793.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 17/08/2018 | 381.60 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO A SERVI?OS DE MONITORAMENTO ATRAV?S DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUI??O, REALIZADO PELO LABORAT?RIO DE PROTE??O RADIOL?GICA, NOS 2? E 3? TRIMESTRE DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 17/08/2018 | 9329.78 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | ALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 17/08/2018 | 3000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DESTA DE S?O BENTO DO ANO DE 2018 NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 17/08/2018 | 650.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DA SONORIZA??O EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA APRESENTA??O DO GRUPO DE LOUVOR PRISMA EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 17/08/2018 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DO "TRIO CANARINHO" NAS COMEMORA??ES NO ATO DA ORDEM DE SERVI?O DO ASFALTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 17/08/2018 | 4232.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PEN DRIVE E 12 PONTOS DE ACESSO WL 1120AP DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 17/08/2018 | 1607.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006984 | 17/08/2018 | 6408.12 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELE FOTO CELULA, CONECTORES, REATORES) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 17/08/2018 | 2060.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 17/08/2018 | 9.70 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA C/C 8.382-8 BRADESCO, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER - DATA DO DEBITO 14/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 17/08/2018 | 9.70 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA C/C 8.382-8 BRADESCO, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER - DATA DO DEBITO 15/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 17/08/2018 | 29.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO EM PER?ODO DE EXPEDIENTE EXTRA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 17/08/2018 | 25.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO EM PER?ODO DE EXPEDIENTE EXTRA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 17/08/2018 | 1327.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0007129 | 20/08/2018 | 9995.01 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007138 | 20/08/2018 | 849.40 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007072 | 20/08/2018 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/08/2018 | 95712.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/08/2018 | 24390.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/08/2018 | 7948.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0007130 | 20/08/2018 | 72675.48 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007148 | 20/08/2018 | 5447.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 6024. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007149 | 20/08/2018 | 4463.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 6026. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007150 | 20/08/2018 | 420.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 6027. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 20/08/2018 | 13843.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/08/2018 | 55.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007070 | 20/08/2018 | 9775.50 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007081 | 20/08/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007082 | 20/08/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0007128 | 20/08/2018 | 34549.67 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007143 | 20/08/2018 | 682.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/08/2018 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 4? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/08/2018 | 43989.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/08/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007136 | 20/08/2018 | 829.80 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007142 | 20/08/2018 | 736.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/08/2018 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICO-HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007073 | 20/08/2018 | 5844.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007080 | 20/08/2018 | 5844.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/08/2018 | 11888.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/08/2018 | 22461.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/08/2018 | 4290.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/08/2018 | 1759.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/08/2018 | 33821.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/08/2018 | 2579.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/08/2018 | 2169.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/08/2018 | 3887.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/08/2018 | 4587.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/08/2018 | 914.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/08/2018 | 5445.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/08/2018 | 5474.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/08/2018 | 1139.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/08/2018 | 1117.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCILINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007117 | 20/08/2018 | 691.35 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007119 | 20/08/2018 | 5294.88 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007120 | 20/08/2018 | 4323.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007121 | 20/08/2018 | 3791.85 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007125 | 20/08/2018 | 409.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0007126 | 20/08/2018 | 2579.22 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE?CULOS DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0007127 | 20/08/2018 | 22070.18 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE?CULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007137 | 20/08/2018 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007144 | 20/08/2018 | 1314.96 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007145 | 20/08/2018 | 1074.67 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007146 | 20/08/2018 | 1809.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007147 | 20/08/2018 | 862.55 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007152 | 20/08/2018 | 1355.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007071 | 20/08/2018 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA P?O E LEITE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007074 | 20/08/2018 | 699.40 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007075 | 20/08/2018 | 403.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007077 | 20/08/2018 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/08/2018 | 300.00 | 00010879324406 | RONY ANDERSON MEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/08/2018 | 400.00 | 00013397180490 | JUAREZ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEI?-AL., PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/08/2018 | 300.00 | 00007450492490 | JUCIANO DIEGO NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/08/2018 | 525.00 | 00068145420725 | ORLANDO PAIVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MUDAN?A DA CIDADE DE BOQUEIR?O PARA CAMPINA GRANDE EM UM CAMINH?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/08/2018 | 1145.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/08/2018 | 944.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/08/2018 | 811.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/08/2018 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/08/2018 | 1949.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/08/2018 | 869.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007116 | 20/08/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007122 | 20/08/2018 | 2300.05 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007124 | 20/08/2018 | 1799.88 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0007132 | 20/08/2018 | 1387.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0007133 | 20/08/2018 | 121.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007134 | 20/08/2018 | 2049.51 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007135 | 20/08/2018 | 2700.17 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007140 | 20/08/2018 | 1401.57 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007141 | 20/08/2018 | 928.86 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 21/08/2018 | 432.48 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 21/08/2018 | 2437.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 21/08/2018 | 2970.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007159 | 21/08/2018 | 2233.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007160 | 21/08/2018 | 1466.79 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007162 | 21/08/2018 | 1656.40 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 07/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/08/2018 | 368.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 10/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/08/2018 | 624.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 11/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/08/2018 | 237.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/08/2018 | 184.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007165 | 21/08/2018 | 2758.93 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007166 | 21/08/2018 | 3261.44 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007167 | 21/08/2018 | 2067.87 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007163 | 21/08/2018 | 1081.72 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007164 | 21/08/2018 | 4261.84 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007169 | 21/08/2018 | 3164.43 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS - OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007170 | 21/08/2018 | 1512.70 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS - OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/08/2018 | 5750.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME | VALOR REFERENTE A PERSONALIZA??O DE MATERIAL DID?TICO IMPRESSO (230 REVISTAS C/43 FL. FORM. A3 IMP. 4X4, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADO A CURSO DE PREVEN??O AO USO DE DROGAS MINISTRADO NOS TURNOS DE 1? AO 5? ANO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/08/2018 | 6590.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007203 | 22/08/2018 | 16672.17 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007204 | 22/08/2018 | 1277.67 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - NOVO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007205 | 22/08/2018 | 5349.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007206 | 22/08/2018 | 4248.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007207 | 22/08/2018 | 421.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007208 | 22/08/2018 | 5623.73 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - PR? ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007176 | 22/08/2018 | 1050.39 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/08/2018 | 42811.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/08/2018 | 6320.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/08/2018 | 250.00 | 00091037360400 | PAULO DE TASSO DA SILVA VENTURA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS, SOLDA E ALINHAMENTO DE BARRADE TRANSMISS?O DO VE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239, VEICULO DOADO POR OBJETO DE CESS?O DE USO DE MODO GRATUITO AO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O CONFORME CONTRATO DE N? 0014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/08/2018 | 71.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/08/2018 | 460.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 FRAGMENTADORAS PRETASCOM CESTO 220, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/08/2018 | 1050.00 | 00002870866402 | JO?O DE DEUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA MENOR ANA JULIA ARAUJO CACIANO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VE?CULO DE PLACAS PFV-0155 NO M?S DE JULHO DE 2018 PARA O IPESQ (CENTRO DE APOIO INTEGRADO AS CRIAN?AS COM MICROCEFALIA) PARA TRATAMENTO CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007177 | 22/08/2018 | 871.80 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/08/2018 | 6365.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/08/2018 | 400.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM REMO??O DE ADESIVOS DO VE?CULO E REVITALIZA??O DA PINTURA COM POLIMENTO COMPLETO REALIZADO NO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT MASTER MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0007190 | 22/08/2018 | 3023.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007192 | 22/08/2018 | 300.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007193 | 22/08/2018 | 2373.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007194 | 22/08/2018 | 1035.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0007196 | 22/08/2018 | 276.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0007197 | 22/08/2018 | 549.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0007198 | 22/08/2018 | 190.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0007199 | 22/08/2018 | 469.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/08/2018 | 5000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DE BRITO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/08/2018 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (TIMPANO-MASTOIDECTOMIA) REALIZADO EM ELIANE FIGUEIREDO MONTEIRO COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007213 | 22/08/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/08/2018 | 2565.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PELES IZZO, ESTEIRAS, BAQUETAS E TALABART DESTINADOS A BANDA DE M?SICA DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/08/2018 | 300.00 | 00008588326400 | GIZELIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 23/08/2018 | 147.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/08/2018 | 250.00 | 00007883787403 | JOANA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 23/08/2018 | 300.00 | 00006671710457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 23/08/2018 | 350.00 | 00065787420420 | VITAL HORACIO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 23/08/2018 | 250.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 23/08/2018 | 500.00 | 00009135806435 | JOSE ROGESILDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 23/08/2018 | 100.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 23/08/2018 | 150.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 23/08/2018 | 150.00 | 00005895780490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/08/2018 | 200.00 | 00007519908410 | DALVANIRA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006088531436 | MARILENE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/08/2018 | 300.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 23/08/2018 | 190.00 | 00003194632493 | ERMINIA CORINA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 23/08/2018 | 150.00 | 00005549932440 | ROSEDELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 23/08/2018 | 290.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 23/08/2018 | 200.00 | 00052678989453 | GILMAR PINHO DE SOUTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/08/2018 | 200.00 | 00010158558499 | JADCIELY DE FARIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/08/2018 | 200.00 | 00009168470479 | MARIA JOSE PINTO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/08/2018 | 200.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/08/2018 | 200.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/08/2018 | 150.00 | 00003140821409 | FRANCISCA AIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/08/2018 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/08/2018 | 300.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/08/2018 | 300.00 | 00009116034414 | VALDIVINO MARIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/08/2018 | 300.00 | 00010951811495 | NOEL MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/08/2018 | 250.00 | 00006364473407 | MARIA JOSE CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/08/2018 | 350.00 | 00004374384499 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/08/2018 | 400.00 | 00004165962406 | JOSENILDO GOMES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/08/2018 | 400.00 | 00004123547486 | ELIZABETE SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/08/2018 | 250.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/08/2018 | 400.00 | 00004193680436 | LEONARDO CESAR SOUSA COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/08/2018 | 300.00 | 00009679869407 | BRUNA RAMOS DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/08/2018 | 150.00 | 00003023785457 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 23/08/2018 | 300.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00002378403402 | ADAILDE PEREIRA DA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/08/2018 | 350.00 | 00038825627491 | DORACI RODRIGUES BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/08/2018 | 300.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/08/2018 | 600.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CURSO UNIVERSIT?RIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/08/2018 | 400.00 | 00006159712454 | MANOEL GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/08/2018 | 400.00 | 00006982571467 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSERTO DE COBERTURA DE TELHADO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 23/08/2018 | 500.00 | 00003030760464 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/08/2018 | 600.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 23/08/2018 | 200.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006441391457 | RENATA DE ANDRADE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/08/2018 | 180.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/08/2018 | 300.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/08/2018 | 300.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CAIXA D'AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00011385870443 | JOSE NIVALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA QUE EST? EM ESTADO DE RISCO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/08/2018 | 500.00 | 00055426204420 | EGNALDO ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/08/2018 | 250.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/08/2018 | 500.00 | 00009614709413 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA BANHEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/08/2018 | 600.00 | 00065787099400 | ANIEUDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 23/08/2018 | 500.00 | 00044019149453 | GERCINO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/08/2018 | 600.00 | 00097705632420 | MARIA GORETTI LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/08/2018 | 600.00 | 00007036534400 | ALINE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/08/2018 | 1600.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE UM PORT?O MEDINDO TR?S METROS E VINTE DE CUMPRIMENTO POR TR?S DE LARGURA CONFECCIONADOS EM TUBO 20X20 E 40X40 DESTINADO AO CAPS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007223 | 23/08/2018 | 1883.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007224 | 23/08/2018 | 445.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007225 | 23/08/2018 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007276 | 23/08/2018 | 600.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( HP DESKTOP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007288 | 23/08/2018 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007275 | 23/08/2018 | 680.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( HP DESKTOP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 23/08/2018 | 2916.06 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE LICEN?A DE INSTALA??O DA SUDEMA CORRESPONDENTE A CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO MOITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 23/08/2018 | 992.65 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDOS DO CONV?NIO 009/2018 ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 23/08/2018 | 400.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE DOIS PORT?ES DO ESTADIO MUNICIPAL E DE DEZ PLACAS DE SINALIZA??O E CONSERTO E AMOLA??O DAS LAMINAS DA M?QUINA DE CORTAR GRAMA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/08/2018 | 300.00 | 00091037360400 | PAULO DE TASSO DA SILVA VENTURA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO RELOGIO DO PINH?O E SOLDA DA CAPA DO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007220 | 23/08/2018 | 1525.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA L?CTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007289 | 23/08/2018 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA NA RADIO FAROL FM 90.5 QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS E DE ESPA?O NO PROGRAMA FM RURAL NA R?DIO CORREIO FM 98.1 AOS S?BADOS DAS 13 AS 14 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0007219 | 23/08/2018 | 720.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007292 | 24/08/2018 | 420.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 0 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DO SSISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007293 | 24/08/2018 | 210.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E RETIRADA DE FOLGA DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007294 | 24/08/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DOS FREIOS COM TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRAS E TROCA DOS COXINS E SOLDA NA TRANSMISS?O DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 24/08/2018 | 17.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PINO ADAPTADOR T, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 24/08/2018 | 5300.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) TROF?US PERSONALIZADOS EM RESINA PARA A PREMIA??O DA 6? ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 5? ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/08/2018 | 240.00 | 00028462735882 | JOSE IVAN BARROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/08/2018 | 480.00 | 00008172143486 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/08/2018 | 200.00 | 00001614869405 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/08/2018 | 300.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/08/2018 | 300.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007326 | 27/08/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007327 | 27/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007328 | 27/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007329 | 27/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007330 | 27/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007331 | 27/08/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/08/2018 | 1410.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE APARELHOS ORTODONTICOS, CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES, EXPANSORES, HIRAL E CONTEN??ES DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007308 | 27/08/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/08/2018 | 3021.95 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007312 | 27/08/2018 | 6595.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007324 | 27/08/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007325 | 27/08/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/08/2018 | 650.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENT?RIOS E EDI??O DAS 40 CASAS DO BAIRRO DAS MALVINAS DO ANTES E DEPOIS , COMPLEMENTO DE RUA DO BAIRRO NOVO, RUAS PROJETADAS DO BAIRRO DAS MALVINAS DO ANTES E DEPOIS, RUA DO BAR DA GALEGA, RUA MARIA DA PENHA E TRAVESSA MARIA DA PENHA E RUA DO CEMIT?RIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0007316 | 27/08/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007322 | 27/08/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/08/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/08/2018 | 200.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/08/2018 | 740.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DA CARROCERIA DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/08/2018 | 160.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E CHUMBAMENTO DAS ESTANTES DO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/08/2018 | 900.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CHICOTE) DESTINADO A CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/08/2018 | 708.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS (PROFESSORES E DIRETORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O QUANDO EM HORAS EXTRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/08/2018 | 130.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO DE ORDEM DE SERVI?O DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO SANGRADOURO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007310 | 27/08/2018 | 6194.79 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0007323 | 27/08/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/08/2018 | 612.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE 51 (CINQUENTA E UMA) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DAS SERCRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO QUANDO EM HORAS EXTRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/08/2018 | 1903.20 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/08/2018 | 925.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS (PADR?O DE CAMISAS E BOLAS FINTA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/08/2018 | 300.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE VIDRO DO LETREIRO DO DESTINO E TROCA DE BORRACHA DO PARA BRISA DOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOA-0172 E NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007359 | 28/08/2018 | 10510.26 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 3? E ULTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECONSTRU??O DA EMEIF JOS? DE ANDRADE FILHO CONFORME TP 007/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO, CONVENIO 0565/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/08/2018 | 112.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 11/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/08/2018 | 336.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 14/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/08/2018 | 512.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 17/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/08/2018 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 28/08/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007333 | 28/08/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/08/2018 | 5020.86 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS OFTALMOL?GICOS PRESTADOS AOS PACIENTES JOSEFA ALICE DOS SANTOS SILVA, PETRONILA MARTINS DE MACEDO, JOS? ROBERTO PEREIRA, FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA, PAULA FRANCINETE, FERNANDO MARIANO DE AQUINO, MARIA DAS NEVES ANDRADE, MARIA AUXILIADORA PEREIRA D ASILVA E SEBASTIANA GOMES FIRMINO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/08/2018 | 250.00 | 00004438234484 | JOSE ALBERTO SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DAS FECHADURAS DAS PORTAS, REGULAGEM DO VIDRO DAS PORTAS DIANTEIRAS, CONSERTO DE DOBRADI?AS E INSTALA??O DE PUXADORES DE PORTAS NO VE?CULO FIAT FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/08/2018 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007361 | 28/08/2018 | 658.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007362 | 28/08/2018 | 5225.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007363 | 28/08/2018 | 1373.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007364 | 28/08/2018 | 4256.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007366 | 28/08/2018 | 2668.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007367 | 28/08/2018 | 1142.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/08/2018 | 1350.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CRIA??O E PRODU??O DE ?UDIOS DE 30 E 60 SEGUNDOSMAIS 35 CHAMADAS NO SISTEMA CORREIO DE CAMPINA GRANDE DO MOTOCROSS DE BOQUEIR?O 2018 6? ETAPA ARENA NORDESTE E 5? ETAPA DO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/08/2018 | 2200.00 | 00081357311400 | CLAUDIO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DA COBERTURA DO EVENTO INCLUINDO A PROPAGANDA EM MEIO A SITE DE MIDIA VIRTUAL DE IMPRENSA ESPORTIVA DO EVENTO DA 6? ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 5? ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/08/2018 | 1800.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE NARRA??O E LOCU??O NO EVENTO 6? ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 5? ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS EDI??O 2018, NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/08/2018 | 7800.00 | 28474384000101 | PAULINO EVENTOS E PRODUÇÃO ESPORTIVAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A ORGANIZA??O DO MOTOCROSS DA CIDADE DE BOQUEIR?O, VALIDO PELA 6? ETAPA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 5? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0007348 | 28/08/2018 | 100000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR MANO WALTER NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIR?O - 2018." | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/08/2018 | 400.00 | 00002623686416 | MANOEL NAILSON G. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/08/2018 | 400.00 | 00006982363430 | SILVANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/08/2018 | 800.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/08/2018 | 400.00 | 00005137960454 | ADEILTON COSME DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/08/2018 | 500.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRU??O DE BANHEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/08/2018 | 500.00 | 00005101625418 | JONATHAS FAGNER DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/08/2018 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/08/2018 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/08/2018 | 200.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/08/2018 | 150.00 | 00070603689493 | RENALY ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004054639445 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/08/2018 | 150.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/08/2018 | 150.00 | 00003075924482 | RAIMUNDA HORÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/08/2018 | 200.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/08/2018 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/08/2018 | 200.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/08/2018 | 150.00 | 00007365461462 | MONICA DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/08/2018 | 150.00 | 00051162270497 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/08/2018 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/08/2018 | 180.00 | 00005571474416 | GILVETE MARCELINO DA SILVA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/08/2018 | 300.00 | 00003404337441 | JESS? MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/08/2018 | 300.00 | 00009782760439 | LUIZ ANTONIO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/08/2018 | 400.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIR?O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/08/2018 | 300.00 | 00026254190400 | ARLETE PINTO CORDEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIR?O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005137936405 | NANCI MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/08/2018 | 300.00 | 00002328142443 | EVODIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/08/2018 | 160.00 | 00020444478434 | JOSEFA ZELMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/08/2018 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/08/2018 | 300.00 | 00002723465438 | MARIA GIZELDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/08/2018 | 150.00 | 00010833562401 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/08/2018 | 150.00 | 00070603672418 | GABRIELLY SATIRO PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/08/2018 | 200.00 | 00000126159432 | EDINALVA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/08/2018 | 200.00 | 00002185588486 | ROSINETE PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/08/2018 | 300.00 | 00009157518440 | LEONIA DA SILVA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/08/2018 | 150.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/08/2018 | 250.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/08/2018 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/08/2018 | 250.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/08/2018 | 800.00 | 00006968403404 | JOSÉ JOCELIO DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/08/2018 | 400.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/08/2018 | 400.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/08/2018 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007620678450 | MARIA FRANCICLEA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/08/2018 | 200.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/08/2018 | 400.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007883786431 | RUTH ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/08/2018 | 150.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/08/2018 | 200.00 | 00010981743480 | MARILANDIA MARIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/08/2018 | 150.00 | 00013150709440 | ALBERIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/08/2018 | 150.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007436 | 29/08/2018 | 324.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQF-1132 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/08/2018 | 640.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA EQUIPES DO PROGRAMA CIDAD?O PARA A??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EMISS?O DE DOCUMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0007453 | 29/08/2018 | 10000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SHOW DA BANDA BOB L?O MERCADORIA EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIR?O 2018" NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O NO DIA 01/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/08/2018 | 6900.00 | 69906832000178 | PERACE COMPETIÇÕES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A PROMO??O DA 6? ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E DA 5? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/08/2018 | 269.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/08/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007380 | 29/08/2018 | 793.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007381 | 29/08/2018 | 686.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007382 | 29/08/2018 | 3630.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007430 | 29/08/2018 | 56.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018 - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 40030 DO EMPENHO N? 7073. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007439 | 29/08/2018 | 1635.64 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007442 | 29/08/2018 | 1791.71 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-5371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007446 | 29/08/2018 | 1403.90 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007450 | 29/08/2018 | 567.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 FOG?O GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007451 | 29/08/2018 | 1960.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007452 | 29/08/2018 | 1960.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A UBSF DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0007444 | 29/08/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/08/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180209993 (FISCALIZA??O MOTOCROSS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007438 | 29/08/2018 | 320.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007440 | 29/08/2018 | 1621.66 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICKUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007441 | 29/08/2018 | 1296.49 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007443 | 29/08/2018 | 1296.34 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/08/2018 | 1130.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007437 | 29/08/2018 | 528.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA FAN DE PLACAS NQF-1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/08/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/08/2018 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/08/2018 | 15893.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007459 | 30/08/2018 | 1641.91 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007460 | 30/08/2018 | 2460.30 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007461 | 30/08/2018 | 2835.85 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/08/2018 | 49210.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/08/2018 | 381252.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/08/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/08/2018 | 9540.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/08/2018 | 9540.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/08/2018 | 104997.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/08/2018 | 13138.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/08/2018 | 30331.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/08/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/08/2018 | 6304.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007586 | 30/08/2018 | 285.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA FAN DE PLACAS QFP-4984 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/08/2018 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/08/2018 | 2516.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/08/2018 | 3434.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/08/2018 | 1588.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007457 | 30/08/2018 | 1691.78 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS - OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007479 | 30/08/2018 | 1512.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REMO??O, INSTALA??O, RECUPERA??O E USINAGEM DA PONTA DE EIXO E SOLDA, DESEMPENO E ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR TL 75E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/08/2018 | 8085.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/08/2018 | 3954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/08/2018 | 308.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR REFERENTE A REFEI??O DAS PESSOAS PARTICIPANTES DA REUNI?O DOS AGRICULTORES COM O PESSOAL DO PROCASE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007458 | 30/08/2018 | 1905.53 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007478 | 30/08/2018 | 1100.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DO CHICOTE ELETRICO DE TRANSFERENCIA DE CAIXA E CONFIGURA??O DO GERENCIAMENTO DA MESMA DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/08/2018 | 344.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOCROSS 2018 - CDC - 5/7431409-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/08/2018 | 18146.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/08/2018 | 1182.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/08/2018 | 15812.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/08/2018 | 9885.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/08/2018 | 17651.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/08/2018 | 4016.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/08/2018 | 1469.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADASE RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/08/2018 | 2325.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/08/2018 | 282.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/08/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/08/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/08/2018 | 2485.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/08/2018 | 50.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/08/2018 | 494.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 30/08/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0007484 | 30/08/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/08/2018 | 19413.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/08/2018 | 1175.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/08/2018 | 3195.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/08/2018 | 2051.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCION?RIO ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTA??O PESSOAL AT? O INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA (IPC). PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS ATRAV?S DO TR?FEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE NOVOS MATERIAS PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A FUNCION?RIA MARIA ANUNCIADA ALCANTRA BEZERRA PARA REALIZAR TREINAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0007588 | 30/08/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007477 | 30/08/2018 | 1434.18 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO PEUGEOT BOXE DE PLACAS MNZ-7786DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE REJANE SOARES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/08/2018 | 48260.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/08/2018 | 4579.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/08/2018 | 60908.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/08/2018 | 66386.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/08/2018 | 18863.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARESE - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/08/2018 | 1144.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/08/2018 | 10072.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/08/2018 | 56800.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/08/2018 | 14616.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/08/2018 | 8294.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/08/2018 | 3940.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/08/2018 | 23541.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/08/2018 | 21770.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/08/2018 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/08/2018 | 115833.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/08/2018 | 72591.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/08/2018 | 22217.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/08/2018 | 4499.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/08/2018 | 26859.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/08/2018 | 3537.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/08/2018 | 6525.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/08/2018 | 5504.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DE JESUS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/08/2018 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/08/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/08/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE IVAN FREIRA DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE PLAUTINO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/08/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PASCALLY MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESARA MAIURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES MARIA DE F?TIMA CABRAL, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SEVERINO DE OLIVEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES DEMETRIO FAUSTINO BATISTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007589 | 30/08/2018 | 846.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/08/2018 | 14.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007594 | 30/08/2018 | 4588.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007596 | 30/08/2018 | 3542.31 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007597 | 30/08/2018 | 764.63 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007598 | 30/08/2018 | 780.46 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/08/2018 | 1500.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE A EXPOSI??O DE 02 OUTDIIR'S COM PROGRAMA??O DO MOTOCROSS 2018, IMPRESS?O DE 50 CARTAZES LAMBE-LAMBE COM PROGRAMA??O DO EVENTO E IMPRESS?O DE 20 ADESIVOS MICROPERFURADOS DO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/08/2018 | 200.00 | 00070408523492 | ANDREILSON LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/08/2018 | 150.00 | 00007556841413 | ERINEIDE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/08/2018 | 400.00 | 00011740315499 | DANIELLY GONCALVES DE BRITO E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE ELETRICISTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/08/2018 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/08/2018 | 200.00 | 00012146615486 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/08/2018 | 300.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/08/2018 | 400.00 | 00005688530405 | ANA PAULA CAVALCANTE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/08/2018 | 400.00 | 00080612849449 | NILSON BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/08/2018 | 150.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/08/2018 | 500.00 | 00011532146795 | KALINE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM ROLO DE FITA PARA IRRIGA??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/08/2018 | 250.00 | 00009043393436 | JONAS ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/08/2018 | 13122.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/08/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/08/2018 | 4443.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/08/2018 | 4499.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/08/2018 | 4362.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/08/2018 | 3862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/08/2018 | 9458.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/08/2018 | 1500.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE CAF? E JANTAR PARA A EQUIPE DO CADASTRAMENTO DO CONJUNTO DE CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007613 | 31/08/2018 | 283.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007637 | 31/08/2018 | 980.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 100 CARTAZES E 2000 PANFLETOS DESTINADOS A CIRANDA DE SERVI?OS EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE - BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007638 | 31/08/2018 | 2502.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 150 CAMISAS PARA IDOSOS E 01 BANNER PARA IDOSOS DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007639 | 31/08/2018 | 1171.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 100 CARTAZES "FA?A BONITO", 2000 PANFLETOS "FA?A BONITO" MATERIAL DESTINADO A CAMINHADA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE - CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007640 | 31/08/2018 | 605.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 1000 PANFLETOS DO CRIAN?A FELIZ E 01 FX EM BANNER 4,00 X 0,80 DESTINADO A DIVULGA??O DOS SERVI?OS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007641 | 31/08/2018 | 700.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 2000 PANFLETOS DO CRAS PARA DIVULGA??O DOS SERVI?OS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/08/2018 | 624.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PET DESTINADAS A FESTA DO MOTOCROSS EDI??O 2018 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/08/2018 | 5200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA DE TENDAS 10 5X5, 6 4X4, 12 BANHEIROS QUIMICOS DE 30M DE PLACAS DE FECHAMENTO PARA A 5? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS 2018 REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 31/08/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 31/08/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 31/08/2018 | 6400.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A MONTAGEM DE UMA PR?TESE MECANICA PARA MEMBRO INFERIOR CONFECCIONADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 31/08/2018 | 39.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007612 | 31/08/2018 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 31/08/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES REFAELLA K. NASCIMENTO DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007618 | 31/08/2018 | 762.30 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 121 (CENTO E VINTE E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007620 | 31/08/2018 | 693.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 110 (CENTO E DEZ) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 31/08/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE LEONARDO BENJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007622 | 31/08/2018 | 1071.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 170 (CENTO E SETENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007626 | 31/08/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007615 | 31/08/2018 | 554.40 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 88 (OITENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 31/08/2018 | 633.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 13? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 31/08/2018 | 189.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 13? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 31/08/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 31/08/2018 | 8256.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 31/08/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 31/08/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007614 | 31/08/2018 | 365.40 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 58 (CINQUENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007617 | 31/08/2018 | 2324.70 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 369 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007623 | 31/08/2018 | 1341.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENT?O E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007624 | 31/08/2018 | 1159.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.208-x NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.017-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007644 | 03/09/2018 | 33509.24 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A 3? (TERCEIRA) MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA EMEIF MANOEL FRANCISCO BARBOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O/PB, CONVENIO 0567/2017 - GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. TOMADA DE PRE?O N? 003/2018 CONTRATO N? 20301/2018. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 03/09/2018 | 254.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 E HP 85 A , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 03/09/2018 | 314.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E RECARGA DE TONER HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 03/09/2018 | 345.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 03/09/2018 | 126.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 03/09/2018 | 800.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DEZESSEIS DIARIAS DE BETONEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 03/09/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0007657 | 03/09/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 03/09/2018 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/09/2018 | 288.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007829 | 03/09/2018 | 603.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007832 | 03/09/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007834 | 03/09/2018 | 1884.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007835 | 03/09/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007836 | 03/09/2018 | 4556.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 03/09/2018 | 970.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MANUTEN??O CORRETIVA DE VARIAS IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER 85A HP, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 03/09/2018 | 288.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONERSAMSUNG D101 E 85A HP, DESTINADOS AO S.C.V.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 03/09/2018 | 540.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E RECARGA DE TONER HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 03/09/2018 | 150.00 | 00007238502402 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BARRETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 03/09/2018 | 250.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 03/09/2018 | 400.00 | 00013133361490 | GILIARD SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 04/09/2018 | 130.00 | 00062051709491 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 04/09/2018 | 200.00 | 00067674771415 | MARIA DO SOCORRO MELO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/09/2018 | 300.00 | 00005813046402 | MAGNA MELO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/09/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 04/09/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FIDELES PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 04/09/2018 | 2170.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BOQUEIR?O 31 (TRINTA E UMA CONSULTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007848 | 04/09/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0007849 | 04/09/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 04/09/2018 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 04/09/2018 | 1500.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DO MOTOCROSS 2018 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 04/09/2018 | 5800.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A COM EQUIPE COMPOSTA POR 60 (SESSENTA) PESSOAS PARA O EVENTO DA ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 5? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS EDI??O 2018, NO MUNICIPIO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO, 01 E 02 DE SETEMBRO NA PRA?A DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/09/2018 | 256.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 22/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 04/09/2018 | 893.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 09 (NOVE) BRA?OS DE LUMINARIAS E CONSERTO DO GRADEADO DA QUADRA DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 05/09/2018 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS P?BLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCA??O, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 05/09/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/09/2018 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 05/09/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 05/09/2018 | 113.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 05/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180211244 (FISCALIZA??O DE EXECU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE 15 RESIDENCIAS PARA CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS - RECONSTRU??O DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO CV 0477/2016 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 05/09/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DA "BANDA BUZ?O DA FARRA" EM PRA?A P?BLICA NO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIR?O - 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DE "MANO SHOW E PAMELA SOUZA" EM PRA?A P?BLICA NO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIR?O 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 05/09/2018 | 700.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O DE DOIS PORTAIS PARA O MOTOCROSS E PINTURA DE NOVEPAIN?IS DECORATIVOS NO EVENTO MOTOCROSS EDI??O 2018 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 05/09/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 05/09/2018 | 800.00 | 00005954775427 | FRANCIS DE ASSIS DA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 05/09/2018 | 800.00 | 00070388411490 | MIGUEL CLAUDIO UILSON DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 05/09/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 05/09/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 05/09/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 05/09/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 05/09/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/09/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 05/09/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 05/09/2018 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 05/09/2018 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE S?TIO CATOL? DO MONTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 05/09/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 05/09/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 05/09/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 05/09/2018 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007903 | 05/09/2018 | 5200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007904 | 05/09/2018 | 4555.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007905 | 05/09/2018 | 787.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007906 | 05/09/2018 | 32.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007907 | 05/09/2018 | 506.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007908 | 05/09/2018 | 13743.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007910 | 05/09/2018 | 4645.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007911 | 05/09/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007913 | 05/09/2018 | 89.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007915 | 05/09/2018 | 1035.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0007916 | 05/09/2018 | 3619.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007917 | 05/09/2018 | 2352.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 05/09/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 05/09/2018 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 05/09/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 05/09/2018 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 05/09/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 05/09/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 05/09/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 05/09/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 05/09/2018 | 1620.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS GOLA POLO COM SUBLIMA??O TOTAL DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO, UNIFORMES DESTINADOS AS CRIAN?AS E JOVENS DO S.C.F.V. PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NOS PELOT?ES E BANDA MARCIAL. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 05/09/2018 | 467.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 05/09/2018 | 2.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 05/09/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 05/09/2018 | 1470.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS BANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 05/09/2018 | 277.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/09/2018 | 4784.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 100 (CEM) CAMISAS CRECHE, 100 (CEM) SHORT'S CRECHE E 100 (CEM) CAMISAS EDUCA??O INFANTIL - MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - EJA I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/09/2018 | 5843.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 325 (TREZENTAS E VINTE E CINCO) CAMISAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II - MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - EJA I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/09/2018 | 1798.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 100 (CEM) CAMISAS PARA JOVENS E ADULTOS EJA I E II - MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - EJA I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007933 | 06/09/2018 | 1885.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 06/09/2018 | 325.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/09/2018 | 325.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O (REGULADOR DE FREIO AUT. LE) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 06/09/2018 | 160.00 | 22119956000140 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 06/09/2018 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 06/09/2018 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 06/09/2018 | 1700.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS M?SES DE JUNHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007932 | 06/09/2018 | 585.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007928 | 06/09/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007929 | 06/09/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007930 | 06/09/2018 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/09/2018 | 6000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA. | VALOR REFEFENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS DA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (URETROTOMIA INTERNA) REALIZADA NO PACIENTE JOS? LUIZ SILVA DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 06/09/2018 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE RONALDO FERREIRA DA SILVA CORESPONDENTE A CIRURGIA DE DESVIO DE SEPTO NASAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 06/09/2018 | 657.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 06/09/2018 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 06/09/2018 | 210.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O EM USINAGEM VIA TORNO MECANICO DE UM PINO DO EIXO HODRAULICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 06/09/2018 | 850.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE FAZER PINH?O DO TRATOR DE ESTEIRA, SOLDA E DESEMPENO DO EIXO DA GRADE DO TRATOR DE CORTAR TERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 06/09/2018 | 800.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TARUGOS E REABRIR ROSCA DO MANCAL DA ENCILADEIRA, SOLDA E REFOR?O DO N DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007934 | 06/09/2018 | 65.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 06/09/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 06/09/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 06/09/2018 | 740.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE BETONEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 06/09/2018 | 350.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ROSCA DA RODA DA AMBULANCIA, SOLDA E REFOR?O DA MACA DA AMBULANCIA DO SAMU E ROSCA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0007947 | 10/09/2018 | 59983.50 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 2? MEDI??O DO CONTRATO N? 20301/2017 TP 003/2017 E 4? MEDI??O DO CONTRATO DE REPASSE N? 1022753/89 DE 2015, DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE V?RIAS RUAS NO DISTRITO DO MIRADOR, MARINHO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O - MINIST?RIO DASCIDADES / PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTA??O. | 00042015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 10/09/2018 | 630.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 10/09/2018 | 394.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 10/09/2018 | 493.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 10/09/2018 | 417.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 10/09/2018 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 10/09/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 10/09/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/09/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 10/09/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 10/09/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 10/09/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 10/09/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 10/09/2018 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 10/09/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 10/09/2018 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 10/09/2018 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 10/09/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/09/2018 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 10/09/2018 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 10/09/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 10/09/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 10/09/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTODE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 10/09/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 10/09/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 10/09/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/09/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 10/09/2018 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 10/09/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 10/09/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 10/09/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 10/09/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 10/09/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/09/2018 | 650.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/09/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 10/09/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 10/09/2018 | 570.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 10/09/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 10/09/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 10/09/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 10/09/2018 | 600.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 10/09/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/09/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 10/09/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 10/09/2018 | 570.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 10/09/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 10/09/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 10/09/2018 | 600.00 | 00011024246418 | SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 10/09/2018 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 10/09/2018 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 10/09/2018 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 10/09/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 10/09/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 10/09/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 10/09/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 10/09/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 10/09/2018 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/09/2018 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 10/09/2018 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 10/09/2018 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 10/09/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 10/09/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 10/09/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 10/09/2018 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 10/09/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/09/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/09/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 10/09/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 10/09/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/09/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 10/09/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 10/09/2018 | 300.00 | 00012253041483 | PEDRO OLAVIO FELIX SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/09/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNICADE DO ROBERTO A COMUNIDADE DO QUARENTA NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/09/2018 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/09/2018 | 650.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 10/09/2018 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/09/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/09/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/09/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 10/09/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 10/09/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 10/09/2018 | 710.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 10/09/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/09/2018 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/09/2018 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/09/2018 | 240.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTROLE E LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS PUBLICOS DA PRA?A DE EVENTOS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO NO EVENTO MOTOCROSS EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/09/2018 | 240.00 | 00012710765438 | MANOEL MARIANO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTROLE E LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS PUBLICOS DA PRA?A DE EVENTOS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO NO EVENTO MOTOCROSS EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 10/09/2018 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BOQUEIR?O NO BLOG DO BRUNO LIRA, NO ENDERE?O ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/09/2018 | 1.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/09/2018 | 65199.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 10/09/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A MULTAS DO DCTS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/09/2018 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A MULTAS DO DCTS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 10/09/2018 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A MULTAS DO DCTS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 10/09/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A MULTAS DO DCTS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 10/09/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 10/09/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 10/09/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/09/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/09/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DOS BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/09/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 10/09/2018 | 70.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 10/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 10/09/2018 | 6000.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CIRURGIA DE PR?STATA REALIZADA NO PACIENTE MESSIAS INOCENCIO DA SILVA CPF-044.626.404-03 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007967 | 10/09/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0007968 | 10/09/2018 | 211.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0007969 | 10/09/2018 | 1380.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 10/09/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO GAUD?NCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 10/09/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO GAUD?NCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/09/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO GAUD?NCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/09/2018 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO PAVILH?O I ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 10/09/2018 | 500.00 | 00071449213472 | MARIA DA GUIA GUIMARÃES NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/09/2018 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/09/2018 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORM?TICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/09/2018 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIAN?AS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008070 | 11/09/2018 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 11/09/2018 | 147.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0008072 | 11/09/2018 | 2400.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 11/09/2018 | 3370.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE RAIO X INTECAL (CASA DO RADIOLOGISTA) COM DESMONTAGEM COMPLETA DA COLUNA, SUBSTITUI??O DE CABOS, POLIA, ROLAMENTO E CONTRAPESO EM CHUMBO PRESSURIZADO, SUBSTITUI??O DA BORBOLETA DE TRAVA DO BUCKY MURAL, REINSTALA??O COMPLETA NO LOCAL, MANUTEN??O DO COMANDO COM SUBSTITUI??O DE CAPACITORES DO CIRCUITO ESTABILIZADOR DE FILAMENTO, AJUSTE DAS ESCALAS 100/200/300/400mA E AJUSTE DE Kv. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00008614669429 | PEDRO BEZERRA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DE "PEDRINHO VAQUEIRO E BANDA" EM PRA?A P?BLICA NO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIR?O - 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O DO "FORR? BATIDA MASSA" EM PRA?A P?BLICA NO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIR?O - 2018" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 11/09/2018 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 11/09/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 11/09/2018 | 216.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 28/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 11/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 30/08/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 12/09/2018 | 8.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 12/09/2018 | 6174.30 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDR?ULICO DIVERSOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BREDO E CAVACO, CONFORME MAPA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 12/09/2018 | 1755.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDR?ULICO (TUBOS PN80) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TUNEL PARA A ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 12/09/2018 | 43.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 12/09/2018 | 80.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008093 | 12/09/2018 | 2189.60 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008094 | 12/09/2018 | 2964.24 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008095 | 12/09/2018 | 2152.80 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008096 | 12/09/2018 | 2484.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008097 | 12/09/2018 | 7554.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008098 | 12/09/2018 | 4979.50 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008099 | 12/09/2018 | 3825.36 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008100 | 12/09/2018 | 7061.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008101 | 12/09/2018 | 5133.60 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008102 | 12/09/2018 | 4868.64 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 12/09/2018 | 245.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA CORRESPONDENTE A CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 12/09/2018 | 151.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 15814343, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0008085 | 12/09/2018 | 10145.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0008086 | 12/09/2018 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 12/09/2018 | 1005.80 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 12/09/2018 | 792.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008089 | 12/09/2018 | 2028.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 12/09/2018 | 100.01 | 09005001000101 | POSTO DE COMB. DE DERI. DE PRETR. ARIZONA LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO VE?CULO VW GOL DE PLACAS QFF-7773, DEVIDO PANE SECA QUANDO O MESMO RETORNAVA DESTINO AO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O TRAZENDO PESSOAS A QUAL TINHAM SIDO DUBMETIDAS A TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008103 | 12/09/2018 | 3566.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008104 | 12/09/2018 | 320.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 13/09/2018 | 1381.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 13/09/2018 | 140.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 13/09/2018 | 199.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008194 | 13/09/2018 | 7482.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE FICHAS, RECEITUARIOS, SOLICITA??ES DE EXAMES E CART?ES DIVERSOS DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008196 | 13/09/2018 | 2646.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE BOLETISN, FICHAS, TERMOS DE RESPONSABILIDADE E LAUDOS DIVERSOS DESTINADAS AO LABORAT?RIO MUNICIP?L - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008197 | 13/09/2018 | 9347.60 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE ATESTADOS, CART?ES E FICHAS DIVERSOS DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008198 | 13/09/2018 | 50.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE TAL?ES DA VIGILANCIA SANIT?RIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008199 | 13/09/2018 | 2075.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE FICHAS DIVERSAS E KIT PARA ACOLHIMENTO DESTINADOS A SA?DE MENTAS (CAPS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008200 | 13/09/2018 | 478.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 13/09/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 13/09/2018 | 1500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NO ENCONTRO DO ACAMPAMENTO VINDE E VEREIS QUE SER? REALIZADO NA ESCOLA AGROPECU?RIA JOS? AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA DE 14 ? 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 13/09/2018 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 13/09/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 13/09/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 13/09/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 13/09/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 13/09/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 13/09/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 13/09/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/09/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 13/09/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 13/09/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 13/09/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 13/09/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 13/09/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 13/09/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 13/09/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 13/09/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 13/09/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 13/09/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/09/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 13/09/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 13/09/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 13/09/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 13/09/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 13/09/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/09/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 13/09/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 13/09/2018 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 13/09/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 13/09/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/09/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 13/09/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 13/09/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 13/09/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 13/09/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 13/09/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 13/09/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 13/09/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 13/09/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 13/09/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 13/09/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 13/09/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 13/09/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 13/09/2018 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 13/09/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 13/09/2018 | 100.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/09/2018 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 13/09/2018 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 13/09/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 13/09/2018 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 13/09/2018 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 13/09/2018 | 200.00 | 00002136234471 | ADELSON TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 13/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 13/09/2018 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 13/09/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 13/09/2018 | 29051.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0008176 | 13/09/2018 | 43144.04 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF OSIAS FRANCISCO DE NORMANDIA CONFORME TP 08/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO, CONVENIO 0566/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 13/09/2018 | 3220.00 | 00009198196480 | FRANCIELLY DE OLIVEIRA VASCONCELOS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SERVI?O ESPECIALIZADO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO A EDUCA??O ESPECIAL DA ESCOLA GOVERNADOR JO?O AGRIPINO FILHO, IMPLANTA??O DE PROGRAMAS ESPECIALIZADOS NOS MICROS DA SALA DE AEE DA ESCOLAS JO?O AGRIPINO FILHO, PADRE INACIO, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, EUFLAUDIZIA RODRIGUES E JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, E PROGRAMAS PSS, BRAILE E FACTOR MA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 13/09/2018 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 13/09/2018 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/09/2018 | 180.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 13/09/2018 | 1200.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 VALVULA DOSADORA DA BOMBA DE ALTA PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 13/09/2018 | 300.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO (MEI) | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPARAR AS V?LVULAS DE RELE E V?LVULAS 4 CIRCUITO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/09/2018 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 13/09/2018 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 14/09/2018 | 45.00 | 00008127612430 | FRANCISCO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 14/09/2018 | 1875.00 | 00003023785457 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA CONSTRU??O DO FOSS?O DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 14/09/2018 | 900.00 | 00070603699456 | DANIEL MACEDO COSTA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA M?O DE OBRA DOS SARVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA LAJE NO CANAL DO BAIRRO NOVO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 14/09/2018 | 600.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DA EQUIPE DE SEGURAN?A NO CONTROLE E ORGANIZA??O DO DESFILE CIVICO DE 7 SE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 14/09/2018 | 1605.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA E PLANTAS ORNAMENTAIS PALMEIRA INDIANA DESTINADAS A PRA?A DA RUA CASTRO ALVES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 14/09/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 14/09/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008237 | 14/09/2018 | 455.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENS?O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008239 | 14/09/2018 | 845.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 13 (TREZE) HORAS DE SERVI?OS DE RETIFICA DE CABE?OTE, BLOCO E CAMBOTA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 14/09/2018 | 1605.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA E PLANTAS ORNAMENTAIS PALMEIRA INDIANA DESTINADAS AO PAISAGISMO DA ESCOLA PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008252 | 14/09/2018 | 1199.70 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 15 METROS QUADRADOS DE BANNER PARA O DESFILE 7 DE SETEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008253 | 14/09/2018 | 2520.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 60 FAIXAS EM MURIM COM 3MTS. CADA PARA O DESFILE 7 DE SETEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0008254 | 14/09/2018 | 2996.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A 100 DIARIOS EJA, 200 DIARIOS FUNDAMENTAL I E II E 100 DIARIOS EDUCA??O INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0008255 | 14/09/2018 | 1596.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A 100 DIARIOS DE CLASSE E 100 DIARIOS MULTISERIADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00010385072430 | ALISSON MENDES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO S?O CAETANO DO MIRADOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00005702371496 | AMAURY MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL BIG CANA NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00003912208450 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL ATLETICO DA COMUNIDADE DOS TANQUES NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00004838257864 | EUCLIDES DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO INTERNACIONAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00011586881485 | FABRICIO FELICIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLAMENGO DO SANGRADOURO NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00070559011466 | JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DOPALMEIRAS DO TABOADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO PALMEIRAS DA COMUNIDADE DO MOITA NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00010083279482 | JOHN MARCOS TRINDADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO VASCO DO MARINHO NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00004766619439 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA PORTUGUESA NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO VILA NOVA DO SANGRADOURO NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO AVAI NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00003908773440 | WALDEVAN GONÇALVES NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO INTERNACIONAL DA COMUNIDADE DO TABOADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00013505888494 | WILLIAM ANTONIO FIGUEIRA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVO A PR?TICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO GREMIO DA COMUNIDADE DO BENTO NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/09/2018 | 250.00 | 00008937365707 | PAULO ROBERTO FIRMINO DA SILVA (*) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 14/09/2018 | 400.00 | 00004793772439 | JOSEFA NUNES DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 14/09/2018 | 250.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 14/09/2018 | 300.00 | 00007854077401 | INGRETH DAMIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 14/09/2018 | 800.00 | 00015214594798 | JESSICA KELLY DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 14/09/2018 | 180.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 14/09/2018 | 180.00 | 00009857862489 | WALQUIRIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/09/2018 | 500.00 | 00047847654415 | JOS? FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 14/09/2018 | 200.00 | 00037313746415 | IRACEMA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 14/09/2018 | 300.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 14/09/2018 | 240.00 | 00002794275496 | VERONICA MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 14/09/2018 | 200.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 14/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 14/09/2018 | 6000.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZA??O DA 9? FEIRA LITERARIA DE BOQUEIR?O "FLIBO PARAIBA" DE 2018, CONFORME OFICIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 14/09/2018 | 1000.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O AO VIVO PELA CARIRI TV NOS DIAS 31 DE AGOSTO, 01 E 02 DE SETEMBRO DAS FESTIVIDADES DO MOTOCROSS 2018 NA PRA?A DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008251 | 14/09/2018 | 15600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR REFERENTE A ALOCA??O DE SONORIZA??O E GRUPO GERADOR AMBOS DESTINADOS AO EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIR?O 2018 REALIZADO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008238 | 14/09/2018 | 910.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVI?OS DE RETIFICA DE CABE?OTE, BLOCO E CAMBOTA DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 14/09/2018 | 2400.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PERCAL ELEGANTE 150F DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008246 | 14/09/2018 | 750.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008247 | 14/09/2018 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008248 | 14/09/2018 | 142.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0008249 | 14/09/2018 | 3070.32 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008265 | 17/09/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008274 | 17/09/2018 | 450.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVIS?O GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008309 | 17/09/2018 | 606.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - REFERENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 7381. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 17/09/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008316 | 17/09/2018 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - REFERENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 7288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 17/09/2018 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PESTADOS PELO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 17/09/2018 | 650.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PESTADOS PELA OFICINA/CURSO DE CABELEREIRO DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 17/09/2018 | 650.00 | 00008282789461 | DAYSE CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PESTADOS PELA OFICINA / CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 17/09/2018 | 160.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DOCUMENT?RIO COM FOTOS E FILMAGENS NA COBERTURA DO EVENTO/OFICINA COM EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM EQUIPE DE PROTE??O B?SICA E ESPECIAL, CONSELHO TUTELAR E MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 17/09/2018 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CURSO UNIVERSIT?RIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/09/2018 | 150.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/09/2018 | 200.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 17/09/2018 | 200.00 | 00003018589424 | MARIA SANDRA DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/09/2018 | 400.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU FILHO EXCEPCIONAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 17/09/2018 | 200.00 | 00001052477402 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/09/2018 | 800.00 | 00005994171450 | ROSIANE MATIAS MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (OFTALMOL?GICA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/09/2018 | 200.00 | 00008612271401 | RAIMUNDO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/09/2018 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/09/2018 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 17/09/2018 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 17/09/2018 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 17/09/2018 | 300.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 17/09/2018 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/09/2018 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 17/09/2018 | 300.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 17/09/2018 | 200.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 17/09/2018 | 200.00 | 00006482540465 | JOSINEIDE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 17/09/2018 | 200.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 17/09/2018 | 200.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS COMPLETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 17/09/2018 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 17/09/2018 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 17/09/2018 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 17/09/2018 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 17/09/2018 | 200.00 | 00007192174408 | JORGE LUIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 17/09/2018 | 250.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 17/09/2018 | 250.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/09/2018 | 200.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 17/09/2018 | 250.00 | 00008048791412 | LUCICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 17/09/2018 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 17/09/2018 | 150.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 17/09/2018 | 200.00 | 00078845726487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 17/09/2018 | 350.00 | 30676565000154 | LEONARDO GIOVANI SOARES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE BARRA DE DIRE??O DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008272 | 17/09/2018 | 750.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORA DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 17/09/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DIRECIONAL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5268 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - REFERENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 6906. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 17/09/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DIRECIONAL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - REFERENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 6908. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008273 | 17/09/2018 | 300.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVIS?O GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008318 | 18/09/2018 | 9038.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 18/09/2018 | 192.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 11/09/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/09/2018 | 416.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 13/09/2018 , CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008317 | 18/09/2018 | 24950.28 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA EMEF PADRE INACIO E CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO N? 20201/2018 E GOV.EST/PMB - CV0568/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008321 | 18/09/2018 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 18/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180211244 (FISCALIZA??O DE EXECU??O DDOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA DE ACORDO COM O CONVENIO 0704/2017 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008319 | 18/09/2018 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA P?O E LEITE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008320 | 18/09/2018 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008325 | 18/09/2018 | 1920.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 18/09/2018 | 250.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 18/09/2018 | 250.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 18/09/2018 | 250.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA MENOR, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 18/09/2018 | 400.00 | 00048251569400 | JERONIMO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CAIXA D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 18/09/2018 | 500.00 | 00080452582415 | FERNANDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 18/09/2018 | 600.00 | 00002832898483 | LINDALVA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 18/09/2018 | 500.00 | 00097705527472 | JOS? VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE BANHEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/09/2018 | 400.00 | 00004793768407 | ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008323 | 18/09/2018 | 6511.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008326 | 18/09/2018 | 5985.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008330 | 18/09/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0008331 | 18/09/2018 | 612.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0008333 | 18/09/2018 | 525.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008334 | 18/09/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 19/09/2018 | 400.00 | 00099715600468 | JOSEFA LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 19/09/2018 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 19/09/2018 | 600.00 | 00049597930404 | GERONALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA PARA CONSERTO DE CISTERNA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/09/2018 | 400.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 19/09/2018 | 500.00 | 00004938320410 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/09/2018 | 500.00 | 00003799845470 | MARCELO NILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 19/09/2018 | 300.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 19/09/2018 | 730.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL JOS? BERNARDINO DA PEDRA BRANCA II (MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.017-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008367 | 19/09/2018 | 18198.41 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A 4? (QUARTA) MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA EMEIF MANOEL FRANCISCO BARBOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O/PB, CONVENIO 0567/2017 - GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. TOMADA DE PRE?O N? 003/2018 CONTRATO N? 20301/2018. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/09/2018 | 200.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DO VE?CULO PICKUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DO DISTRITO DO MARINHO PARA O CENTRO DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 20/09/2018 | 44965.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 20/09/2018 | 6598.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0008508 | 20/09/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0008509 | 20/09/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008515 | 20/09/2018 | 1514.33 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008516 | 20/09/2018 | 4702.06 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008575 | 20/09/2018 | 320.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0008523 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008574 | 20/09/2018 | 375.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 20/09/2018 | 6963.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008510 | 20/09/2018 | 4119.93 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008511 | 20/09/2018 | 1880.69 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008519 | 20/09/2018 | 1960.51 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292018 | 0008532 | 20/09/2018 | 1670.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 CADEIRAS FIXAS E 03 QUADROS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCA??O B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 20/09/2018 | 98436.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 20/09/2018 | 22723.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/09/2018 | 7647.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 20/09/2018 | 1410.60 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8541 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 20/09/2018 | 1144.26 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8539 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 20/09/2018 | 2285.82 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8540 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 20/09/2018 | 0.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 20/09/2018 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 5? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 20/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/09/2018 | 50.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008514 | 20/09/2018 | 2131.93 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS - OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 20/09/2018 | 900.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO DE CAIXA DE TRANSMISS?O DIANTEIRA E OUTROS SERVI?OS NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008576 | 20/09/2018 | 290.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/09/2018 | 400.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 20/09/2018 | 150.00 | 00044019084491 | MARIA JOSÉ DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/09/2018 | 250.00 | 00007985650474 | ROSENILDO LOPES LAURENTINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/09/2018 | 250.00 | 00008629156430 | MARIA SHENIA DO NASCIMENTO LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 20/09/2018 | 250.00 | 00006090941492 | CLAUDIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 20/09/2018 | 300.00 | 00006537199492 | RITA JOSEFA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/09/2018 | 300.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/09/2018 | 250.00 | 00009147079495 | MONAIZA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 20/09/2018 | 250.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 20/09/2018 | 300.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 20/09/2018 | 200.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 20/09/2018 | 150.00 | 00097996289468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 20/09/2018 | 250.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 20/09/2018 | 150.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 20/09/2018 | 150.00 | 00005410526406 | LUCINDA MONICA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004123547486 | ELIZABETE SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/09/2018 | 350.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 20/09/2018 | 400.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 20/09/2018 | 400.00 | 00009070928450 | KATIA CIBELE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 20/09/2018 | 250.00 | 00070603351450 | ANTONIO DIEGO DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 20/09/2018 | 250.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 20/09/2018 | 250.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 20/09/2018 | 250.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 20/09/2018 | 250.00 | 00097996254400 | ELIANA VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 20/09/2018 | 250.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/09/2018 | 250.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/09/2018 | 250.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/09/2018 | 200.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/09/2018 | 200.00 | 00010422984400 | LINAURA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 20/09/2018 | 200.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/09/2018 | 200.00 | 00010981946402 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/09/2018 | 200.00 | 00012775611419 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/09/2018 | 200.00 | 00007099430408 | MARIA NILZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 20/09/2018 | 200.00 | 00006066384406 | GENILVA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/09/2018 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/09/2018 | 200.00 | 00012028531452 | MARCELA ALCANTARA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/09/2018 | 150.00 | 00070295434406 | CASSIO NEGREIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006387370442 | CLAUDIA RUBIA FELIPE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/09/2018 | 200.00 | 00097969788491 | IVANILDA SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/09/2018 | 200.00 | 00010053059433 | JANYELE RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 20/09/2018 | 400.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/09/2018 | 400.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/09/2018 | 580.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002336377454 | JOSE APOLONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011663255474 | ANA LUCIA FLORIANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS DE COZINHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/09/2018 | 200.00 | 00070501940421 | IZABELA MACEDO ROCHA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS DE COZINHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/09/2018 | 200.00 | 00062200011415 | VERA LUCIA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS DE COZINHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/09/2018 | 200.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS DE COZINHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/09/2018 | 200.00 | 00001633774724 | SEVERINO GOMES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009469908759 | ADILMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/09/2018 | 500.00 | 00071040484484 | MARIA MERCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/09/2018 | 400.00 | 00011910126462 | JOSE LAPLACE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/09/2018 | 500.00 | 00002230846469 | FRANKLINS ROBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSTRU??O DE CANOA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/09/2018 | 300.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/09/2018 | 400.00 | 00009250012446 | MACILENE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/09/2018 | 200.00 | 00062199617491 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/09/2018 | 200.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/09/2018 | 200.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/09/2018 | 200.00 | 00004333042437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FELICIANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/09/2018 | 200.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009529657471 | ALANY MARIA PINTO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011570432406 | CLEONICE FIDELIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003420877463 | ATAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/09/2018 | 200.00 | 00012564442439 | GABRIEL GALDINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005954772401 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/09/2018 | 200.00 | 00008282663441 | EDGLEY DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/09/2018 | 200.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/09/2018 | 260.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 20/09/2018 | 250.00 | 00006596167429 | DJAIR VIEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/09/2018 | 250.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/09/2018 | 250.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/09/2018 | 250.00 | 00009645068401 | MOIZES COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 20/09/2018 | 200.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/09/2018 | 500.00 | 00006220712463 | JOCELIO DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 20/09/2018 | 300.00 | 00012147140481 | EVANDRO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/09/2018 | 200.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/09/2018 | 300.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 20/09/2018 | 350.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 20/09/2018 | 300.00 | 00007618236461 | FABIA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/09/2018 | 300.00 | 00008446223465 | ANDRE DE SANTANA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/09/2018 | 300.00 | 00001571072489 | YVANA LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 20/09/2018 | 300.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/09/2018 | 250.00 | 00097985147420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 20/09/2018 | 300.00 | 00001766370446 | EDERALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 20/09/2018 | 300.00 | 00007495497424 | ROMUALDO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/09/2018 | 300.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/09/2018 | 250.00 | 00006789410414 | MARIA GERLEIDE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/09/2018 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 20/09/2018 | 150.00 | 00005088137435 | CLEOBENIA FERNANDES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/09/2018 | 250.00 | 00009955751428 | THIAGO ROMULO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/09/2018 | 250.00 | 00011870388496 | ODAIR JOSE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 20/09/2018 | 250.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011763186407 | ELVIS EUCLIDES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003697980408 | LUCIANA DE LOURDES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002788832494 | JOSEFA AMARO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 20/09/2018 | 200.00 | 00007060756418 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 20/09/2018 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 20/09/2018 | 150.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 20/09/2018 | 150.00 | 00002780837497 | RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 20/09/2018 | 150.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 20/09/2018 | 150.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/09/2018 | 150.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 20/09/2018 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 20/09/2018 | 150.00 | 00008201914422 | MOISES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 20/09/2018 | 150.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 20/09/2018 | 150.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006252424404 | KATUCIA ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 20/09/2018 | 150.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/09/2018 | 150.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 20/09/2018 | 150.00 | 00098314033472 | GILBERTO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 20/09/2018 | 150.00 | 00000896782492 | RITA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 20/09/2018 | 150.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 20/09/2018 | 150.00 | 00004082256458 | KATIA MORGANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 20/09/2018 | 150.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006814120461 | JOSE EVANILDO MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 20/09/2018 | 150.00 | 00003899854497 | AMARA FRANCISCA ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/09/2018 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 20/09/2018 | 150.00 | 00003736080476 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 20/09/2018 | 150.00 | 00099239868453 | MARIA APARECIDA FAUSTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 20/09/2018 | 150.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 20/09/2018 | 150.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/09/2018 | 100.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 20/09/2018 | 800.00 | 00002401321497 | JOSE LUCAS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008531 | 20/09/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008564 | 20/09/2018 | 2899.78 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008566 | 20/09/2018 | 2426.59 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008572 | 20/09/2018 | 1500.55 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008573 | 20/09/2018 | 1029.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008581 | 20/09/2018 | 1900.59 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008582 | 20/09/2018 | 1237.76 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/09/2018 | 6910.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008517 | 20/09/2018 | 3022.04 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008518 | 20/09/2018 | 610.31 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO GOL 1.0 TSI DE PLACAS QFF-7843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 20/09/2018 | 180.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES DE US MORFOL?GICA REALIZADOS EM MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 20/09/2018 | 158.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/09/2018 | 206.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 20/09/2018 | 580.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 20/09/2018 | 373.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0008533 | 20/09/2018 | 1128.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 20/09/2018 | 11618.33 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | ALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 20/09/2018 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA DAMIANA PEREIRA MAURICIO , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/09/2018 | 13286.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 20/09/2018 | 25271.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 20/09/2018 | 4099.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/09/2018 | 1988.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/09/2018 | 38202.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/09/2018 | 2910.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/09/2018 | 11293.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/09/2018 | 3745.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/09/2018 | 4382.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESP. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/09/2018 | 795.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/09/2018 | 4460.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/09/2018 | 6097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/09/2018 | 1060.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/09/2018 | 1306.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008561 | 20/09/2018 | 1275.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0008562 | 20/09/2018 | 157.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008567 | 20/09/2018 | 2239.61 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008568 | 20/09/2018 | 2339.36 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008569 | 20/09/2018 | 1730.26 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008570 | 20/09/2018 | 895.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008577 | 20/09/2018 | 137.68 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008578 | 20/09/2018 | 5367.96 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008579 | 20/09/2018 | 3768.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008580 | 20/09/2018 | 3234.31 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 20/09/2018 | 158.55 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8542 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 20/09/2018 | 412.23 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPEBNHO 8555 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 20/09/2018 | 31.71 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8554 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 20/09/2018 | 1474.77 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8543 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 20/09/2018 | 95.13 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8544 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/09/2018 | 126.84 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8545 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 20/09/2018 | 1529.20 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8548 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 20/09/2018 | 158.55 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8549 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 20/09/2018 | 634.20 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8550 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 20/09/2018 | 2285.39 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8551 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 20/09/2018 | 63.42 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8559 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 20/09/2018 | 95.13 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8558 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 20/09/2018 | 285.39 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8557 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 21/09/2018 | 500.00 | 00013348107458 | VANESSA EPIFANIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA PRIMEIRA COLOCADA DO DESFILE GAROTA MOTOCROSS EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 21/09/2018 | 300.00 | 00008826607486 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SEGUNDA COLOCADA DO DESFILE GAROTA MOTOCROSS EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 21/09/2018 | 200.00 | 00011314717413 | WESLANIA BATISTA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA TERCEIRA COLOCADA DO DESFILE GAROTA MOTOCROSS EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 21/09/2018 | 650.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NOS EVENTOS DE ENTREGA DAS EMEIF JOSE ANDRADE NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II E ORDEM DE SERVI?O DA CONSTRU??O DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008939 | 21/09/2018 | 175.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008942 | 21/09/2018 | 680.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VE?CULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008956 | 21/09/2018 | 1673.55 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008957 | 21/09/2018 | 1784.96 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008958 | 21/09/2018 | 1974.68 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008959 | 21/09/2018 | 1365.87 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008960 | 21/09/2018 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 21/09/2018 | 700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O EXTRA PARA REALIZAR 10 CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIMENTOS REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO/2018 ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O SISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006105250428 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009763010403 | MARIA GEOVANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/09/2018 | 150.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011477391452 | LEANDRA FIRMINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/09/2018 | 150.00 | 00015685148402 | VITOR DANIEL ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/09/2018 | 150.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070343856450 | JEFFERSON NEYKSON BELARMINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010047317442 | JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070603178480 | GABRIELY ALVES DA CONCEI??O DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/09/2018 | 150.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/09/2018 | 150.00 | 00034489951850 | WILSON SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010707529409 | JOCELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013186917450 | RAYANE BATISTA MENDON?A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/09/2018 | 150.00 | 00095321284415 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/09/2018 | 150.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070604067437 | JOSELMA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013385869471 | JOSE LUCAS SOARES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 21/09/2018 | 150.00 | 00071474490450 | WALDYLENE BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007149695400 | GEOVANA MARIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014281720413 | ALEX SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004093286426 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007963816400 | JOSE FRANCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008412483464 | GENIDALVA BEZERRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 21/09/2018 | 150.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008589578410 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006351912458 | JANE CLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014856011421 | ANA PAULA MARIANO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006617421485 | MARIA DE FATIMA MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 21/09/2018 | 150.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012710765438 | MANOEL MARIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011921513489 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005379299407 | JUAREZ GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001656742454 | GICELY MACIEL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005858664490 | JAQUELINE RENATA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013534063422 | ELIANE BESERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005585487418 | JOCELMA DA SILVA JOVENTINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005479586416 | MARIA APARECIDA BRILHANTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010965151484 | MAYCK GERALD SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014178547402 | LENILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014993515421 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005697954433 | JOSE JOVANDO MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 21/09/2018 | 150.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012422438440 | CLECIA CRISTINA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006296005466 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013091977412 | FERNANDA HENRIQUE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 21/09/2018 | 150.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014316059483 | JOSEFA DERLANIA TAVARES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/09/2018 | 150.00 | 00097694819472 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070408646497 | KAMILA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001587247470 | JOSICLEIDE MARIA DA CONCEI??O | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004141127418 | GENIDALVA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013276163438 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006596028496 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006428559439 | ROSINEIDE CORREIA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011957141492 | JOSENILDO SEBASTIAO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005977874413 | EDILMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013801447448 | PAULO SERGIO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 21/09/2018 | 150.00 | 00097715140406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013607519471 | JONAS SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001563887401 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAMELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008630098406 | EDSON VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013351956452 | DEBORA VIEIRA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070034823476 | MARILIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004061580450 | LUCIDALVA MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070501905430 | JOSINIEL DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010557043450 | WGLENIA SAMARA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/09/2018 | 150.00 | 00097996025487 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009575966422 | RANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/09/2018 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/09/2018 | 150.00 | 00002434855490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 21/09/2018 | 150.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/09/2018 | 150.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014748771410 | VANESSA ARRUDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007616867464 | LUCIENE MARIA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009239064443 | JANAINA NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010149452403 | JOSE GIVANILDO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011383129401 | MARINA QUEIROZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007055451485 | BENAIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/09/2018 | 150.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012966492708 | MARIA AURILENE BATISTA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008133457408 | ANA CAROLINA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003700104421 | MARIA ZILMA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007238502402 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BARRETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007762616497 | VANUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014422279408 | IOHANA NAYSLE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005858673481 | REJANE EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006182235411 | IRACILDA EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/09/2018 | 150.00 | 00014846266486 | MEYRE MIRELA MENEZES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011105498492 | JANECLECIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008068684492 | MARIA DO RAMO MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 21/09/2018 | 150.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 21/09/2018 | 150.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070369692454 | EDINALVA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012718138408 | MICHELLY CORREIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013229046420 | ELLEN REBECK BEZERRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011321755422 | JASMINNY FELIPE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011463477406 | FABRICIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 21/09/2018 | 150.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004190446475 | SEVERINA MENDES DA CUNHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 21/09/2018 | 150.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012897818425 | JOS? ISMAEL DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008194837456 | JOANA D'ARC SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005290224432 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008251702496 | ALYNE CONCEI??O SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 21/09/2018 | 150.00 | 00092785662415 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013814262476 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 21/09/2018 | 150.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008415950462 | MARIA JOSE COSTA CAVALCANTI. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011268931454 | LEONARDO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/09/2018 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 21/09/2018 | 150.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006805675421 | TERESA FRANCISCA DA SILVA NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007975203769 | JOSÉ ROGERIO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 21/09/2018 | 150.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013383874486 | MICHEL RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 21/09/2018 | 150.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 21/09/2018 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007756484428 | IVANICE BARBOSA GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012303069432 | ALESSANDRA GOMES NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 21/09/2018 | 200.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIRAS PARA FABRICAR TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 21/09/2018 | 200.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 21/09/2018 | 200.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIRAS PARA FABRICAR TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009502690427 | ARIVAN COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/09/2018 | 200.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 21/09/2018 | 150.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005385632490 | JOSE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009679870405 | MICCMAS KEROLLEM LEAL ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 21/09/2018 | 200.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 21/09/2018 | 200.00 | 00011454323442 | ROMARIO DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/09/2018 | 200.00 | 00010158700406 | CICERO DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 21/09/2018 | 200.00 | 00003698179407 | LUIZA DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 21/09/2018 | 200.00 | 00008509505462 | ROBSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 21/09/2018 | 200.00 | 00098051563468 | JOSE DILSON PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 21/09/2018 | 250.00 | 00001605176486 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 21/09/2018 | 250.00 | 00093098294434 | MARIA SONIA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 21/09/2018 | 200.00 | 00004350330429 | FRANCICLEIDE FEITOSA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 21/09/2018 | 200.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 21/09/2018 | 200.00 | 00007959268479 | VIRISSIMO JOSÉ TEOFILO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/09/2018 | 200.00 | 00038825236468 | ROBERTO ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 21/09/2018 | 250.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE MENSALIDADES DO SINDICATO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 21/09/2018 | 200.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE MENSALIDADES DO SINDICATO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 21/09/2018 | 300.00 | 00007038045458 | OSVALDO NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EVENTO BENEFICENTE COSME E DAMI?O COM AS CRIAN?AS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 21/09/2018 | 400.00 | 00013537530420 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 21/09/2018 | 500.00 | 00012667044428 | FABIANA MARIA JORGE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSTRU??O DE CANOA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 21/09/2018 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE TEAR PARA FABRICAR TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIRAS PARA FABRICAR TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 21/09/2018 | 200.00 | 00013534063422 | ELIANE BESERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIRAS PARA FABRICAR TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 21/09/2018 | 150.00 | 00044019149453 | GERCINO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 21/09/2018 | 250.00 | 00005792580413 | MARIA LEMOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 21/09/2018 | 200.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 21/09/2018 | 200.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 21/09/2018 | 200.00 | 00003989566423 | TEREZINHA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 21/09/2018 | 200.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 21/09/2018 | 250.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 21/09/2018 | 300.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/09/2018 | 260.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 21/09/2018 | 150.00 | 00002737927412 | MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 21/09/2018 | 200.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 21/09/2018 | 400.00 | 00007238501430 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 21/09/2018 | 200.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001636547435 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005052482477 | REJANE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011101711450 | JOSE NAILTON SANTOS SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 21/09/2018 | 300.00 | 00056983751434 | MARIA EDNALVA RAMOS LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 21/09/2018 | 200.00 | 00010977110486 | JOSELMA ALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006758039420 | MARINALVA FRANCISCA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 21/09/2018 | 250.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 21/09/2018 | 400.00 | 00016057430468 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 21/09/2018 | 300.00 | 00009127578410 | JOANA DARC APOLINARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003920122437 | ADAILTON CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/09/2018 | 250.00 | 00013759489460 | PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 21/09/2018 | 400.00 | 00009289037458 | TIAGO VICENTE DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CANOS PARA ABASTECIMENTO HUMANO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 21/09/2018 | 200.00 | 00099705419434 | MARIA JOSÉ SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 21/09/2018 | 400.00 | 00096411163472 | AILTON JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DE JO?O PESSOA PARA BOQUEIR?O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 21/09/2018 | 200.00 | 00014436767485 | AMANDA RAQUEL SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012467285405 | ANA ALICE FERREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006907787407 | ROSANIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011817609416 | REJANE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007883783416 | MARIA DALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 21/09/2018 | 300.00 | 00011982941405 | JONAS GABRIEL VIDAL MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 21/09/2018 | 200.00 | 00087282267472 | RIVALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 21/09/2018 | 150.00 | 00013539637486 | HERBERT COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/09/2018 | 150.00 | 00055534813768 | SONIA AMORIM RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/09/2018 | 300.00 | 00013759489460 | PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 21/09/2018 | 200.00 | 00005637977461 | CLAUDIA GOMES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 21/09/2018 | 100.00 | 00010194063488 | EVALDO MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA SINDICATO EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 21/09/2018 | 375.00 | 00005954775427 | FRANCIS DE ASSIS DA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/09/2018 | 375.00 | 00005439379410 | PATRICIA MICHELLE DA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 21/09/2018 | 400.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 21/09/2018 | 400.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/09/2018 | 400.00 | 00010247004456 | KATHYELE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 21/09/2018 | 400.00 | 00004245197471 | IREMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 21/09/2018 | 300.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 21/09/2018 | 400.00 | 00008567675499 | ALEXANDRO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 21/09/2018 | 300.00 | 00009420828425 | JULIETE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 21/09/2018 | 250.00 | 00002760581438 | VERA LUCIA JANUARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 21/09/2018 | 250.00 | 00006712742447 | JOSE IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 21/09/2018 | 250.00 | 00098309714491 | ELIANE GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/09/2018 | 250.00 | 00014852424446 | JOYCE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 21/09/2018 | 250.00 | 00008808395464 | GILDERLANDA SILVA FIRMINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/09/2018 | 250.00 | 00005704345484 | ANA MARIA BARBOSA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006632206450 | MONICA GON?ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 21/09/2018 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 21/09/2018 | 200.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 21/09/2018 | 500.00 | 00020673191400 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/09/2018 | 200.00 | 00011335828427 | CLAUDIA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/09/2018 | 200.00 | 00010562169482 | MIKAELY PEREIRA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/09/2018 | 260.00 | 00012667043707 | ROSIANA GON?ALVES DE QUEIR?Z | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 21/09/2018 | 200.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 21/09/2018 | 200.00 | 00005180385482 | LUCIANO MENDES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/09/2018 | 150.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 21/09/2018 | 150.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 21/09/2018 | 150.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 21/09/2018 | 150.00 | 00007765121456 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 21/09/2018 | 250.00 | 00008580420458 | ADEILMA BEZERRA DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 21/09/2018 | 1450.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE DE MUDAN?A DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE ASSU PARA A CIDADE DE BOQUEIR?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008589 | 21/09/2018 | 377.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008944 | 21/09/2018 | 2510.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008937 | 21/09/2018 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 21/09/2018 | 248.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008940 | 21/09/2018 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008945 | 21/09/2018 | 1356.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008952 | 21/09/2018 | 3540.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1000X20 GOODYEAR E 02 CAMARAS DE AR 1000X20 TORTUGA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008953 | 21/09/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008955 | 21/09/2018 | 1020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008587 | 21/09/2018 | 483.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008938 | 21/09/2018 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008946 | 21/09/2018 | 2524.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0008947 | 21/09/2018 | 426.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008954 | 21/09/2018 | 6600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1300X24 E 02 CAMARAS DE AR DESTINAD0S A M?QUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008974 | 24/09/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DOS SUPORTES DAS MOLAS TRASEIRAS DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0008983 | 24/09/2018 | 206227.37 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB. CT 1040400-27/2017 MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O - PLANEJAMENTO URBANO. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/09/2018 | 532.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 24/09/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008962 | 24/09/2018 | 195.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS DE RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA, SOLDA REFOR?ADA E REPOSI??O DO MESMO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008963 | 24/09/2018 | 325.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE INJE??O E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008970 | 24/09/2018 | 560.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DE FEIXE DE MOLAS TRASEIROS, TROCA DE DOIS PINOS DE CENTRO E OUTROS SERVI?OS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008971 | 24/09/2018 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS CATRACAS DIANTEIRAS E OUTROS SERVI?OS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008972 | 24/09/2018 | 420.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E TROCA DOS PARAFUSOS DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008973 | 24/09/2018 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DA MOLA DIANTEIRA E DO PARAFUSO DO JUMELO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008976 | 24/09/2018 | 11803.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O / PDDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008977 | 24/09/2018 | 6801.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O / QSE - MANUTEN??O B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008980 | 24/09/2018 | 1525.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA L?CTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 24/09/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008969 | 24/09/2018 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE TROCA DOS PARAFUSOS DO JUMELO, TROCA DOS REPAROS DAS DUAS CUICAS TRASEIRAS E OUTROS SERVI?OS DO CAMINH?O DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 24/09/2018 | 200.00 | 00015546567457 | JOS? ANDERSON CALISTO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008964 | 24/09/2018 | 520.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DA SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA E OUTROS SERVI?OS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008965 | 24/09/2018 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABE?OTE E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008966 | 24/09/2018 | 455.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DO SISTEMA DE FREIO E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 24/09/2018 | 265.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008981 | 24/09/2018 | 204.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/09/2018 | 1700.00 | 00010744039401 | MATHEUS FRANCA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NOS EVENTOS DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL 7 DE SETEMBRO NA SEDE E 09 DE SETEMBRO NO DISTRITO DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 24/09/2018 | 950.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE EM TRES EVENTOS DISTINTOS: ENTREGA DE VEICULOS, ORDEM DE SERVI?O DO ASFALTAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E REUNI?O COM A COMUNIDADE SOBRE RESIDUOS S?LIDOS NO CLUBE RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 25/09/2018 | 1688.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 28 (VINTE E OITO) AR CONDICIONADOS NO NASF E PSF'S DO BAIRRO NOVO II, CENTRO, BELA VISTA, MALVINAS, GAUDENCIO, DISTRITOS DE MARINHO E BENTO E INTALA??O DE AR CONDIIONADO NA SALA DE VACINA DO PSF DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 25/09/2018 | 400.00 | 00093002190497 | JOSEFA BARBOSA DE FARIAS(*) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 25/09/2018 | 250.00 | 00010981743480 | MARILANDIA MARIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 25/09/2018 | 200.00 | 00007334181476 | RAQUEL ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 25/09/2018 | 8300.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180214672 (FISCALIZA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 25/09/2018 | 3445.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/08/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008990 | 25/09/2018 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA NA RADIO FAROL FM 90.5 QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS E DE ESPA?O NO PROGRAMA FM RURAL NA R?DIO CORREIO FM 98.1 AOS S?BADOS DAS 13 AS 14 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 25/09/2018 | 230.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA NA COBERTURA DE 08 (OITO) BANCOS DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008996 | 25/09/2018 | 6497.93 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 25/09/2018 | 105.19 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGENS DE PLANTAS PARA PROJETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 25/09/2018 | 184.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 26/09/2018 | 1053.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0009017 | 26/09/2018 | 32636.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009029 | 26/09/2018 | 554.40 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 88 (OITENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0009003 | 26/09/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009030 | 26/09/2018 | 365.40 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 58 (CINQUENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 26/09/2018 | 832.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 26/09/2018 | 286.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS DA LINHA LEVE ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0009013 | 26/09/2018 | 5917.29 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0009021 | 26/09/2018 | 75099.72 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009034 | 26/09/2018 | 1411.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 26/09/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 26/09/2018 | 130.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN??O DE UMA IMPRESSORA HP M1212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.119-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 26/09/2018 | 869.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 26/09/2018 | 450.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE AQUECIMENTO, DESEMPENO E SOLDA NOS MOTORES DE DUAS M?QUINAS ENSILADEIRAS, SOLDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON E SOLDA NO CHASSI DO TANQUE DO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0009020 | 26/09/2018 | 10349.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 26/09/2018 | 300.00 | 00007822663470 | EDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 26/09/2018 | 200.00 | 00004851322496 | MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 26/09/2018 | 300.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 26/09/2018 | 200.00 | 00070603202454 | ALUSKAFABIANA ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0009015 | 26/09/2018 | 122.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0009023 | 26/09/2018 | 1527.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 26/09/2018 | 1550.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS M?DICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS MUCURIPE P/EXCEP. ESP. CAR DESTINADA A DOA??O A PESSOA ECONHECIDAMENTE CARENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009028 | 26/09/2018 | 428.40 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 78 (SETENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 26/09/2018 | 550.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 26/09/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 26/09/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0009014 | 26/09/2018 | 23765.57 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0009016 | 26/09/2018 | 2724.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE?CULOS DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0009027 | 26/09/2018 | 3591.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009031 | 26/09/2018 | 976.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009032 | 26/09/2018 | 730.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009033 | 26/09/2018 | 604.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 26/09/2018 | 700.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 70 (SETENTA) METROS DE FECHAMENTO PARA O ISOLAMENTO DA PRA?A DO BAIRRO NOVO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 27/09/2018 | 240.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA ORGANIZA??O DO MOTOCROSS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 27/09/2018 | 35.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 27/09/2018 | 306.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A 02 EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/09/2018 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 27/09/2018 | 466.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 27/09/2018 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 27/09/2018 | 350.00 | 00006393091436 | ANTONIO ALVES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 27/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 27/09/2018 | 559.58 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR REFERENTE A ESCRITURA P?BLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO DE IM?VEL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 27/09/2018 | 1020.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE PORTAS DOS ARMARIOS DE ARMAZENAMENTO DE MERENDA E CONSERTO DE GRADEADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ADELINO LEAL/CAVACO, PEDRO HERMINIO BEZERRA CABRAL/MINEIRO E CRECHE MUNICIPAL MARIA EDIARDA BARBOSA/MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Aquisição / desapropiação de imóveis para Educação | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 27/09/2018 | 10000.00 | 00074161067453 | MARCOS ANTONIO A.BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO NO SITIO TABUADO, QUE SER? UTILIZADO PARA A CONSTRU??O E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TABUADO CONFORME ESCRITURA PUBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 27/09/2018 | 1500.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENT?RIO E EDI??O DE CAL?AMENTO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO BEM COMO ENTREGA DE VE?CULOS E FINAL DO CAMPEONATO DE VETERANOS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 27/09/2018 | 1650.00 | 10983634000246 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA M?QUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 27/09/2018 | 66.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/09/2018 | 17917.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 28/09/2018 | 15688.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 28/09/2018 | 8931.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 28/09/2018 | 17507.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 28/09/2018 | 3816.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/09/2018 | 1469.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009162 | 28/09/2018 | 1217.69 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICKUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009163 | 28/09/2018 | 1810.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0009173 | 28/09/2018 | 96667.89 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB. CONTRATO DE REPASSE 1036741-96/2016 (841159) MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O -PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/09/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/09/2018 | 21069.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 28/09/2018 | 2051.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 28/09/2018 | 3625.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 28/09/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0009155 | 28/09/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0009166 | 28/09/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0009167 | 28/09/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 28/09/2018 | 900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INAUGURA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II E ORDEM DE SERVI?O DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 28/09/2018 | 900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INAUGURA??O DA QUADRA DO MIRADOR E ENTREGA DE VEICULOS NO MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIROA FUNCION?RIO ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR AT? O IPC, PARA REALIZAR ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTA??O PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 28/09/2018 | 50488.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 28/09/2018 | 375018.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 28/09/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/09/2018 | 15893.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 28/09/2018 | 11797.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 28/09/2018 | 8986.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 28/09/2018 | 112231.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 28/09/2018 | 14466.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/09/2018 | 32286.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 28/09/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 28/09/2018 | 5218.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009159 | 28/09/2018 | 413.07 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009160 | 28/09/2018 | 1160.63 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009180 | 28/09/2018 | 1229.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009181 | 28/09/2018 | 641.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENT?O VERDE E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009182 | 28/09/2018 | 641.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENT?O VERDE E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009183 | 28/09/2018 | 17642.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 28/09/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/09/2018 | 2485.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER - debito do dia 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER - DEBITO DO DIA 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/09/2018 | 190.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 14? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/09/2018 | 636.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 14? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/09/2018 | 4.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/09/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 28/09/2018 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSSRFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 28/09/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/09/2018 | 191.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 28/09/2018 | 41071.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O - DEBITO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL MESTA DATA NA CONTA CORRENTE 400.010-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 28/09/2018 | 278.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/09/2018 | 2346.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 28/09/2018 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 28/09/2018 | 3470.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/09/2018 | 45.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARAIAL E REGISTRAL COM REALIZA??O DO FORNECIMENTO DE UMA CERTID?O DE ?NUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 28/09/2018 | 3954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 28/09/2018 | 9485.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 28/09/2018 | 8954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 28/09/2018 | 3052.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 28/09/2018 | 1588.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 28/09/2018 | 800.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A SUPERLIGA PARAIBANA DE FUTSAL 2018, REALIZADA PELA PM BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 28/09/2018 | 11605.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/09/2018 | 6042.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 28/09/2018 | 4829.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 28/09/2018 | 4499.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 28/09/2018 | 4562.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 28/09/2018 | 9759.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/09/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/09/2018 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/09/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/09/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/09/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/09/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR A FAM?LIA DE MARIANA DE BRITO PAXU AT? A UNIDADE DA FUNDAC COM FINALIDADE DE ESTABELECIMENTO DE CONEX?O FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 28/09/2018 | 47883.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 28/09/2018 | 3339.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 28/09/2018 | 66263.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 28/09/2018 | 65292.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/09/2018 | 19038.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 28/09/2018 | 2098.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 28/09/2018 | 11239.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 28/09/2018 | 58828.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 28/09/2018 | 14686.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 28/09/2018 | 6915.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 28/09/2018 | 2098.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 28/09/2018 | 3736.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 28/09/2018 | 27743.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 28/09/2018 | 21312.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 28/09/2018 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 28/09/2018 | 107196.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 28/09/2018 | 49298.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 28/09/2018 | 23984.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 28/09/2018 | 2166.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 28/09/2018 | 35136.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 28/09/2018 | 2759.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/09/2018 | 1250.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CINCO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE DE BOQUEIR?O PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTOS E DECLARA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009157 | 28/09/2018 | 1268.65 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009158 | 28/09/2018 | 1855.89 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NKF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009161 | 28/09/2018 | 1750.33 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009176 | 28/09/2018 | 179.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009177 | 28/09/2018 | 115.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/09/2018 | 2450.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BOQUEIR?O 35 (TRINTA E CINCO) CONSULTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0009179 | 28/09/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/09/2018 | 4761.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009185 | 28/09/2018 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/09/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/09/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/09/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/09/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/09/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/09/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/09/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/09/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/09/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/09/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/09/2018 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES FERNANDO MENDES SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/09/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PASCALLY APARECIDA ARAUJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/09/2018 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O FUNCION?RIO JUBERL?NIO SILVA CAMPOS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ONDE ESTE FOI BUSCAR CARRO FUMACE CONCEDIDO AO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O PELO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/09/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSE ANDERSON SILVA MATIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/09/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSE LUIZ BRAZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE MARINEZ FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/09/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO DOS PRAZERES E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE NADICIA KECIA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/09/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE EDIGAR PEDRO JUNIOR E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/09/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/09/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EVERTON NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/09/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 28/09/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 28/09/2018 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 28/09/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA REFORMA DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O DA COMUNIDADE DO RELVA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 01/10/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 01/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/10/2018 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 01/10/2018 | 368.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 01/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009248 | 01/10/2018 | 289.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009249 | 01/10/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0009250 | 01/10/2018 | 103.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0009251 | 01/10/2018 | 824.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 01/10/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0009240 | 01/10/2018 | 4312.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0009241 | 01/10/2018 | 1870.83 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0009243 | 01/10/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0009236 | 01/10/2018 | 61273.42 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 02/10/2018 | 160.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009298 | 02/10/2018 | 1944.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009301 | 02/10/2018 | 2993.76 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009302 | 02/10/2018 | 3897.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009303 | 02/10/2018 | 3810.24 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009304 | 02/10/2018 | 2319.84 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009305 | 02/10/2018 | 5833.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009306 | 02/10/2018 | 1684.80 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009307 | 02/10/2018 | 4240.80 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009308 | 02/10/2018 | 6240.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009309 | 02/10/2018 | 1808.80 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/10/2018 | 150.00 | 00008986981467 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 02/10/2018 | 200.00 | 00008552557738 | JOS? ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 02/10/2018 | 600.00 | 00013204305465 | SUILMA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOL?GICO E DE SAUDE DO SEU IRM?O SUELDES BENTO FERREIRA SILVA , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 02/10/2018 | 150.00 | 00006387377455 | JAILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 02/10/2018 | 150.00 | 00013570441431 | DANIEL JERONIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 02/10/2018 | 150.00 | 00051862549400 | ISAEL CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 02/10/2018 | 150.00 | 00008610176410 | VANIA CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/10/2018 | 150.00 | 00007126266464 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 02/10/2018 | 150.00 | 00006428593459 | IZABEL MACEDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 02/10/2018 | 150.00 | 00008239540481 | GILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 02/10/2018 | 150.00 | 00095307605404 | ANTONIO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 02/10/2018 | 150.00 | 00007863181470 | ADEVANDRO EDUARDO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 02/10/2018 | 200.00 | 00004440634478 | MARIA JOSE COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 02/10/2018 | 200.00 | 00009263476403 | FABIOLA DA SILVA CAVALCANTI POGGY | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/10/2018 | 200.00 | 00011342313429 | FRANCERLANDIO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 02/10/2018 | 200.00 | 00006534859483 | ERA FELISARDO GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 02/10/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0009315 | 02/10/2018 | 1000.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO MATERIAL PARA O EVENTO ECOPEDAL CIDADE DAS AGUAS QUE SE REALIZAR? NO DIA 21 DE OUTUBRO PELA ASSOCIA??O DE CICLISTAS DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 02/10/2018 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 02/10/2018 | 650.90 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0009310 | 02/10/2018 | 2400.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 02/10/2018 | 2800.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOS? VITAL DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009314 | 02/10/2018 | 592.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 02/10/2018 | 4650.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVOS 62901/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 03/10/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIROS, E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACAS OFE-6988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009336 | 03/10/2018 | 212.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 03/10/2018 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009339 | 03/10/2018 | 6052.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009341 | 03/10/2018 | 108.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009342 | 03/10/2018 | 4702.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009343 | 03/10/2018 | 1804.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009345 | 03/10/2018 | 1480.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009346 | 03/10/2018 | 344.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0009347 | 03/10/2018 | 901.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 03/10/2018 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE JOELHO DO SR. JOS? ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0009349 | 03/10/2018 | 445.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0009350 | 03/10/2018 | 2312.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 03/10/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 03/10/2018 | 30.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA C/C 8.382-8 BRADESCO, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009326 | 03/10/2018 | 2430.91 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 03/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0009329 | 03/10/2018 | 8844.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 03/10/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 03/10/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009324 | 03/10/2018 | 2724.94 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS - OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/10/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009321 | 03/10/2018 | 2790.42 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A M?QUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009325 | 03/10/2018 | 2863.72 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 03/10/2018 | 700.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PE?AS E SERV. LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 03/10/2018 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS P?BLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCA??O, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 04/10/2018 | 434.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 04/10/2018 | 101.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009357 | 04/10/2018 | 3161.74 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009358 | 04/10/2018 | 402.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009359 | 04/10/2018 | 4572.12 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009360 | 04/10/2018 | 10120.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009361 | 04/10/2018 | 11611.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009362 | 04/10/2018 | 4479.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 04/10/2018 | 3000.00 | 26219910000153 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DE BOQUEIRÃO-PB | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZA??O DO "ECO PEDAL CIDADE DAS AGUAS" , EVENTO REALIZADO ANUALMENTE E J? NO CALEND?RIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 04/10/2018 | 88.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0009364 | 04/10/2018 | 36.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009366 | 04/10/2018 | 164.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 04/10/2018 | 751.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009368 | 04/10/2018 | 1939.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0009369 | 04/10/2018 | 745.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009370 | 04/10/2018 | 1844.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009371 | 04/10/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009372 | 04/10/2018 | 35.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CORRESPONDENTE AO EMPENHO N? 9047 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 05/10/2018 | 180.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 COLETE PUTTY ELASTICO DESTINADO A DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0009378 | 05/10/2018 | 2250.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0009381 | 05/10/2018 | 4099.73 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0009382 | 05/10/2018 | 6008.11 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 05/10/2018 | 45.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MAT. 15821498, CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 05/10/2018 | 850.00 | 00007965727471 | JULIANA MARIA DAS CHAGAS. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOMPEZA, PINTURA E RETOQUES DA UNIDADE B?SICADA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DOMARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0009412 | 05/10/2018 | 3705.76 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0009414 | 05/10/2018 | 2217.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 05/10/2018 | 400.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE DA RAMADA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 05/10/2018 | 300.00 | 00048271730444 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO CANTOR BRAZ ANDRADE NO DIA 25/06/2018 EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "S?O JO?O E S?O PEDRO DE BOQUEIR?O - 2018". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 05/10/2018 | 400.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O E DECORA??O DO EVENTODO DESFILE DAGAROTA MOTOCROSS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 05/10/2018 | 350.00 | 00005200149444 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GOMES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO GAROTA MOTOCROSS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/10/2018 | 200.00 | 00010090526406 | EDGINA CANDIDO COSTA ESTEVAM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 05/10/2018 | 300.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 05/10/2018 | 500.00 | 00008695265455 | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 05/10/2018 | 260.00 | 00009354560407 | JULYANE KARINA BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 05/10/2018 | 500.00 | 00005794599421 | ELMA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 05/10/2018 | 370.00 | 00005024746457 | VALDECLEIDE INOCENCIO BASILIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 05/10/2018 | 150.00 | 00002883557411 | JO?O FARIAS GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 05/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 05/10/2018 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 05/10/2018 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 05/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 05/10/2018 | 245.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM COM HIGIENIZA??O DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 05/10/2018 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 05/10/2018 | 200.00 | 00085339636453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/10/2018 | 500.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 05/10/2018 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/10/2018 | 300.00 | 00002892517451 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 05/10/2018 | 200.00 | 00002929618477 | EVANILSON FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 05/10/2018 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 05/10/2018 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 05/10/2018 | 200.00 | 00065786130487 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 05/10/2018 | 150.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 05/10/2018 | 150.00 | 00001645572455 | JOSE ROBEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 05/10/2018 | 150.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/10/2018 | 650.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 05/10/2018 | 250.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 05/10/2018 | 150.00 | 00070043224407 | JONATAS ELIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 05/10/2018 | 400.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 05/10/2018 | 150.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 05/10/2018 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 05/10/2018 | 500.00 | 00007776375454 | JOCELIO LIMEIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 05/10/2018 | 400.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 05/10/2018 | 150.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/10/2018 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 05/10/2018 | 300.00 | 00057128669787 | ISRAEL VIEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 05/10/2018 | 100.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 05/10/2018 | 300.00 | 00085609013453 | JOSEFA VELEZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 05/10/2018 | 150.00 | 00014175489401 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 05/10/2018 | 200.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 05/10/2018 | 200.00 | 00012298599424 | PAULA INGRED MARQUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 05/10/2018 | 150.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 05/10/2018 | 200.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 05/10/2018 | 150.00 | 00010806528419 | JOANA DARC DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 05/10/2018 | 100.00 | 00006159267469 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 05/10/2018 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 05/10/2018 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 05/10/2018 | 400.00 | 00087283093400 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 05/10/2018 | 150.00 | 00004054639445 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 05/10/2018 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 05/10/2018 | 150.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 05/10/2018 | 600.00 | 00095414630453 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/10/2018 | 250.00 | 00003962943404 | ALTAIR MENDES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 05/10/2018 | 250.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 05/10/2018 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 05/10/2018 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 05/10/2018 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 05/10/2018 | 250.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 05/10/2018 | 200.00 | 00095259945468 | INACIA BELO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 05/10/2018 | 400.00 | 00002527575480 | RICARDO MOISES BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 05/10/2018 | 300.00 | 00008580418470 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 05/10/2018 | 400.00 | 00005938336430 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 05/10/2018 | 500.00 | 00009678054493 | ALINE BARBOSA DE QUEIR?Z | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 05/10/2018 | 300.00 | 00009399264408 | JONAS TADEU SILVA TRINDADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 05/10/2018 | 350.00 | 00007605610440 | MERCY KLEIDE MORAIS PEREIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA EXAMES M?DICOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 05/10/2018 | 250.00 | 00070977396495 | MARIANA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA EXAMES M?DICOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 05/10/2018 | 200.00 | 00003921004446 | ANDR? MARCOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 05/10/2018 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/10/2018 | 300.00 | 00006619123457 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 05/10/2018 | 300.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 05/10/2018 | 200.00 | 00008359952400 | MANOEL MESSIAS BEZERRA DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 05/10/2018 | 200.00 | 00006479875460 | JOSEFA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 05/10/2018 | 300.00 | 00008116907417 | MARIA ROSANGELA NOBREGA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 05/10/2018 | 300.00 | 00005433961427 | ROMINIA PAVLOV BARBOSA SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 05/10/2018 | 300.00 | 00004799423401 | MARIA ALBENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 05/10/2018 | 120.00 | 00006454750418 | JOS? JOZUEL CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/10/2018 | 150.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 05/10/2018 | 300.00 | 00008616770488 | ALBERICA KARLA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 05/10/2018 | 200.00 | 00006441391457 | RENATA DE ANDRADE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 05/10/2018 | 100.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE AGUA E LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 05/10/2018 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 05/10/2018 | 400.00 | 00006030194712 | VANESSA SANTOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 05/10/2018 | 200.00 | 00004186866457 | JOSE MISSIAS COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 05/10/2018 | 200.00 | 00012593752424 | JEFFERSON COSTA MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 05/10/2018 | 150.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/10/2018 | 300.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES M?DICOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 05/10/2018 | 200.00 | 00013981535405 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 05/10/2018 | 200.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 05/10/2018 | 250.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 05/10/2018 | 250.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 05/10/2018 | 250.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 05/10/2018 | 250.00 | 00063521849791 | JOS? HELENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 05/10/2018 | 150.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 05/10/2018 | 450.00 | 00064237087468 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 05/10/2018 | 450.00 | 00004992626467 | RITA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 05/10/2018 | 400.00 | 00048250910400 | JOAO DE DEUS ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 05/10/2018 | 300.00 | 00062199951472 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 05/10/2018 | 100.00 | 00030355244837 | SULENE FARIAS GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/10/2018 | 250.00 | 00095309373420 | LENIRA ODETE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 05/10/2018 | 200.00 | 00002053093480 | LAELSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE TIRAS PARA TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 05/10/2018 | 300.00 | 00052679080459 | MARIA DE F.S.SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 05/10/2018 | 300.00 | 00012197132440 | MARIA DE FATIMA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 05/10/2018 | 250.00 | 00010728374471 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 05/10/2018 | 300.00 | 00007067608406 | ALESSANDRA BRITO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 05/10/2018 | 200.00 | 00008033916419 | GERLANIA HELENICE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 05/10/2018 | 200.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/10/2018 | 150.00 | 00009061127459 | INALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 05/10/2018 | 150.00 | 00070798564423 | MARIA LUIZA COSTA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 05/10/2018 | 150.00 | 00070603220436 | LENISIA FABIANE ARAUJO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 05/10/2018 | 150.00 | 00007834001442 | MARIA JOSE SILVA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 05/10/2018 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 05/10/2018 | 150.00 | 00007006327431 | WESNEY FREIRE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 05/10/2018 | 150.00 | 00029652928453 | MARIA EULINA DE MENEZES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 05/10/2018 | 200.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 05/10/2018 | 200.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/10/2018 | 200.00 | 00006675141473 | EMANUEL LAMARTINE COSTA ESTEVAM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 05/10/2018 | 400.00 | 00007720973488 | JOS? NILTON BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00013796309402 | GILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 05/10/2018 | 200.00 | 00009830400441 | JOSE ISAEL MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 05/10/2018 | 250.00 | 00098313878487 | JOSE JANDIR COSME ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 05/10/2018 | 200.00 | 00003681403422 | JANEMERY INES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 05/10/2018 | 300.00 | 00071149605499 | ALEXSANDRA ALBUQUERQUE MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 05/10/2018 | 200.00 | 00088613810497 | TERESINHA SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 05/10/2018 | 250.00 | 00001881713474 | JOSE ROGERIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 05/10/2018 | 250.00 | 00004131222477 | MARIA SUELI JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 05/10/2018 | 300.00 | 00062199269434 | AGENOR FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 05/10/2018 | 300.00 | 00010314072438 | MAIRA RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 05/10/2018 | 400.00 | 00006035755445 | MARIA JOSE GOMES NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 05/10/2018 | 200.00 | 00070107422433 | CLAUDIVAN EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 05/10/2018 | 200.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 05/10/2018 | 400.00 | 00009046338452 | KLEBER ANTONIO MENDES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 05/10/2018 | 200.00 | 00015535862479 | AMANDA FAUSTINA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 05/10/2018 | 200.00 | 00010242284442 | MAURILIO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/10/2018 | 200.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0009411 | 05/10/2018 | 1906.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 05/10/2018 | 94.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 05/10/2018 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO "TRIO CANARINHO" NO EVENTO DA ORDEM DE SERVI?OS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 05/10/2018 | 2050.00 | 00008195032400 | WANDERLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE DEZ DENTES DO ESCARIFICADOR DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA E OUTROS SERVI?OS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 05/10/2018 | 49.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 05/10/2018 | 127.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 05/10/2018 | 1384.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 05/10/2018 | 110.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 05/10/2018 | 191.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 05/10/2018 | 1500.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA GAS. TOY TG510L47N DESTINANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292018 | 0009553 | 08/10/2018 | 2100.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 15 ESTANTES AMAP? DESTINADAS AO ARQUIVO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 08/10/2018 | 351.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFY-9048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 08/10/2018 | 1396.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 08/10/2018 | 200.00 | 00002060460492 | JOSEFA DA SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 08/10/2018 | 300.00 | 00038804883472 | EVERALDO MARQUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00004759790446 | KEDMA MAHELY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 08/10/2018 | 250.00 | 00001287056474 | GERMANA VASCONCELOS MACHADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 08/10/2018 | 250.00 | 00070553321412 | DEBORA RAMOS DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 08/10/2018 | 400.00 | 00006773687470 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 08/10/2018 | 500.00 | 00011783778733 | JOSEVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/10/2018 | 300.00 | 00002883091463 | HALAN DA CONCEI??O MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 08/10/2018 | 49.98 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EXECUTADOS NO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 08/10/2018 | 1950.02 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A REVIS?O EM GARANTIA DO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 08/10/2018 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EXECUTADOS NO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009554 | 08/10/2018 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009555 | 08/10/2018 | 609.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0009556 | 08/10/2018 | 476.63 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0009557 | 08/10/2018 | 612.81 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0009558 | 08/10/2018 | 544.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0009561 | 08/10/2018 | 1049.77 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0009562 | 08/10/2018 | 1303.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANIT?RIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 09/10/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLECISTECTOMIA ABERTA) REALIZADO NA PACIENTE PAULA FABRICIA TRAJANO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 09/10/2018 | 374.97 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PACIENTE GIVANILDO DA SILVA RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/10/2018 | 300.00 | 00011649211422 | KALYANA GOMES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0009573 | 09/10/2018 | 34759.00 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF OSIAS FRANCISCO DE NORMANDIA CONFORME TP 08/2018 E BOLETIM DE MEDI??O ANEXO, CONVENIO 0566/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 10/10/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009688 | 10/10/2018 | 2735.89 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 10/10/2018 | 194.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009698 | 10/10/2018 | 75337.47 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 1 E 1? ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVI?OS DE REFORMA DA EMEF PADRE INACIO E CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO N? 20201/2018 E GOV.EST/PMB - CV0568/2017. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/10/2018 | 65364.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 10/10/2018 | 26.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 10/10/2018 | 46.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DA CIDE, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009686 | 10/10/2018 | 2400.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE 24 HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE USINAGEM DE EMBOLO, RECUPERA??O DE HASTE HIDR?ULICA ETAMPAS DO CILINDRO E REMO??O DE VEDA??O, CONFEC??O DE CAL?OS PARA ESTEIRA E MONTAGEM DOS CILINDROS DO TRATOR DE ESTEIRA 7D - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/10/2018 | 1050.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA BASE DO PINO DO ESCORPI?O EM USINAGEM VIA TORNO MECANICO E OUTROS SERVI?OS NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009690 | 10/10/2018 | 1451.89 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS - OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009691 | 10/10/2018 | 2431.54 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 10/10/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/10/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 10/10/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/10/2018 | 2537.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE AN?LISE DE REPROGRAMA??O SOLICITADA COM OFICIO N? 2549C/2018 CR 1010753-45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0009693 | 10/10/2018 | 68.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 10/10/2018 | 800.00 | 11690796000178 | ANTONIO ALEXANDRE DE MACENA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVI?O DE INSTALA??O DE COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DA M?QUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 10/10/2018 | 300.00 | 11690796000178 | ANTONIO ALEXANDRE DE MACENA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E CARGA DE G?S DA M?QUINA P? CARREGADEIRA WA200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/10/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 10/10/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 10/10/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 10/10/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 10/10/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 10/10/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 10/10/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 10/10/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 10/10/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 10/10/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 10/10/2018 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 10/10/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 10/10/2018 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/10/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/10/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/10/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/10/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 10/10/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/10/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/10/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/10/2018 | 450.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 10/10/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/10/2018 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 10/10/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/10/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/10/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/10/2018 | 585.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/10/2018 | 650.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/10/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 10/10/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 10/10/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 10/10/2018 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 10/10/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 10/10/2018 | 540.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 10/10/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/10/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/10/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 10/10/2018 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/10/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 10/10/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/10/2018 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 10/10/2018 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/10/2018 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/10/2018 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/10/2018 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/10/2018 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 10/10/2018 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/10/2018 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 10/10/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/10/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/10/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 10/10/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 10/10/2018 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 10/10/2018 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 10/10/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/10/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 10/10/2018 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/10/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 10/10/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 10/10/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 10/10/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 10/10/2018 | 650.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 10/10/2018 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 10/10/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 10/10/2018 | 1875.00 | 00003023785457 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA CONSTRU??O DO FOSS?O DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 10/10/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNICADE DOS TANQUES A COMUNIDADE DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 10/10/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO CAVACO ? COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 10/10/2018 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 10/10/2018 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 10/10/2018 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/10/2018 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 10/10/2018 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 10/10/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 10/10/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 10/10/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 10/10/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/10/2018 | 710.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 10/10/2018 | 300.00 | 00012253041483 | PEDRO OLAVIO FELIX SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/10/2018 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/10/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/10/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009683 | 10/10/2018 | 1250.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE JUNTA ERECUPERA??O DO TROCADOR DE CALOR, REVIS?O PARCIAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VE?CULO RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009684 | 10/10/2018 | 1500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE 15 HORAS DE SERVI?OS MECANICOS MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA ELETRICO-ELETRONICOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO SISTEMA DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009685 | 10/10/2018 | 1780.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE 14 HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA INJETORA E BICOS, E RECUPERA??O DA BOMBA INJETORA DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 10/10/2018 | 388.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 10/10/2018 | 567.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/10/2018 | 5511.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 167 LAJES PR?-MOLDADOS DESTINADOS AO CANAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 10/10/2018 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 10/10/2018 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 10/10/2018 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORM?TICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 10/10/2018 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIAN?AS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/10/2018 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/10/2018 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 10/10/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADEB?SICA DE SA?DE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 10/10/2018 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO PAVILH?O II ONDE FUNCIONA A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0009692 | 10/10/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/10/2018 | 236.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 10/10/2018 | 2036.69 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 10/10/2018 | 1500.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS-COM. DE TECIDOS ART. DE ARM. E CALÇADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO (CAMISAS) DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 10/10/2018 | 6500.00 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA??O DE LTCAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00004766619439 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 120 (CENTO E VINTE) LEN?OIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009705 | 10/10/2018 | 415.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 11/10/2018 | 1450.00 | 00860573000195 | RJG SERVI?OS DE TRANSPORTE RODOVI?RIO EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) COM SA?DA DE BOQUEIR?O E DESTINO A JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009715 | 15/10/2018 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 15/10/2018 | 1600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PERCUTANEA REALIZADO NA PACIENTE YSLA MACIELA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 15/10/2018 | 1560.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 15/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 15/10/2018 | 89.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 15/10/2018 | 180.00 | 00070603704476 | WILIAMS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE APLICA??O DE REVESTIMENTO FUM? DA AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 E DA AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 15/10/2018 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009734 | 15/10/2018 | 1042.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009735 | 15/10/2018 | 4571.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009736 | 15/10/2018 | 2338.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009737 | 15/10/2018 | 1300.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009738 | 15/10/2018 | 4101.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009739 | 15/10/2018 | 649.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 15/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 15/10/2018 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 15/10/2018 | 513.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS A M?QUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 15/10/2018 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 15/10/2018 | 250.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 15/10/2018 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009713 | 15/10/2018 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 15/10/2018 | 123.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009712 | 15/10/2018 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 15/10/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 15/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0009709 | 15/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0009710 | 15/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009714 | 15/10/2018 | 850.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 15/10/2018 | 74.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0009753 | 16/10/2018 | 3502.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, PROJETORES, CANALETAS E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0009754 | 16/10/2018 | 354.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, PROJETORES, CANALETAS E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 16/10/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 16/10/2018 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BOQUEIR?O NO BLOG DO BRUNO LIRA, NO ENDERE?O ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 16/10/2018 | 130.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARAIAL E REGISTRAL COM O FORNECIMENTO DE CERTID?ES DE REGISTRO DE ?NUS. DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 16/10/2018 | 950.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 16/10/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COM O CAMINH?O BASCULANTE (CB) NA EXECU??O DE MELHORAMENTO DE PLATAFORMA COM ADI??O DE SOLO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS E NO PERIMETRO URBANO CONFORME CONVENIO 002/2018 QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0009756 | 16/10/2018 | 5528.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELE FOTO CELULA, CONECTORES, REATORES) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 16/10/2018 | 2178.79 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TELAS E PERFIS DESTINADOS A COBERTURA DA GARAGEM/DIVIS?O DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 16/10/2018 | 2937.22 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A CONFEC??O DE POSTES PARA O CEMIT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/10/2018 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE WESLEY BRILHANTE DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009743 | 16/10/2018 | 2219.60 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009744 | 16/10/2018 | 2233.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009745 | 16/10/2018 | 2450.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009746 | 16/10/2018 | 1560.55 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009747 | 16/10/2018 | 2097.35 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009748 | 16/10/2018 | 1805.05 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009749 | 16/10/2018 | 2052.85 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0009750 | 16/10/2018 | 3524.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0009751 | 16/10/2018 | 4616.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0009752 | 16/10/2018 | 1277.60 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, CANALETAS E OUTROS) DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/10/2018 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE EVELLY KAUANNY SILVA FARIAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 16/10/2018 | 153.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTES AURELIO CORDEIRO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 16/10/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 16/10/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 16/10/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 16/10/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 16/10/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/10/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 16/10/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 16/10/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 16/10/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 16/10/2018 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 16/10/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 16/10/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/10/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 16/10/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 16/10/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 16/10/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 16/10/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 16/10/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 16/10/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/10/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 16/10/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 16/10/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 16/10/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/10/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 16/10/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 16/10/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 16/10/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 16/10/2018 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 16/10/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 16/10/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 16/10/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 16/10/2018 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 16/10/2018 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 16/10/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 16/10/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 16/10/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 16/10/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 16/10/2018 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 16/10/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 16/10/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 16/10/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 16/10/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 16/10/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 16/10/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 16/10/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 16/10/2018 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/10/2018 | 100.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 16/10/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 16/10/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 16/10/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 16/10/2018 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 16/10/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 17/10/2018 | 600.00 | 00008310277466 | PEDRO RAYFF OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CIRURGIA DENTARIA DE URGENCIA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0009856 | 17/10/2018 | 1632.23 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0009860 | 17/10/2018 | 2000.22 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/10/2018 | 330.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 10 (DEZ) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 17/10/2018 | 643.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 17/10/2018 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 17/10/2018 | 161.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0009845 | 17/10/2018 | 4196.48 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0009848 | 17/10/2018 | 3542.31 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0009849 | 17/10/2018 | 764.63 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0009850 | 17/10/2018 | 780.46 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0009851 | 17/10/2018 | 410.41 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0009852 | 17/10/2018 | 3501.72 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0009853 | 17/10/2018 | 4039.68 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0009858 | 17/10/2018 | 5639.85 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 17/10/2018 | 160.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 17/10/2018 | 600.00 | 29382997000173 | ARTHUR PORTELLA MARTINS DO RIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA DO MONOBLOCO, CAMBAGEM E ADIANTAMENTO DE CSTER DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 17/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO - (DEBITO DO DIA 02/10/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 17/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. de Unidades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0009838 | 17/10/2018 | 54284.70 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? INF?NCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIR?O/PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CONCORR?NCIA P?BLICA N? 001/2015, CONTRATO 80101/2015CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 18/10/2018 | 7291.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 18/10/2018 | 47947.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 18/10/2018 | 6950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 18/10/2018 | 300.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO CANTEIRO DA RUA CASTRO ALVES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 18/10/2018 | 7735.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 18/10/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 18/10/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 18/10/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA) REALIZADO NA PACIENTE NATERCIA GOMES DE FIGUEIREDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 18/10/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE BARBOSA COSME, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0009885 | 18/10/2018 | 1242.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 VENTILADORES DESTINADO AOS PSF DAS MALVINAS, BELA VISTA E BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 18/10/2018 | 294.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 18/10/2018 | 300.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNA NOS PR?DIOS P?BLICOS DO BOLSA FAMILIA E S.C.F.V. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 18/10/2018 | 237.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 18/10/2018 | 164.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 18/10/2018 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 18/10/2018 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 18/10/2018 | 100.00 | 00013949362495 | CARLOS EDUARDO MOURA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/10/2018 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 18/10/2018 | 100.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 18/10/2018 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 18/10/2018 | 100.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 18/10/2018 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 18/10/2018 | 150.00 | 00004344212436 | HOSANA GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 18/10/2018 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 18/10/2018 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 18/10/2018 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 18/10/2018 | 150.00 | 00006482540465 | JOSINEIDE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 18/10/2018 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 18/10/2018 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 18/10/2018 | 200.00 | 00007192174408 | JORGE LUIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/10/2018 | 200.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 18/10/2018 | 250.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 18/10/2018 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 18/10/2018 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 18/10/2018 | 250.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 18/10/2018 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 18/10/2018 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 18/10/2018 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/10/2018 | 150.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 18/10/2018 | 150.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 18/10/2018 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 18/10/2018 | 500.00 | 00010202531422 | JACKSUEL DE FARIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 18/10/2018 | 200.00 | 00008048791412 | LUCICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 18/10/2018 | 200.00 | 00078845726487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 18/10/2018 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 18/10/2018 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 18/10/2018 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/10/2018 | 200.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 18/10/2018 | 250.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 18/10/2018 | 250.00 | 00087281201400 | ALBERY MENDES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 18/10/2018 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 18/10/2018 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 18/10/2018 | 250.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 18/10/2018 | 200.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 18/10/2018 | 400.00 | 00002239924454 | MARCONI LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 18/10/2018 | 300.00 | 00008804015403 | JULIANA VIEIRA GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 18/10/2018 | 800.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 18/10/2018 | 150.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 18/10/2018 | 250.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 18/10/2018 | 260.00 | 00006697021454 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 18/10/2018 | 250.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 18/10/2018 | 350.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 18/10/2018 | 300.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 18/10/2018 | 700.00 | 00001588522490 | OZANEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 18/10/2018 | 200.00 | 00097838586453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/10/2018 | 200.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 18/10/2018 | 250.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 18/10/2018 | 250.00 | 00011015096433 | NUBIA DE SOUSA RAMOS ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 18/10/2018 | 350.00 | 00009944178454 | FLAVIA MARIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 19/10/2018 | 200.00 | 00001616665408 | EDJANE KEYLA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 19/10/2018 | 250.00 | 00005905509425 | MARLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 19/10/2018 | 400.00 | 00022551352487 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/10/2018 | 600.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJ? | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009963 | 19/10/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009964 | 19/10/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009965 | 19/10/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009966 | 19/10/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009967 | 19/10/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO P.E.T.I.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009968 | 19/10/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V..- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0009996 | 19/10/2018 | 1601.55 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0009997 | 19/10/2018 | 1038.89 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009960 | 19/10/2018 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DE 08 (OITO) UBS'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009961 | 19/10/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009962 | 19/10/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/10/2018 | 320.40 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PARABRISA KOMBI 76/THERMOGLASS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFY-9018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 19/10/2018 | 202.50 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PARABRISA UNO C/PASTILHA PILKINGTON DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFV-8988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 19/10/2018 | 202.50 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PARABRISA UNO C/PASTILHA PILKINGTON DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 19/10/2018 | 189.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REVIS?O DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 19/10/2018 | 12811.70 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8542 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 19/10/2018 | 26727.15 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8542 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 19/10/2018 | 4331.99 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8542 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 19/10/2018 | 2220.74 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8542 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 19/10/2018 | 31089.56 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8548 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 19/10/2018 | 2808.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 19/10/2018 | 2093.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/10/2018 | 4106.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 19/10/2018 | 4467.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 19/10/2018 | 709.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 19/10/2018 | 5579.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 19/10/2018 | 7357.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 19/10/2018 | 556.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E CARTUCO HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010003 | 19/10/2018 | 1434.89 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010004 | 19/10/2018 | 1943.64 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010005 | 19/10/2018 | 2043.21 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010006 | 19/10/2018 | 598.63 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 19/10/2018 | 770.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O EXTRA PARA REALIZAR 11 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIMENTOS REALIZADOS NO M?S DE OUTUBRO/2018 ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O SISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0010011 | 19/10/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00004766619439 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 120 (CENTO E VINTE) LEN?OIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 9704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 19/10/2018 | 1443.06 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9980 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 19/10/2018 | 221.97 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9979 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 19/10/2018 | 634.20 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9986 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 19/10/2018 | 126.84 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9982 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 19/10/2018 | 2285.39 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9989 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 19/10/2018 | 507.36 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9993 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 19/10/2018 | 95.13 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9991 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 19/10/2018 | 221.97 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9992 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 19/10/2018 | 2756.23 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9984 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 19/10/2018 | 95.13 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9985 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 19/10/2018 | 126.84 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9981 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES -ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 19/10/2018 | 600.00 | 00012275992421 | FABIO JUNIOR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 19/10/2018 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADEDOS BREDOS II NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 19/10/2018 | 1300.00 | 00004918141439 | SEVERINO ENIVALDO ALVES DOS SANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DA PLATAFORMA COM COLUNAS DE CONCRETO E REFORMA DO PISO PARA RECEPCIONAMENTO DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 19/10/2018 | 50.00 | 00008127612430 | FRANCISCO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 19/10/2018 | 741.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010002 | 19/10/2018 | 235.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0009955 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009958 | 19/10/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0009998 | 19/10/2018 | 360.12 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0009959 | 19/10/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 19/10/2018 | 202.50 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PARABRISA UNO /PASTILHAS PIKINGTON DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 19/10/2018 | 97801.73 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8539 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 19/10/2018 | 25008.65 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8540 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 19/10/2018 | 8339.30 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8541 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0010014 | 19/10/2018 | 127954.50 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA - CONVENIO 0704/2017 - GOV. EST./PMB OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2060/2018. | 00052018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 19/10/2018 | 1.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 19/10/2018 | 120.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE A CONFIGURA??O DE 01 NOVO ROTEADOR SEM FIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE QUEDA DE CONEX?O ENTRE HOTS. E FALHAS DE ACESSOAO SISTEMA, IMPRESS?OEM REDE E ACESSO A INTERNET, E RECONFIGURA??O DAS IMPRESSORAS NO NOVO ROTEADOR WIRELESS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 19/10/2018 | 1171.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO: TJPB, TRT, TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, DOU, TST, TCE, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O/PB, DP SR. JO?O PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O/PB E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 02 DE MAR?O DE 2018 ? 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - 2? PARCELA DE 02 CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FORMALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 19/10/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010001 | 19/10/2018 | 322.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 19/10/2018 | 2016.06 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9976 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 19/10/2018 | 2217.27 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9977 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 19/10/2018 | 412.23 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9978 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 19/10/2018 | 190.26 | 29979036016306 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9978 REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010019 | 22/10/2018 | 2961.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010045 | 22/10/2018 | 459.96 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 22/10/2018 | 412.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 22/10/2018 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 6? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 22/10/2018 | 988.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010017 | 22/10/2018 | 2840.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010034 | 22/10/2018 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0010043 | 22/10/2018 | 1525.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA L?CTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 22/10/2018 | 580.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010044 | 22/10/2018 | 1035.15 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010018 | 22/10/2018 | 2791.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 22/10/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 22/10/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010033 | 22/10/2018 | 10278.50 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010046 | 22/10/2018 | 450.45 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010020 | 22/10/2018 | 1093.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010021 | 22/10/2018 | 595.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010036 | 22/10/2018 | 7055.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010039 | 22/10/2018 | 5985.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010047 | 22/10/2018 | 1728.19 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010048 | 22/10/2018 | 1916.73 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010049 | 22/10/2018 | 1308.67 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 22/10/2018 | 11096.40 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | ALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010060 | 22/10/2018 | 1863.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010061 | 22/10/2018 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010062 | 22/10/2018 | 1454.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010063 | 22/10/2018 | 1110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010065 | 22/10/2018 | 1695.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010066 | 22/10/2018 | 1863.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010067 | 22/10/2018 | 2532.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010068 | 22/10/2018 | 1195.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010069 | 22/10/2018 | 1634.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010071 | 22/10/2018 | 1616.49 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINAS METODOL?GICAS SOBRE ?TICA E ABORDAGENS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010023 | 22/10/2018 | 1790.17 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010024 | 22/10/2018 | 408.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010025 | 22/10/2018 | 188.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG E 01 (UM) VASILHAME VAZIO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010026 | 22/10/2018 | 136.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 22/10/2018 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010031 | 22/10/2018 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA P?O E LEITE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010032 | 22/10/2018 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010038 | 22/10/2018 | 812.50 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010042 | 22/10/2018 | 2300.99 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 22/10/2018 | 336.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 22/10/2018 | 384.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 22/10/2018 | 240.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0010075 | 23/10/2018 | 1415.97 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0010077 | 23/10/2018 | 1210.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0010078 | 23/10/2018 | 5955.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010106 | 23/10/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 23/10/2018 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 23/10/2018 | 450.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA NA COBERTURA COMPLETA DA BANCADA E DO VOLANTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010090 | 23/10/2018 | 600.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372018 | 0010092 | 23/10/2018 | 3880.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 23/10/2018 | 204.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010089 | 23/10/2018 | 225.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVIS?O GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010109 | 23/10/2018 | 14250.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 17,5X25 GOODYEAR SGL D/L-2A 48 12PR TL DESTINAD0S A M?QUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010113 | 23/10/2018 | 830.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 18.4X34 MAGNUM DESTINADAS A M?QUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/10/2018 | 874.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 23/10/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010079 | 23/10/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO REPARO DA CUICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010081 | 23/10/2018 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DA SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA COM SOLDA DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010082 | 23/10/2018 | 700.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, DOS PARAFUSOS DO TENSOR, REVIS?O DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRAS E TROCA DE DOIS RETENTORES TRASEIROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010083 | 23/10/2018 | 210.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE AGUA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010084 | 23/10/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO REPARO DA CUICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010085 | 23/10/2018 | 210.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVIS?O DOS FREIOS DIANTEIROS COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010088 | 23/10/2018 | 675.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORA DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010112 | 23/10/2018 | 2020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 23/10/2018 | 8336.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 23/10/2018 | 7322.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 23/10/2018 | 91.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 23/10/2018 | 36291.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO PEVIDENCI?RIO CONFORME GPS COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 23/10/2018 | 3788.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/09/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 23/10/2018 | 238.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010080 | 23/10/2018 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE TROCA DE DUAS MOLAS MESTRAS E DE DOIS PINOS DE CENTRO DO CAMINH?O DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 23/10/2018 | 600.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA COM OXIGENIO NO CANO DE FREIO DO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145, SERVI?O DE FEIXE DE MOLAS DO CARRO??O, SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA E SOLDA AMARELA NO CANO DO HIDR?ULICO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010111 | 23/10/2018 | 9500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 275/80R22,5 , DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0010127 | 24/10/2018 | 13476.17 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 2? MEDI??O TP02/2017, CT 1032208-53/2016 ESPORTE DE GRANDE EVENTO - ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRU??O DE 02 (DUAS) QUADRAS DESCOBERTAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 24/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180219964 (FISCALIZA??O RECAPEAMENTO ASF?LTICO NO MUNIC?PIO DE BOQUEIR?O/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1061247-36/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 24/10/2018 | 12020.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O - DEBITO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM 19/10/2018 NA CONTA CORRENTE 400.010-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010114 | 24/10/2018 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA NA RADIO FAROL FM 90.5 QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS E DE ESPA?O NO PROGRAMA FM RURAL NA R?DIO CORREIO FM 98.1 AOS S?BADOS DAS 13 AS 14 HORAS, CORRESPONDENTE AO M? DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 24/10/2018 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 24/10/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 24/10/2018 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 24/10/2018 | 536.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 24/10/2018 | 67.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 24/10/2018 | 500.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ QUE PARTICIPARAM DA REUNI?O QUE TEVE COMO OBJETIVO APRESENTAR NOVAS METODOLOGIAS DE TRABALHO E A NOVASUPERVIS?O DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 24/10/2018 | 650.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PESTADOS PELA OFICINA/CURSO DE CABELEREIRO DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 24/10/2018 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PESTADOS PELO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 24/10/2018 | 650.00 | 00008282789461 | DAYSE CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PESTADOS PELA OFICINA / CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00004866038497 | JOSEFA NILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 25/10/2018 | 200.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 25/10/2018 | 400.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 25/10/2018 | 100.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 25/10/2018 | 150.00 | 00010564563455 | RILDO PERES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 25/10/2018 | 150.00 | 00071323617400 | ANDERSON AMERICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 25/10/2018 | 150.00 | 00008447360407 | EWERTON HUGO ARRUDA DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 25/10/2018 | 250.00 | 00008288578730 | JOSE MARIO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 25/10/2018 | 300.00 | 00006122014494 | SHEILA MONICA RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/10/2018 | 200.00 | 00010483779466 | KELLYANNE SONALE PAULINO VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 25/10/2018 | 150.00 | 00087281880472 | MANOEL CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 25/10/2018 | 150.00 | 00004795476454 | DAMI?O DE SOUSA ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 25/10/2018 | 150.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 25/10/2018 | 300.00 | 00089315634420 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 25/10/2018 | 500.00 | 00009816383411 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 25/10/2018 | 200.00 | 00003018589424 | MARIA SANDRA DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 25/10/2018 | 400.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA SUA FILHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 25/10/2018 | 200.00 | 00072756985449 | JO?O DE BRITO MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 25/10/2018 | 200.00 | 00097846783491 | ANTONIA BARBOSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 25/10/2018 | 250.00 | 00006230372460 | VERA LUCIA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 25/10/2018 | 150.00 | 00011787851737 | TATIANA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 25/10/2018 | 200.00 | 00008638774435 | JONAS FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 25/10/2018 | 200.00 | 00010344532461 | PRISCILA DAPAZ ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 25/10/2018 | 200.00 | 00004088045483 | MARCOS CELIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 25/10/2018 | 300.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 25/10/2018 | 400.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 25/10/2018 | 250.00 | 00006479876431 | GERLANDIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 25/10/2018 | 250.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 25/10/2018 | 200.00 | 00008592452414 | TASSYA RAFAELLY DE BRITO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 25/10/2018 | 250.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 25/10/2018 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 25/10/2018 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 25/10/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 25/10/2018 | 400.00 | 00069511721534 | GILBERTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 25/10/2018 | 200.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 25/10/2018 | 350.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 25/10/2018 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 25/10/2018 | 150.00 | 00012315247403 | ELLEN TAYANNY FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 25/10/2018 | 500.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE REPAROS DA CISTERNA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 25/10/2018 | 500.00 | 00003775230467 | FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 25/10/2018 | 250.00 | 00012577969414 | DANIEL HILTON SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 25/10/2018 | 150.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 25/10/2018 | 150.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 25/10/2018 | 300.00 | 00003036559418 | JOANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00067652115434 | ARLINDA ANALIA GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE EXTREMA URGENCIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 25/10/2018 | 300.00 | 00004302914424 | CRISTIANA CORDEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 25/10/2018 | 150.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 25/10/2018 | 560.00 | 00049867059468 | LUZIA RAMOS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 25/10/2018 | 240.00 | 00002794275496 | VERONICA MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 25/10/2018 | 518.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 25/10/2018 | 2800.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SA?DE AOS PACIENTES AT? O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010192 | 25/10/2018 | 260.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO CARTER E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010193 | 25/10/2018 | 195.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 03 (TRES) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIRADA DOS CAL?OS DO MOTOR, REABERTURA EM SEIS ROSCAS E REPOSI??O NO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0010134 | 25/10/2018 | 2264.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 25/10/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0010189 | 25/10/2018 | 6923.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010194 | 25/10/2018 | 455.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 07 (SETE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DA SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSI??O DE ROLAMENTOS E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010195 | 25/10/2018 | 130.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 02 (DUAS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DA JUNTA HOMOCIN?TICA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010196 | 25/10/2018 | 260.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA REFOR?ADA NA BASE DO MOTOR E NO PROTETOR DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 25/10/2018 | 3500.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS (TROF?US, PLAQUETAS E BOLAS) DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BOQUEIR?O 2018 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 25/10/2018 | 160.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010210 | 26/10/2018 | 2282.03 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010204 | 26/10/2018 | 5038.46 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010205 | 26/10/2018 | 3115.71 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010211 | 26/10/2018 | 3624.06 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 26/10/2018 | 400.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ABERTURA DE PORTAS, TROCA DA GARRAFA DE AR DO SISTEMA, TROCA DE CONEXOES E VALVULASDE ACIONAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 26/10/2018 | 62.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 26/10/2018 | 50.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 26/10/2018 | 1500.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS DE REPARO DO MOTOR DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010207 | 26/10/2018 | 1856.29 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010208 | 26/10/2018 | 4036.05 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA P? CARREGADEIRA KOMATSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 26/10/2018 | 300.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE USINAGEM REALIZADOS EM TORNO MECANICO NO IMPLANTE COM SOLDAS DE TUBO DE TRANSMISS?O, IMPLANTE DE LUVAS E FRESADO E RETIFICA EM ALINHAMENTO E ACABAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 26/10/2018 | 180.00 | 00004438234484 | JOSE ALBERTO SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REGULAGEM DOS VIDROS DAS PORTAS DIANTEIRAS, CONSERTO DA PORTA CORREDI?A COM ALINHAMENTO, LUBRIFICA??O DO SISTEMA, TROCA DE MOLAS E CONSERTO DOS PUXADORES INTERNOS DO VE?CULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 26/10/2018 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 26/10/2018 | 300.00 | 00014534678401 | GLEYCY KELLY ANDRADE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/10/2018 | 2500.00 | 00008788792773 | NATERCIA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE COM EXTREMA URG?NCIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 26/10/2018 | 2500.00 | 00005848895422 | JOSILENE BARBOSA COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE COM EXTREMA URG?NCIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 26/10/2018 | 2500.00 | 00010035453435 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE COM EXTREMA URG?NCIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 29/10/2018 | 80.00 | 00074900943304 | MARIA NILZA CARLOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010242 | 29/10/2018 | 1166.30 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/10/2018 | 240.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/10/2018 | 169.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/10/2018 | 117.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/10/2018 | 125.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/10/2018 | 273.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/10/2018 | 259.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/10/2018 | 489.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/10/2018 | 572.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 29/10/2018 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE FABIO NILSON DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 29/10/2018 | 2925.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE SEVERINO FELICIANO DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/10/2018 | 518.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010238 | 29/10/2018 | 1730.10 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010240 | 29/10/2018 | 701.84 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010245 | 29/10/2018 | 750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70R14 GOODYEAR DIRECTION, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0010251 | 29/10/2018 | 7280.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 70 (SETENTA) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/10/2018 | 180.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010243 | 29/10/2018 | 2960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65 E 04 CAMARAS DE AR 900X20 PIRELLI E 500 DESTINADAS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 29/10/2018 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 25/10/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0010231 | 29/10/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0010248 | 29/10/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 29/10/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0010250 | 29/10/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 29/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180220573 (FISCALIZA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/10/2018 | 481.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010237 | 29/10/2018 | 1418.94 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010239 | 29/10/2018 | 909.81 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010244 | 29/10/2018 | 5360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65 E 04 CAMARAS DE AR 900X20 PIRELLI E 500 DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010247 | 29/10/2018 | 2860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16 , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/10/2018 | 3954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/10/2018 | 9485.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/10/2018 | 2954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 30/10/2018 | 3052.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/10/2018 | 1588.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/10/2018 | 50140.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/10/2018 | 369858.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/10/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/10/2018 | 15893.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/10/2018 | 11448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/10/2018 | 8986.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/10/2018 | 114314.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/10/2018 | 13754.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/10/2018 | 32286.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 30/10/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 30/10/2018 | 4817.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010395 | 30/10/2018 | 2053.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/10/2018 | 0.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/10/2018 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/10/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/10/2018 | 268.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/10/2018 | 2339.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 30/10/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/10/2018 | 2485.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180220925 (FISCALIZA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/10/2018 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/10/2018 | 3470.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/10/2018 | 5724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/10/2018 | 17708.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/10/2018 | 2051.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 30/10/2018 | 3403.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/10/2018 | 632.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 15/10/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0010381 | 30/10/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 30/10/2018 | 91.34 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGENS DE PLANTAS PARA PROJETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 30/10/2018 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 24/10/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010388 | 30/10/2018 | 340.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/10/2018 | 17535.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 30/10/2018 | 15720.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 30/10/2018 | 10768.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 30/10/2018 | 16410.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 30/10/2018 | 1469.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010391 | 30/10/2018 | 604.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 30/10/2018 | 48574.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 30/10/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 30/10/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 30/10/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE andrey jefferson macedo monteiro E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 30/10/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 30/10/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/10/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 30/10/2018 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 30/10/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 30/10/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE MARINES FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 30/10/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE THIAGO SILVA DE FRAN?A E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 30/10/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE NONATO ALBINO, FABIO ALBINO VITAL E DIVANISE AGDA ALBINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR EXAME M?DICO DE DNA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 30/10/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 30/10/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 30/10/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/10/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE RAFAELLA K. NASCIMENTO DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 30/10/2018 | 3243.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 30/10/2018 | 63391.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 30/10/2018 | 67969.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 30/10/2018 | 26769.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 30/10/2018 | 2575.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 30/10/2018 | 13212.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 30/10/2018 | 58896.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 30/10/2018 | 4262.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 30/10/2018 | 23812.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 30/10/2018 | 19664.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 30/10/2018 | 10305.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/10/2018 | 4743.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/10/2018 | 21169.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/10/2018 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/10/2018 | 122480.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/10/2018 | 52646.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/10/2018 | 42302.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 30/10/2018 | 422.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 30/10/2018 | 51095.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 30/10/2018 | 3150.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 30/10/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR OS PACIENTES FRANKLLY COSTA BARBOSA, MARLUCE SANTOS DA SILVA BARBOSA, LIDIANA RODRIGUES DE LIMA AIRES, LUIZ ARAUJO DA SILVA, SANTINA FRANCISCA DOS SANTOS E EDUSILENE MATIAS RAMOS PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 30/10/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE ADAILDE PEREIRA DA SILVA NOBREGA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 30/10/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE THIAGO SILVA DE FRAN?A E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 30/10/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 30/10/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/10/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE MARINES FRANCISCO LAZARO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 30/10/2018 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE NATAL - RN. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE TATIANA DO ESPIRITO SANTO BRITO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0010382 | 30/10/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0010385 | 30/10/2018 | 186.06 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010392 | 30/10/2018 | 995.40 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010393 | 30/10/2018 | 806.40 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010394 | 30/10/2018 | 756.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 30/10/2018 | 294.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CORRESPONDENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 9887. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/10/2018 | 400.00 | 00070752792466 | RADCLEIA MACEDO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO UNIVERSIT?RIO EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 30/10/2018 | 11560.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 30/10/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/10/2018 | 4829.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/10/2018 | 4499.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 30/10/2018 | 4562.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/10/2018 | 9759.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010387 | 30/10/2018 | 321.30 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 30/10/2018 | 450.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE LANCHES PARA "OFICINA T?CNICA" SOBRE INTERLOCU??O COM PROTE??O SOCIAL B?SICA E PROTE??O SOCIAL ESOECIAL COM EQUIPE T?CNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E EQUIPE T?CNICA DE MUNICIPIOS VIZINHOSDE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 30/10/2018 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 31/10/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 31/10/2018 | 200.00 | 00001061271447 | CARLOS EDUARDO ARAGAO MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 31/10/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 31/10/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 31/10/2018 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 31/10/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 31/10/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 31/10/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 31/10/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 31/10/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/10/2018 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA ?NCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 31/10/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 31/10/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 31/10/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 31/10/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 31/10/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 31/10/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 31/10/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 31/10/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/10/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 31/10/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 31/10/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 31/10/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0010439 | 31/10/2018 | 3202.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EVAPORADORES, CONDENSADORES E VENTILADORES DESTINADO AOS PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0010440 | 31/10/2018 | 3920.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EVAPORADORES E CONDENSADORES DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 31/10/2018 | 3321.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 31/10/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010432 | 31/10/2018 | 1563.76 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 31/10/2018 | 136.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0010437 | 31/10/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 31/10/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 31/10/2018 | 639.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 15? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 31/10/2018 | 191.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 15? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 31/10/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0010442 | 31/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 31/10/2018 | 469.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0010443 | 31/10/2018 | 1749.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENT?O VERDE,BATATA DOCE E JERIMUM CABOCLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 31/10/2018 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 01/11/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/11/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 01/11/2018 | 191.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 01/11/2018 | 245.95 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA CORRESPONDENTE A RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 01/11/2018 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS P?BLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCA??O, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0010453 | 01/11/2018 | 592.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0010456 | 01/11/2018 | 4586.64 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010457 | 01/11/2018 | 652.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010460 | 01/11/2018 | 3558.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010461 | 01/11/2018 | 7139.46 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010463 | 01/11/2018 | 5122.36 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010464 | 01/11/2018 | 2415.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0010465 | 01/11/2018 | 160.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010466 | 01/11/2018 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010467 | 01/11/2018 | 1153.40 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010469 | 01/11/2018 | 1071.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010470 | 01/11/2018 | 1242.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010472 | 01/11/2018 | 1336.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010473 | 01/11/2018 | 1077.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0010474 | 01/11/2018 | 1168.98 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER'S EM LONA DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0010475 | 01/11/2018 | 7140.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE CADASTROS, CART?ES E FICHAS DIVERSOS DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0010476 | 01/11/2018 | 6870.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 01/11/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010495 | 05/11/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010497 | 05/11/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010498 | 05/11/2018 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DE 08 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0010507 | 05/11/2018 | 23719.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0010508 | 05/11/2018 | 2772.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS MQE-7845 DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 05/11/2018 | 482.72 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 05/11/2018 | 445.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 05/11/2018 | 518.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 05/11/2018 | 121.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 05/11/2018 | 102.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010526 | 05/11/2018 | 7698.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010527 | 05/11/2018 | 6642.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010528 | 05/11/2018 | 2550.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010529 | 05/11/2018 | 745.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010530 | 05/11/2018 | 3120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010531 | 05/11/2018 | 170.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010532 | 05/11/2018 | 794.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010533 | 05/11/2018 | 4597.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010534 | 05/11/2018 | 8838.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010535 | 05/11/2018 | 1527.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010536 | 05/11/2018 | 2230.17 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010539 | 05/11/2018 | 4870.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010540 | 05/11/2018 | 4006.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010541 | 05/11/2018 | 2973.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010542 | 05/11/2018 | 3244.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 05/11/2018 | 530.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?O DURANTE TODO O DIA NO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A EM ESPECIAL AS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 05/11/2018 | 800.00 | 00097838586453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO NOTURNO NOS PREDIOS DO S.C.F.V. E CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 05/11/2018 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORM?TICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 05/11/2018 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 05/11/2018 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 05/11/2018 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 05/11/2018 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIAN?AS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 05/11/2018 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010499 | 05/11/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010500 | 05/11/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010501 | 05/11/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO S.C.F.V..- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010502 | 05/11/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010503 | 05/11/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010504 | 05/11/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0010510 | 05/11/2018 | 1510.76 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0010511 | 05/11/2018 | 118.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 05/11/2018 | 1460.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR REFERENTE A RETIFICA DE UM VIRABREQUIM, EMBUCHAMENTO DE 01 BLOCO COM ALINHAMENTO E PLAINAMENTO E 04 BIELAS EMBUCHADAS E RETIFICADAS - VEICULO D-20 DE PLACASMND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 05/11/2018 | 478.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0010516 | 05/11/2018 | 32688.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010537 | 05/11/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22,5 DESTINADAS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010493 | 05/11/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 05/11/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0010494 | 05/11/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 05/11/2018 | 530.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 05/11/2018 | 990.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO ENCHIMENTO DE E DE FREIO E REPARO COMPLETO EFETUADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0010512 | 05/11/2018 | 750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70R14 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0010513 | 05/11/2018 | 75322.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0010518 | 05/11/2018 | 10441.43 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/11/2018 | 400.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARTEIRAS PARA OS ATLETAS INSCRITOS NOS CAMPEONATOS DE VETERANOS, SUB-18 E CATEGORIA PRINCIPAL EDI??O 2018 ORGANIZADOS E COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 06/11/2018 | 200.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 400 CAPAS EM PVC PARA PROCESSOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/11/2018 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 06/11/2018 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A 78 (SETENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 06/11/2018 | 2170.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BOQUEIR?O 31 (TRINTA E UMA) CONSULTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010549 | 07/11/2018 | 817.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010550 | 07/11/2018 | 612.81 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010551 | 07/11/2018 | 272.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010552 | 07/11/2018 | 476.63 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010554 | 07/11/2018 | 4617.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010555 | 07/11/2018 | 1180.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010556 | 07/11/2018 | 2583.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010560 | 07/11/2018 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 07/11/2018 | 1564.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 18 (DEZOITO) AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, 02 NO CEO, 05 NA POLICLINICA MUNICIPAL, 02 NO LABORAT?RIO MUNICIPAL, 02 NO CAPS E 02 NA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 07/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 07/11/2018 | 6245.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA AS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS DE BOQUEIR?O, SEDO : 29 CAL?AS, 07 MACAC?ES, 02 BLUSAS, 27 T?NICAS, 05 BLAZERS, 05 SHORTS, 02 VESTIDOS DE CRIAN?A, 10 REFORMAS DE BLAZERS E 10 REFORMAS DE SHORTS E CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL DO DISTRITO DO MARINHO SENDO: 16 CAL?AS, 16 T?NICAS, 10 MACAC?ES E 05 SAIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010558 | 07/11/2018 | 425.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010561 | 07/11/2018 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010559 | 07/11/2018 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 08/11/2018 | 785.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 08/11/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR REFERENTE A DUAS AN?LISES FISICOQUIMICAS EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 08/11/2018 | 652.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 08/11/2018 | 330.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 08/11/2018 | 312.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 08/11/2018 | 903.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010599 | 08/11/2018 | 1838.43 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 08/11/2018 | 866.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 08/11/2018 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 08/11/2018 | 627.90 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0010596 | 08/11/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 08/11/2018 | 3000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A EXAME M?DICO REALIZADO NO PACIENTE AURICIO DE OLIVEIRA BEZERRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 09/11/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 09/11/2018 | 1720.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA ANTONIA CHERUNBINA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 09/11/2018 | 1914.50 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 09/11/2018 | 110.00 | 00064569942415 | ANTONIO CLAUDIO QUARESMA | DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA CAMA MACA DA AMBUL?NCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM TROCA DE TUBOS DE SUSTENTA??O. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 09/11/2018 | 65554.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 09/11/2018 | 0.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 09/11/2018 | 170.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 09/11/2018 | 2028.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O - DEBITO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM 07/11/2018 NA CONTA CORRENTE 400.010-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/11/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 09/11/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 09/11/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 09/11/2018 | 160.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA BASE DO PINO DA TALHA DE ELEVA??O, EM USINAGEM VIA TORNO MECANICO.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 09/11/2018 | 630.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 09/11/2018 | 456.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010610 | 09/11/2018 | 845.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE RETIFICA DE CABE?OTE COM BANHO QUIMICO, ESMERILHAMENTO DE V?LVULAS, PLAINAMENTO DA FACE DO CABE?OTE, REPOSI??O DOS RETENTORES DE V?LVULAS E MUDAN?A DASSEDESDEV?LVULAS DO VE?CULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 09/11/2018 | 532.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS A M?QUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 09/11/2018 | 4932.50 | 04708358000124 | GL COM?RCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PARTE DAS COMUNIDADES DE BREDOS E CAVACO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 09/11/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 09/11/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 09/11/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 09/11/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/11/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 09/11/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 09/11/2018 | 160.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO, DA TALHA DE ELEVA??O EL?TRICA DO MATADOURO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 09/11/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 09/11/2018 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/11/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 09/11/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 09/11/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 09/11/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 09/11/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 09/11/2018 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 09/11/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 09/11/2018 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 09/11/2018 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 09/11/2018 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 09/11/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 09/11/2018 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 09/11/2018 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 09/11/2018 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 09/11/2018 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 09/11/2018 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 09/11/2018 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 09/11/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 09/11/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 09/11/2018 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADEDOS BREDOS II NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 09/11/2018 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 09/11/2018 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 09/11/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 09/11/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 09/11/2018 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 09/11/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 09/11/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 09/11/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 09/11/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 09/11/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 09/11/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 09/11/2018 | 650.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 09/11/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 09/11/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 09/11/2018 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 09/11/2018 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 09/11/2018 | 600.00 | 00092785760425 | JOSE SEVERINO SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 09/11/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 09/11/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/11/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 09/11/2018 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 09/11/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 09/11/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRODE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 09/11/2018 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 09/11/2018 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 09/11/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 09/11/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 09/11/2018 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 09/11/2018 | 650.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 09/11/2018 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 09/11/2018 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 09/11/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 09/11/2018 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 09/11/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/11/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 09/11/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 09/11/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 09/11/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 12/11/2018 | 235.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 12/11/2018 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 12/11/2018 | 179.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010706 | 12/11/2018 | 1836.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010707 | 12/11/2018 | 1778.40 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010708 | 12/11/2018 | 4240.80 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010709 | 12/11/2018 | 3897.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0010710 | 12/11/2018 | 6240.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010711 | 12/11/2018 | 3160.08 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010712 | 12/11/2018 | 1808.80 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010713 | 12/11/2018 | 2448.72 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010715 | 12/11/2018 | 5833.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010716 | 12/11/2018 | 3958.28 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 12/11/2018 | 181.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 12/11/2018 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0010718 | 12/11/2018 | 1365.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0010719 | 12/11/2018 | 3381.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 12/11/2018 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 12/11/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010744 | 13/11/2018 | 300.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 13/11/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADEB?SICA DE SA?DE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 13/11/2018 | 503.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA (COLOCA??O DE ARCAPASSO) DO PACIENTE MARIA DALVA BARBOSA SAMPAIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 13/11/2018 | 500.00 | 00013683649429 | MATHEUS DE ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CISTERNA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 13/11/2018 | 300.00 | 00007671999440 | HENRIQUE JOSE QUEIR?Z CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA FOSSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 13/11/2018 | 300.00 | 00004380761410 | JOSÉ WILTON MACEDO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 13/11/2018 | 250.00 | 00064517314472 | JOSE GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 13/11/2018 | 250.00 | 00062202685472 | SENILDO MACEDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 13/11/2018 | 300.00 | 00008779365442 | JAILSON FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 13/11/2018 | 300.00 | 00038126826568 | ARISTIDES VITOR GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 13/11/2018 | 300.00 | 00006428591405 | JOSÉ CARLOS DE MACEDO FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 13/11/2018 | 250.00 | 00004470846406 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 13/11/2018 | 250.00 | 00013595198409 | FELIPE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 13/11/2018 | 300.00 | 00009008623439 | JULIANA DOURADO FREIRE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA COBRIR QUARTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 13/11/2018 | 400.00 | 00004919168411 | MARIA APARECIDA MARTINS DASILVA SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004942798426 | JOABSON ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 13/11/2018 | 150.00 | 00013939069744 | JOSEVANDERSON SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 13/11/2018 | 700.00 | 00008885920438 | JOEDNA TEODORO SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 13/11/2018 | 700.00 | 00006731402451 | ADEILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010743 | 13/11/2018 | 450.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORA DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 13/11/2018 | 950.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE IN?CIO, COMUNIDADE DO TABUADO, COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E II, COMUNIDADE DO RELVA E COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010761 | 13/11/2018 | 4728.15 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 13/11/2018 | 1070.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA EM GERAL E OUTROS SERVI?OS NOS TRATORES JOHN DEERE, TRATOR MF-275 E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 13/11/2018 | 165.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DAS BASES DOS FAROIS E PARA-LAMAS DO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010762 | 13/11/2018 | 659.89 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 13/11/2018 | 233.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O - DEBITO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 08012567620154058201 NA CONTA CORRENTE 8.382-8/BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 13/11/2018 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 13/11/2018 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 13/11/2018 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 13/11/2018 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 13/11/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA (PB-148) A COMUNIDADE DO CAMPO REDONDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 13/11/2018 | 300.00 | 00012253041483 | PEDRO OLAVIO FELIX SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 13/11/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 13/11/2018 | 600.00 | 00012275992421 | FABIO JUNIOR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 13/11/2018 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DA CAPELA DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 13/11/2018 | 710.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 13/11/2018 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, RO?O DO MATO E CAPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNICADE DOCAMPO COMPRIDO A COMUNIDADE DO PERNA NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/11/2018 | 700.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010763 | 13/11/2018 | 1055.39 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010766 | 13/11/2018 | 6393.79 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010767 | 13/11/2018 | 6911.41 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 13/11/2018 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO DIA 13/11/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 13/11/2018 | 624.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 10/11/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/11/2018 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BOQUEIR?O NO BLOG DO BRUNO LIRA, NO ENDERE?O ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 14/11/2018 | 300.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010788 | 14/11/2018 | 11923.35 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 14/11/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 14/11/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 14/11/2018 | 6.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 14/11/2018 | 71.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 14/11/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 14/11/2018 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 14/11/2018 | 780.00 | 00005723535455 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 14/11/2018 | 880.00 | 00007300673783 | JO?O BOSCO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010789 | 14/11/2018 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010876 | 14/11/2018 | 402.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010877 | 14/11/2018 | 2983.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010878 | 14/11/2018 | 4923.61 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010879 | 14/11/2018 | 13526.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010880 | 14/11/2018 | 5302.27 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010881 | 14/11/2018 | 4104.46 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010781 | 14/11/2018 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA P?O E LEITE E DISTRIBUI??O DE FUB? DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010783 | 14/11/2018 | 936.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010784 | 14/11/2018 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 14/11/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 14/11/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 14/11/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 14/11/2018 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 14/11/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 14/11/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 14/11/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 14/11/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 14/11/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 14/11/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 14/11/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 14/11/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 14/11/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 14/11/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 14/11/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 14/11/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 14/11/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 14/11/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 14/11/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 14/11/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 14/11/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 14/11/2018 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 14/11/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 14/11/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 14/11/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 14/11/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 14/11/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 14/11/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 14/11/2018 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 14/11/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 14/11/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 14/11/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 14/11/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 14/11/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 14/11/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 14/11/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 14/11/2018 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 14/11/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 14/11/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 14/11/2018 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 14/11/2018 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010786 | 14/11/2018 | 7244.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010787 | 14/11/2018 | 1704.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010790 | 14/11/2018 | 5985.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 14/11/2018 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 (TRES) FAR?IS DE EMBARQUE, 02 (DOIS) FAROIS AUXILIAR SUPERIOR FRONTAL, COMUTADOR 100A DE BATERIAE OUTROS SERVI?OS DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 14/11/2018 | 1140.00 | 00011045181471 | GEOVANE ARAUJO CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 19 (DEZENOVE) CAL?AS PARA FARDAMENTO DA ACEEVIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 14/11/2018 | 1750.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) COLCH?ES DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 14/11/2018 | 580.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERETE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0010870 | 14/11/2018 | 8147.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0010871 | 14/11/2018 | 1650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 19/11/2018 | 550.00 | 00002870866402 | JO?O DE DEUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA MENOR ANA JULIA ARAUJO CACIANO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VE?CULO DE PLACAS PFV-0155 NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 PARA O IPESQ (CENTRO DE APOIO INTEGRADO AS CRIAN?AS COM MICROCEFALIA) PARA TRATAMENTO CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0010891 | 19/11/2018 | 5875.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 19/11/2018 | 3700.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (TIREOIDECTOMIA) REALIZADO EM JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 19/11/2018 | 1600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 19/11/2018 | 418.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010895 | 19/11/2018 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010896 | 19/11/2018 | 1857.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 19/11/2018 | 247.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 19/11/2018 | 242.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 19/11/2018 | 117.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 19/11/2018 | 579.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 19/11/2018 | 607.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 19/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 19/11/2018 | 265.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 19/11/2018 | 198.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 19/11/2018 | 104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 19/11/2018 | 263.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 19/11/2018 | 163.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010984 | 19/11/2018 | 677.60 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010985 | 19/11/2018 | 1503.80 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010986 | 19/11/2018 | 700.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0010987 | 19/11/2018 | 1385.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 19/11/2018 | 225.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010991 | 19/11/2018 | 2268.97 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010993 | 19/11/2018 | 2168.64 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010995 | 19/11/2018 | 1663.36 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010996 | 19/11/2018 | 819.72 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011001 | 19/11/2018 | 160.98 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011002 | 19/11/2018 | 3021.66 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011003 | 19/11/2018 | 3678.90 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011006 | 19/11/2018 | 5278.65 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0011007 | 19/11/2018 | 810.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0011008 | 19/11/2018 | 4980.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0011009 | 19/11/2018 | 6263.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0011011 | 19/11/2018 | 1667.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0011012 | 19/11/2018 | 1153.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0011013 | 19/11/2018 | 2917.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 19/11/2018 | 130.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO DAS CRIAN?AS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 19/11/2018 | 250.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 19/11/2018 | 150.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 19/11/2018 | 300.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008048791412 | LUCICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 19/11/2018 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 19/11/2018 | 200.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 19/11/2018 | 500.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 19/11/2018 | 300.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO (CAGEPA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 19/11/2018 | 200.00 | 00013891655401 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 19/11/2018 | 300.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 19/11/2018 | 300.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 19/11/2018 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 19/11/2018 | 150.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 19/11/2018 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 19/11/2018 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 19/11/2018 | 200.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 19/11/2018 | 150.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 19/11/2018 | 150.00 | 00006482540465 | JOSINEIDE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 19/11/2018 | 200.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 19/11/2018 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 19/11/2018 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 19/11/2018 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 19/11/2018 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 19/11/2018 | 200.00 | 00007192174408 | JORGE LUIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 19/11/2018 | 400.00 | 00014534678401 | GLEYCY KELLY ANDRADE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 19/11/2018 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/11/2018 | 100.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 19/11/2018 | 300.00 | 00083911502400 | JOZINALDO CESARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 19/11/2018 | 200.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 19/11/2018 | 100.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITA??O DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 19/11/2018 | 400.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 19/11/2018 | 200.00 | 00078845726487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 19/11/2018 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 19/11/2018 | 200.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/11/2018 | 300.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 19/11/2018 | 250.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 19/11/2018 | 240.00 | 00002328142443 | EVODIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 19/11/2018 | 150.00 | 00012146615486 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 19/11/2018 | 200.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 19/11/2018 | 300.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZA??O DO EVENTO DO GRUPO DE VAR?ES DE JOELHOS NO SEU TERCEIRO ANO DE EXISTENCIA, CONFORME OFICIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 19/11/2018 | 210.00 | 00095145036434 | MANOEL FERREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 19/11/2018 | 700.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/11/2018 | 500.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 19/11/2018 | 500.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 19/11/2018 | 300.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 19/11/2018 | 150.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 19/11/2018 | 150.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 19/11/2018 | 700.00 | 00006613570400 | CLAUDICEIA LIMA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 19/11/2018 | 200.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 19/11/2018 | 250.00 | 00000916886476 | ANA PAULA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/11/2018 | 400.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 19/11/2018 | 240.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 19/11/2018 | 400.00 | 00009216290447 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRU??O DE BANHEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 19/11/2018 | 1900.00 | 00006327816452 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 19/11/2018 | 150.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 19/11/2018 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 19/11/2018 | 800.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 19/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 19/11/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 19/11/2018 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 19/11/2018 | 187.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 19/11/2018 | 296.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0010998 | 19/11/2018 | 1601.55 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011000 | 19/11/2018 | 1258.34 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011004 | 19/11/2018 | 1199.66 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 19/11/2018 | 244.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A 01 PAR DE PLACAS E VISTORIA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 19/11/2018 | 125.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PE?AS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0010884 | 19/11/2018 | 25680.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 321 (TREZENTOS E VINTE E UM) CARROS PIPA COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICI?RIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0010885 | 19/11/2018 | 10240.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTEE OITO) CARROS PIPA COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADOS A BENEFICI?RIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 19/11/2018 | 2136.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS E RODAS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 19/11/2018 | 1.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO CFM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 19/11/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 19/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 19/11/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 19/11/2018 | 235.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS A M?QUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/11/2018 | 470.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE REPOSI??O DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS NQE-4471, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011021 | 20/11/2018 | 2174.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 20/11/2018 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 20/11/2018 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 7? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 20/11/2018 | 4830.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/10/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011020 | 20/11/2018 | 1853.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011022 | 20/11/2018 | 1130.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/11/2018 | 96732.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 20/11/2018 | 25128.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 20/11/2018 | 8230.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 20/11/2018 | 1176.06 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLENTAR DA NE 11045, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 20/11/2018 | 2032.14 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11046, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 20/11/2018 | 443.94 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11047, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011024 | 20/11/2018 | 297.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00010559931425 | LUCAS RODRIGUES SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DO SEU FILHO MENORDE IDADE YURI GABRIEL MARIANO SILVA, CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPALDEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/11/2018 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011033 | 20/11/2018 | 1640.26 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 20/11/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 20/11/2018 | 958.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 20/11/2018 | 126.84 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11044, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011019 | 20/11/2018 | 656.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 20/11/2018 | 360.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA A PACIENTE FABIANA PACHU DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 20/11/2018 | 506.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PROMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACAS QSE-9038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 20/11/2018 | 7020.00 | 35496595000100 | DI DINAH- IND.COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 15 MACAC?O MOD. SAMU-192, 27CAMISAS B?SICAS SAMU-192 E 05 BOTAS DE SEGURAN?A CONF. EM COURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0011034 | 20/11/2018 | 2000.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 ARQUIVOS EM A?O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/11/2018 | 12770.36 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | ALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572017 | 0011038 | 20/11/2018 | 3038.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 20/11/2018 | 14264.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 20/11/2018 | 26587.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 20/11/2018 | 6059.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 20/11/2018 | 2665.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 20/11/2018 | 35176.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/11/2018 | 3895.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 20/11/2018 | 11917.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 20/11/2018 | 8729.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 20/11/2018 | 4143.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESP. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 20/11/2018 | 869.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/11/2018 | 4637.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 20/11/2018 | 11015.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 20/11/2018 | 1519.77 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11049 CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 20/11/2018 | 190.26 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11048, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 20/11/2018 | 570.78 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11055, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 20/11/2018 | 126.84 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11051, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 20/11/2018 | 418.52 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11056, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 20/11/2018 | 221.97 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11063, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 20/11/2018 | 380.52 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11061, RELATIVO A A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 20/11/2018 | 2540.62 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11052 RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 20/11/2018 | 63.42 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11057, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESP. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/11/2018 | 31.71 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11053, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 20/11/2018 | 95.13 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11050, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 20/11/2018 | 31.71 | 29979036016306 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11060, RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 21/11/2018 | 600.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE EM PALESTRAS/REUNI?ES SOBRE A PREVEN??O DO CANCER DE MAMA NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011079 | 21/11/2018 | 1584.03 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011080 | 21/11/2018 | 1695.74 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 21/11/2018 | 115.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 21/11/2018 | 319.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011078 | 21/11/2018 | 2400.21 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011081 | 21/11/2018 | 1570.83 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0011086 | 21/11/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011069 | 21/11/2018 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO REPARO DA CUICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011070 | 21/11/2018 | 420.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS TRASEIROS E DO PIV? DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011072 | 21/11/2018 | 420.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DAS QUATRO RODAS E CONSERTO DAS MANGUEIRAS DE REFRIGERA??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011074 | 21/11/2018 | 980.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REMO??O DE VAZAMENTO DE FLUIDOS DE LUBRIFICANTES NA TAMPA FRONTAL, RECUPERA??O DA CAIXA DE DIRE??O E DA COLUNA DE DIRE??O COM SERVI?O DE TORNEIRO MECANICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011083 | 21/11/2018 | 227.20 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011088 | 21/11/2018 | 3840.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA BOMBA INJETORA DO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145, TROCA DE ELEMENTOS, VALVULAS E REPAROS DAS JUNTAS, REPARO DOS SEIS BICOS INJETORES E REVIS?O TOTAL DO SISTEMA DE COMBUST?VEL E LIMPEZA DO TANQUE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011089 | 21/11/2018 | 2500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CABE?A DE HASTEDOS CILINDROS, MANCAIS DA CAMISA, RATIFICAR DOIS PINOS E QUATRO BUCHAS DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011071 | 21/11/2018 | 560.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE SOLDA NO CHASSI DO SISTEMA HIDR?ULICO E TROCA DO REPARO DA CUICA REALIZADOS NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS 4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011073 | 21/11/2018 | 700.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO ROLAMENTO DO TENSOR, DAS CORREIAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISS?O COM TROCA DAS DOZE VARETAS E TROCA DO REPARO DA CUICA REALIZADOS NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011084 | 21/11/2018 | 382.35 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011085 | 21/11/2018 | 202.55 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011087 | 21/11/2018 | 750.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REMO??O E INSTALA??O DO CABE?OTE, E VARETAGEM DO RADIADOR DOVE?CULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 21/11/2018 | 1400.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA COM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENT?RIOS EEDI??O DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, HASTEAMENTO DA BANDEIRA, INAUGURA??O DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, INAUGURA??O DA QUADRA DA COMUNIDADE DO MIRADOR E PALESTRA SOBRE RESIDUOS S?LIDOS E EVENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0011076 | 21/11/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011082 | 21/11/2018 | 635.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/11/2018 | 102.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 22/11/2018 | 712.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE AN?LISE DE REPROGRAMA??O SOLICITADA COM OFICIO N? 2549C/2018 CR 1010753-45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 22/11/2018 | 300.00 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA??O DE PPP DO COLABORADOR JOSE CANE DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 22/11/2018 | 1050.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE A RECUPERA??O DE 10 (DEZ) DENTES DA M?QUINA ESCAVADEIRA E 10 (DEZ) DENTES DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 22/11/2018 | 48949.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 22/11/2018 | 7017.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 22/11/2018 | 1235.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE VINTE E CINCO AL?AS E VINTE E CINCO SUPORTES PARA FIXA??O EM TAMBORES DE LIXO, REFORMA E PINTURA DOS PORT?ES DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO E DAS JANELAS DA CAPELA DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 22/11/2018 | 660.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESS?RIO DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 22/11/2018 | 41071.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O - DEBITO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM 22/11/2018 NA CONTA CORRENTE 400.010-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 22/11/2018 | 1652.22 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE DIARIAS NO HOTEL M?LIA BRASILIA-DF DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0011123 | 22/11/2018 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA NA RADIO FAROL FM 90.5 QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS E DE ESPA?O NO PROGRAMA FM RURAL NA R?DIO CORREIO FM 98.1 AOS S?BADOS DAS 13 AS 14 HORAS, CORRESPONDENTE AO M? DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011134 | 22/11/2018 | 1430.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 750X16 , DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 22/11/2018 | 7906.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011129 | 22/11/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22,5 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011130 | 22/11/2018 | 2020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011131 | 22/11/2018 | 2960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900X20 PIRELLI E 04 CAMARAS DE AR 900X20 PIRELLI DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011132 | 22/11/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22,5 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 22/11/2018 | 500.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DEAPOIO CULTURAL PARADESPESAS DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM DA REALIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 22/11/2018 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 22/11/2018 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 22/11/2018 | 400.00 | 00011567349404 | DAMILO ILTON DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 22/11/2018 | 250.00 | 00011196615446 | FERNANDA SOUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRONO CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 22/11/2018 | 250.00 | 00012316929443 | LUANA ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 22/11/2018 | 1865.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 22/11/2018 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 22/11/2018 | 84.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/11/2018 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO BAIRRO NOVO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 22/11/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 22/11/2018 | 9720.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 22/11/2018 | 730.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TRIPO AEIRO E PANELEIRO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 22/11/2018 | 320.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA CASINHA PARA ABRIGAR O TAMBOR DE LIXO DO PSF DA COMUNIDADE DO MARINHO E REFORMA E PINTURA DO PORT?O DE ENTRADA DO PSF DO CENTRO MEDINDO 2,10 X 0,90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011124 | 22/11/2018 | 1275.02 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0011126 | 22/11/2018 | 1884.73 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0011135 | 22/11/2018 | 930.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 22/11/2018 | 500.00 | 00005365349423 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE CIRURGIA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 23/11/2018 | 733.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 23/11/2018 | 2700.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE HEMORROIDAREALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 23/11/2018 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE CLAVICULA NO PACIENTE DANIEL SALES CACIANO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 23/11/2018 | 400.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENT A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O DA COMUNIDADE DAS LAJES, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 23/11/2018 | 500.00 | 00015109372420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 23/11/2018 | 150.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 23/11/2018 | 300.00 | 00009442097423 | MIKAEL ALFREDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 23/11/2018 | 400.00 | 00008213840402 | MACEL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO PARA PREENCHIMENTO DOS CENSOS SUAS, GEST?O (FMAS, CRAS, CREAS) E DEMONSTRATIVO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA (IGD/SUAS SERVI?OS - ANO 2017) . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 23/11/2018 | 4179.00 | 00010075524414 | ROGERIO ALAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O, PINTURA E INSTALA??O DE UM PORT?O E GRADES EM FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ANDRADE FILHO (COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GON?ALO | VALOR REFEENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM GERAL DO TRATOR DEESTEIRA 7D NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/11/2018 | 1860.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO QUANDO EM HORAS EXTRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00071161253459 | CARLOS ANTONIO FLORENCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORTE, SOLDA, EMENDA E REFORMA DE VINTE POSTES DE ILUMINA??O DA RUA CASTRO ALVES E REFORMA DE QUATRO POSTES PARA FIXA??O DO ALHAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" E REFORMA EPINTURA DEDEZOITO LUMINARIAS DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011151 | 23/11/2018 | 1887.30 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICKUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011152 | 23/11/2018 | 446.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MND-4818 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00011740036425 | JO?O PAULO MACEDO SILVA | VALOR PAGO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE CAMPE? TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 DE BOQUEIR?O - EQUIPE ATL?TICO DA COMUNIDADE DOS TANQUES, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 26/11/2018 | 500.00 | 00013505888494 | WILLIAM ANTONIO FIGUEIRA ALBUQUERQUE | VALOR PAGO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE VICE-CAMPE? TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 DE BOQUEIR?O - EQUIPE GREMIO DA COMUNIDADE DO BENTO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 26/11/2018 | 300.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR PAGO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 DE BOQUEIR?O - EQUIPE INTERNACIONAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 26/11/2018 | 200.00 | 00003908773440 | WALDEVAN GONÇALVES NOBREGA | VALOR PAGO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 DE BOQUEIR?O - EQUIPE INTERNACIONAL DA COMUNIDADE DO TABOADO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR PAGO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE CAMPE? DO QUADRO ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 DE BOQUEIR?O - EQUIPE INTERNACIONAL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 26/11/2018 | 500.00 | 00003908773440 | WALDEVAN GONÇALVES NOBREGA | VALOR PAGO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE VICE-CAMPE? DO QUADRO ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 DE BOQUEIR?O - EQUIPE INTERNACIONAL DA COMUNIDADE DO TABOADO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 26/11/2018 | 300.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | VALOR PAGO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO QUADRO ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 DE BOQUEIR?O - EQUIPE PALMEIRAS DA COMUNIDADE DO MOITA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 26/11/2018 | 200.00 | 00013505888494 | WILLIAM ANTONIO FIGUEIRA ALBUQUERQUE | VALOR PAGO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA DO QUADRO ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 DE BOQUEIR?O - EQUIPE GREMIO DA COMUNIDADE DO BENTO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 26/11/2018 | 300.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES ASPIRANTESNA FINAL DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 26/11/2018 | 400.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES TITULARES NA FINAL DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018 NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/11/2018 | 200.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O AO VIVO PELA "CARIRI TV" NO DIA 25/11/2018 ?S 15:30, NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIR?ONO ESTADIO FRANCISCO COSME DE BRITO "O BRIT?O" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 26/11/2018 | 700.00 | 00008888158405 | KARLA DANYELLE COSTA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 26/11/2018 | 700.00 | 00010604387474 | ANITA RAQUIELLY SARINHO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 26/11/2018 | 700.00 | 00009433993438 | POLIANA MYLENE SOARES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 26/11/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A EXAME DE PET-SCAN A SER REALIZADO NOPACIENTE FELIPE VENTURA DE BRITO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 26/11/2018 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 26/11/2018 | 204.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 26/11/2018 | 1000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTEAOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS DA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO (NEFROLITOTRIPSIA), EM JOS? JONAS TAVARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 27/11/2018 | 800.00 | 00015136477415 | FRANCISCO FIRMINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 27/11/2018 | 250.00 | 00005792596417 | JOSEFA PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU FILHO DE MENOR IDADE JOS? ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 27/11/2018 | 300.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 27/11/2018 | 250.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 27/11/2018 | 450.00 | 00026281309472 | DANIEL ROM?O DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 27/11/2018 | 700.00 | 00004937450417 | DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DOMENOR DE IDADE EDSON ISMAEL COSTA ARAUJO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 27/11/2018 | 350.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 27/11/2018 | 240.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO "CAL?ADA DA LEITURA" NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DO MARINHO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCA??O DEJOVENS EADULTOS-EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0011193 | 27/11/2018 | 9784.21 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA EMEF PADRE INACIO E CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO N? 20201/2018 E GOV.EST/PMB - CV0568/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0011194 | 27/11/2018 | 529.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0011195 | 27/11/2018 | 529.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 27/11/2018 | 150.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACENTO PARA CADEIRA DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 27/11/2018 | 8378.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 27/11/2018 | 514.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A MULTA DO DCTF DO ANO DE 2013 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 27/11/2018 | 260.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0011190 | 27/11/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0011198 | 28/11/2018 | 1207.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 28/11/2018 | 2531.92 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DA ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V., CRAS, CREAS E BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 28/11/2018 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOS? IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 28/11/2018 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 28/11/2018 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 28/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.084-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0011199 | 28/11/2018 | 7488.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 72 (SETENTA E DUAS) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0011201 | 28/11/2018 | 2034.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/11/2018 | 3570.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BOQUEIR?O 51 (CINQUENTA E UMA) CONSULTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 29/11/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 29/11/2018 | 400.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTOS, REGULARIZA??O E ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 29/11/2018 | 700.00 | 04520965000166 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 29/11/2018 | 300.00 | 00010363214445 | MARIA CLAUDIA FARIAS CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 29/11/2018 | 500.00 | 00002521565440 | NADJA MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 29/11/2018 | 400.00 | 00004535027765 | JOSEFA DORIZETE ALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 29/11/2018 | 400.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 29/11/2018 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 29/11/2018 | 400.00 | 00069511721534 | GILBERTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 29/11/2018 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/11/2018 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 29/11/2018 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 29/11/2018 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 29/11/2018 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 29/11/2018 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 29/11/2018 | 150.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 29/11/2018 | 200.00 | 00044019386404 | MAILTON HONORATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 29/11/2018 | 300.00 | 00009538223462 | SHIRLEY DAYANNE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZA??O DO FESTIVAL DE ARTES, CONFORME OFICIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 29/11/2018 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 29/11/2018 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 29/11/2018 | 200.00 | 00007067608406 | ALESSANDRA BRITO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00099706423400 | ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00093838956753 | MARIA IRANI DE MELO PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 29/11/2018 | 300.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 29/11/2018 | 250.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 29/11/2018 | 200.00 | 00010344532461 | PRISCILA DAPAZ ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 29/11/2018 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 29/11/2018 | 700.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.084-7 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00006159270419 | TIAGO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR REFEENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA EM ALVENARIA DO MURO E ALHAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRIT?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 29/11/2018 | 750.00 | 00002572384418 | MANOEL JESOALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CATAVENTO PARA ABERTURA DO PO?O ONDE IR? SER INSTALADO UM DESSALINIZADOR NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0011263 | 29/11/2018 | 125090.44 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O 1 E BOLETIM DE MEDI??O 2 PARCIAL DO CONTRATO N? 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB. CONTRATO DE REPASSE 1036762-39/2016 (840627) MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O - PLANEJAMENTO URBANO. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0011273 | 29/11/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0011274 | 29/11/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 29/11/2018 | 41.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 29/11/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/11/2018 | 215.56 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 29/11/2018 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AOS M?SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 29/11/2018 | 1698.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA HPE 01CARTUCHO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 29/11/2018 | 3100.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 SCANNER FUJITSU IX500 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/11/2018 | 294.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA NA COBERTURA DE 12 (DOZE) BANCOS DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 29/11/2018 | 900.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTOS, REGULARIZA??O E ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS VE?CULOS DE PLACAS QFL-6015, MOF-5324, OFD-5068, NPV-5611, OFG-2362 E OFF-7844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.017-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011269 | 29/11/2018 | 9690.90 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/11/2018 | 280.00 | 00009336570480 | EVELYN DAMIAO ARAUJO ROSALEM | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEI??O PARA A EQUIPE RESPONS?VEL DE COORDENA??O DE ESPORTES NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO ANO DE 2018 REALIZADO DO ESTADIO "O BRIT?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 29/11/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 30/11/2018 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 30/11/2018 | 3052.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 30/11/2018 | 1588.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 30/11/2018 | 15893.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 30/11/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 30/11/2018 | 50559.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 30/11/2018 | 376286.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/11/2018 | 10748.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 30/11/2018 | 8986.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 30/11/2018 | 114666.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 30/11/2018 | 13124.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 30/11/2018 | 32286.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 30/11/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 30/11/2018 | 5018.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0011404 | 30/11/2018 | 2412.90 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 383 (TREZENTOS E OITENTA E TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0011430 | 30/11/2018 | 74228.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/11/2018 | 2143.89 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011459 | 30/11/2018 | 6867.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011466 | 30/11/2018 | 7701.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 30/11/2018 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FLEXIVEL 3.1/2 CAMINH?ES DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 30/11/2018 | 3954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 30/11/2018 | 9285.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 30/11/2018 | 2954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0011428 | 30/11/2018 | 9869.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 30/11/2018 | 0.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 30/11/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 30/11/2018 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 30/11/2018 | 2329.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 30/11/2018 | 353.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 30/11/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 30/11/2018 | 2485.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 30/11/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 30/11/2018 | 642.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 16? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 30/11/2018 | 192.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 16? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/11/2018 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 30/11/2018 | 3470.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 30/11/2018 | 17100.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 30/11/2018 | 3062.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/11/2018 | 2051.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 30/11/2018 | 3403.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 30/11/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 30/11/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 30/11/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE OPERA??O NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 30/11/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O FUNCION?RIO ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL AT? O INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ONDE O MESMO IRIA REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, BEM COMO O TRAFEGO DE DOCUMENTOS, BUSCA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PRESTA??O DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 30/11/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0011392 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0011393 | 30/11/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0011403 | 30/11/2018 | 315.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011411 | 30/11/2018 | 68.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 30/11/2018 | 17535.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 30/11/2018 | 1030.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/11/2018 | 15354.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 30/11/2018 | 8574.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 30/11/2018 | 15752.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 30/11/2018 | 4044.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 30/11/2018 | 1469.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0011405 | 30/11/2018 | 252.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0011406 | 30/11/2018 | 151.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011415 | 30/11/2018 | 2166.17 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 30/11/2018 | 2325.44 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORA??O NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0011426 | 30/11/2018 | 31580.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 30/11/2018 | 519.72 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRA?A DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 30/11/2018 | 1014.57 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRA?A DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 30/11/2018 | 2193.62 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011445 | 30/11/2018 | 8612.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A OPERA??O TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011446 | 30/11/2018 | 10559.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011447 | 30/11/2018 | 7078.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011457 | 30/11/2018 | 2318.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO P?BLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011462 | 30/11/2018 | 8374.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO ESGOTAMENTO SANIT?RIO E ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RUAS MANOEL BARBOSA DE LUCENA, DO ALTO DO CRUZEIRO, INACIO BONFIM TRUTA, CASTRO ALVES E DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/11/2018 | 400.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AMORTECEDOR TAMPA GRADE/JG REPARO) DESTINADOS A CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 30/11/2018 | 12155.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 30/11/2018 | 6042.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 30/11/2018 | 5087.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 30/11/2018 | 4499.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 30/11/2018 | 4562.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 30/11/2018 | 9759.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0011407 | 30/11/2018 | 346.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00008363066435 | PATRIZELIA FERREIRA MACIEL OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0011432 | 30/11/2018 | 1447.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0011433 | 30/11/2018 | 122.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 30/11/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO R?GO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE FERNANDO MENDES SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE ANA LUCIA PACHU SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE LIDIANNY RENATA EUGENIO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 30/11/2018 | 47444.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 30/11/2018 | 5304.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 30/11/2018 | 67952.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 30/11/2018 | 60747.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 30/11/2018 | 21159.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 30/11/2018 | 3911.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 30/11/2018 | 9939.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 30/11/2018 | 58578.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 30/11/2018 | 1216.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 30/11/2018 | 21169.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 30/11/2018 | 17388.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 30/11/2018 | 7893.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 30/11/2018 | 1144.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 30/11/2018 | 3961.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 30/11/2018 | 23119.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 30/11/2018 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 30/11/2018 | 111067.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 30/11/2018 | 45718.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 30/11/2018 | 31667.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 30/11/2018 | 37869.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 30/11/2018 | 3786.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 30/11/2018 | 528.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 30/11/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE AS COMPET?NCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (MARIA DAS GRA?AS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 30/11/2018 | 282.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/11/2018 | 523.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0011402 | 30/11/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0011408 | 30/11/2018 | 1152.90 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 183 (CENTO E OITENTA E TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0011409 | 30/11/2018 | 768.60 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (CENTO E VINTE E DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0011410 | 30/11/2018 | 655.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 104 (CENTO E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 30/11/2018 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 30/11/2018 | 360.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SA?DE AOS PACIENTES AT? O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011414 | 30/11/2018 | 1705.92 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DOBL? DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011416 | 30/11/2018 | 1537.54 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011417 | 30/11/2018 | 1119.38 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 30/11/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0011422 | 30/11/2018 | 22959.49 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0011423 | 30/11/2018 | 2714.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS MQE-7845 DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/11/2018 | 419.00 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 30/11/2018 | 439.00 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 30/11/2018 | 581.86 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 30/11/2018 | 342.78 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 30/11/2018 | 569.62 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 30/11/2018 | 620.70 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 30/11/2018 | 588.30 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011449 | 30/11/2018 | 1185.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011450 | 30/11/2018 | 1222.64 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011451 | 30/11/2018 | 912.29 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011452 | 30/11/2018 | 1190.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011453 | 30/11/2018 | 1447.95 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011454 | 30/11/2018 | 428.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011455 | 30/11/2018 | 825.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 30/11/2018 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE LIDIANNY RENATA EUGENIO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 30/11/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE JOSINALVA EDILEUZA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/11/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O PACIENTE JOSE VICENTE DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 30/11/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE LIDIANNY RENATA EUGENIO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 30/11/2018 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 30/11/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE MARIA APARECIDA DE QUEIROZ, MARINES JOSEFA GON?ALVES DA SILVA, NADJANE LACERDA DE BRITO E GERLANE BARBOSA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 30/11/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 30/11/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE EDGAR PEDRO JUNIOR E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 30/11/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE SAMUEL LEVI ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE ITALO KAUA PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 30/11/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE SAMUEL LEVI ALVES DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE ITALO KAUA PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 30/11/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 30/11/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 30/11/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTEMARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O(A) PACIENTE MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 30/11/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O(A) PACIENTE MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 30/11/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 03/12/2018 | 770.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O EXTRA PARA REALIZAR 11 CONSULTAS COM O UROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIMENTOS REALIZADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018 ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O SISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011500 | 03/12/2018 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DE 08 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011501 | 03/12/2018 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011502 | 03/12/2018 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 03/12/2018 | 3900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011503 | 03/12/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011505 | 03/12/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011506 | 03/12/2018 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011510 | 03/12/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011511 | 03/12/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011512 | 03/12/2018 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 03/12/2018 | 4257.82 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORA??O/ILUMINA??O NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011507 | 03/12/2018 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICA??O (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (AGRICULTURA), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 03/12/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE UMA M?QUINA BROTHER 8085DN NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032018 | 0011504 | 03/12/2018 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0011513 | 03/12/2018 | 1525.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA L?CTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011550 | 04/12/2018 | 1020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011547 | 04/12/2018 | 830.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 18.4X34 , DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011548 | 04/12/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22,5 , DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGD-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0011519 | 04/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 04/12/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 04/12/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 04/12/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 04/12/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 04/12/2018 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 04/12/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 04/12/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 04/12/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 04/12/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 04/12/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 04/12/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 04/12/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 04/12/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 04/12/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 04/12/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 04/12/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 04/12/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 04/12/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 04/12/2018 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA DO PROGRAMA "MAIS M?DICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 04/12/2018 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 04/12/2018 | 657.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A SA?DE MENTAL - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011551 | 04/12/2018 | 750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70R14 GOODYEAR DIRECTION, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 04/12/2018 | 2590.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BOQUEIR?O 37 (TRINTA E SETE) CONSULTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 04/12/2018 | 3180.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE HERNIA UMBILICAL E UMA HERNIA IGNAL REALIZADA NA PACIENTE SOILMA DA SILVA RAMOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 04/12/2018 | 300.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 04/12/2018 | 4920.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 04/12/2018 | 4695.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 04/12/2018 | 4560.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0011586 | 05/12/2018 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 05/12/2018 | 4000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE VARIZES DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA MATA LEAL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0011590 | 05/12/2018 | 3030.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 05/12/2018 | 647.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 05/12/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 05/12/2018 | 500.00 | 00007221831432 | ANA MARTA BARBOSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 05/12/2018 | 500.00 | 00006396274477 | MARILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 05/12/2018 | 139.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 05/12/2018 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS P?BLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCA??O, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 05/12/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 05/12/2018 | 4200.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURA??O E CONSTRU??O DE PO?OS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE PO?OS E TESTE DE VAZ?O NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DO MARINHO E COMUNIDADE DO MINEIRO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 05/12/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011574 | 05/12/2018 | 1808.80 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011575 | 05/12/2018 | 2052.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011576 | 05/12/2018 | 1778.40 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011579 | 05/12/2018 | 5833.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0011580 | 05/12/2018 | 6568.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011581 | 05/12/2018 | 3160.08 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011582 | 05/12/2018 | 4021.92 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011583 | 05/12/2018 | 4113.50 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011584 | 05/12/2018 | 4240.80 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011585 | 05/12/2018 | 2448.72 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011592 | 05/12/2018 | 2289.90 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011649 | 06/12/2018 | 1706.73 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011650 | 06/12/2018 | 990.75 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011651 | 06/12/2018 | 2925.07 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011652 | 06/12/2018 | 1204.66 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011672 | 06/12/2018 | 1112.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011673 | 06/12/2018 | 4746.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA PADRE IN?CIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011655 | 06/12/2018 | 290.46 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011657 | 06/12/2018 | 712.78 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011658 | 06/12/2018 | 1018.84 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 06/12/2018 | 141.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOS? HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011653 | 06/12/2018 | 1863.31 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011654 | 06/12/2018 | 2730.43 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0011656 | 06/12/2018 | 1773.27 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011661 | 06/12/2018 | 1176.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE (GARAGEM NOVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011662 | 06/12/2018 | 1080.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONSTRU??O DO FOSS?O NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011663 | 06/12/2018 | 2160.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONSTRU??O DO MURO DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011671 | 06/12/2018 | 4746.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 06/12/2018 | 2750.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DAS RUAS DA CIDADE DE BOQUEIR?O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 06/12/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DOU DE ALTERA??O DE VIG?NCIA DO CR 1003824-60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 06/12/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DOU DE ALTERA??O DE VIG?NCIA DO CR 1036762-39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 06/12/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DOU DE ALTERA??O DE VIG?NCIA DO CR 1022753-89 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011660 | 06/12/2018 | 1165.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 06/12/2018 | 100.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM COM HIGIENIZA??O DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR E MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 06/12/2018 | 300.00 | 00004347027494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 06/12/2018 | 250.00 | 00069718210415 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 06/12/2018 | 250.00 | 00070679534482 | ANTONIO FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BATERIAS PARA CADEIRA DE RODAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 06/12/2018 | 250.00 | 00032671141874 | MARIA DAS DORES SILVA LUNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 06/12/2018 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O CONTROLADA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 06/12/2018 | 250.00 | 00011747352446 | MARCOS ANTONIO E MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 06/12/2018 | 200.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 06/12/2018 | 150.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 06/12/2018 | 250.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 06/12/2018 | 200.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 06/12/2018 | 400.00 | 00006958158490 | JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA S?O PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 06/12/2018 | 150.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 06/12/2018 | 200.00 | 00014352148709 | RUTH MARIA BARBOSA PACHU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 06/12/2018 | 300.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 06/12/2018 | 300.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 06/12/2018 | 300.00 | 00001086335350 | EMANUELA ALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 06/12/2018 | 300.00 | 00012496222475 | MARIA LUIZA VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 06/12/2018 | 100.00 | 00005336374490 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00004942798426 | JOABSON ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 06/12/2018 | 120.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 06/12/2018 | 200.00 | 00040965163415 | MARIA BERNADETE TRAVASSOS SARINHO COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 06/12/2018 | 300.00 | 00023749849404 | JOSE EUCLIDES MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 06/12/2018 | 150.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 06/12/2018 | 250.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE TEIXEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 06/12/2018 | 600.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSERVA??O DO CORPO DO SEU FILHO (AJUDA FUNERAL), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 06/12/2018 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 06/12/2018 | 200.00 | 00009152809498 | MARIA LUIZA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012640861484 | BRENDER LUAN ANDRADE MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 06/12/2018 | 300.00 | 00008152240443 | JOSE JARDEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 06/12/2018 | 200.00 | 00007563218408 | JULIA CAROLINE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 06/12/2018 | 800.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 06/12/2018 | 600.00 | 00002825498467 | MARIA DALVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 06/12/2018 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 06/12/2018 | 150.00 | 00002462453440 | ROSEILMA BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 06/12/2018 | 150.00 | 00003220491480 | ELIANE GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 06/12/2018 | 800.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CURSO DE FORMA??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 06/12/2018 | 500.00 | 00006220530438 | MARTA LUIZA DE MACEDO SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 06/12/2018 | 300.00 | 00026801754840 | ROSIMERE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0011644 | 06/12/2018 | 3213.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0011645 | 06/12/2018 | 1890.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0011647 | 06/12/2018 | 1890.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 06/12/2018 | 77.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011659 | 06/12/2018 | 933.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011664 | 06/12/2018 | 473.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011665 | 06/12/2018 | 514.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011666 | 06/12/2018 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011667 | 06/12/2018 | 317.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011668 | 06/12/2018 | 455.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011669 | 06/12/2018 | 674.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0011670 | 06/12/2018 | 550.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011685 | 07/12/2018 | 340.45 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 0 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011687 | 07/12/2018 | 680.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011689 | 07/12/2018 | 612.81 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 07/12/2018 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2017 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0011679 | 07/12/2018 | 1890.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 07/12/2018 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0011692 | 07/12/2018 | 382.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 07/12/2018 | 101.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 07/12/2018 | 1012.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011684 | 07/12/2018 | 1702.25 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0011674 | 07/12/2018 | 10657.42 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR DO COMPLEMENTO REFERENTE 2? MEDI??O TP02/2017, CT 1032208-53/2016 ESPORTE DE GRANDE EVENTO - ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRU??O DE 02 (DUAS) QUADRAS DESCOBERTAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0011720 | 10/12/2018 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 10/12/2018 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GIN?SIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 10/12/2018 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/12/2018 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CORRE??O E DEMARCA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0011721 | 10/12/2018 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 10/12/2018 | 780.00 | 00005723535455 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 10/12/2018 | 700.00 | 00009679870405 | MICCMAS KEROLLEM LEAL ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 10/12/2018 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 10/12/2018 | 65727.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0011717 | 10/12/2018 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0011694 | 10/12/2018 | 37726.32 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE AO BOLETIM MEDI??O PARCIAL 1? E 2? DO CONTRATO N? 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB. CT 1040400-27/2017 MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O - PLANEJAMENTO URBANO. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0011695 | 10/12/2018 | 54086.16 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE AO BOLETIM MEDI??O PARCIAL 1? E 2? DO CONTRATO N? 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB. CONTRATO DE REPASSE 1036741-96/2016 (841159) MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O - PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 10/12/2018 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 10/12/2018 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 10/12/2018 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE FAZEM O SERVI?O DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 10/12/2018 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 10/12/2018 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 10/12/2018 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 10/12/2018 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 10/12/2018 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 10/12/2018 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 10/12/2018 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 10/12/2018 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 10/12/2018 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 10/12/2018 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 10/12/2018 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/12/2018 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 10/12/2018 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 10/12/2018 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 10/12/2018 | 650.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA EXECU??O DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTAT?RIA DA ENTRADA DA CIDADE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 10/12/2018 | 300.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 10/12/2018 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 10/12/2018 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/12/2018 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 10/12/2018 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 10/12/2018 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 10/12/2018 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 10/12/2018 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 10/12/2018 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 10/12/2018 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/12/2018 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 10/12/2018 | 650.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 10/12/2018 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 10/12/2018 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 10/12/2018 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 10/12/2018 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 10/12/2018 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 10/12/2018 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/12/2018 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 10/12/2018 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 10/12/2018 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 10/12/2018 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 10/12/2018 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NA COLOCA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 10/12/2018 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/12/2018 | 600.00 | 00012275992421 | FABIO JUNIOR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 10/12/2018 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 10/12/2018 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 10/12/2018 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 10/12/2018 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 10/12/2018 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA, CONSERVA??O E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRA?AS, ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS P?BLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 10/12/2018 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 10/12/2018 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 10/12/2018 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL NA EXECU??O DE SERVI?OS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 10/12/2018 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O, PLANTIO E MANUTEN??O DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO A?UDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRA?AS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 10/12/2018 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/12/2018 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 10/12/2018 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ?REA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 10/12/2018 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NAS M?QUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 10/12/2018 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 10/12/2018 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DO MARINHO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 10/12/2018 | 700.00 | 00012138735419 | GABRIEL GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 10/12/2018 | 700.00 | 00070523350422 | TIBERIO MOTA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA, RO?O DE MATO E CAPINAGEM DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DOS TANQUES A COMUNIDADE DO CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 10/12/2018 | 880.00 | 00007300673783 | JO?O BOSCO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 10/12/2018 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E E RO?O DO MATO NO BALDO DO A?UDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 10/12/2018 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E E RO?O DO MATO NO BALDO DO A?UDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 10/12/2018 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 10/12/2018 | 700.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 10/12/2018 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 10/12/2018 | 710.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 10/12/2018 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 10/12/2018 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCAR? NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 10/12/2018 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/12/2018 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 10/12/2018 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 10/12/2018 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 10/12/2018 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 10/12/2018 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00088607062468 | MARIA APARECIDA LUIZ GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, REALIZA??O DE CIRURGIADE ALTO RISCO CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011705 | 10/12/2018 | 136.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011706 | 10/12/2018 | 272.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011707 | 10/12/2018 | 136.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0011704 | 10/12/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 10/12/2018 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS M?DICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 10/12/2018 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOABSON ALMEIDA (HERNIA INGUINAL), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/12/2018 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOS? PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 10/12/2018 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE LUAN DE ARAUJO MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 10/12/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSEFA NILDA SILVA (COLECISTECTOMIA TRADICIONAL), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 10/12/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFEENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE MARIA APARECIDA LUIZ GOMES (COLECISTECTOMIA TRADICIONAL), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0011716 | 10/12/2018 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE EM DIVULGA??ES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 10/12/2018 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RO?O DO MATO NO ENTORNO DO POSTO ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 10/12/2018 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 11/12/2018 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0011828 | 11/12/2018 | 1200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O VOLANTE SOBRE O CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 11/12/2018 | 700.00 | 00013359378466 | MARIA EDUARDA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 11/12/2018 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 11/12/2018 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 11/12/2018 | 300.00 | 00012253041483 | PEDRO OLAVIO FELIX SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIR?O NO HOR?RIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 9:00 DA MANH? NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 11/12/2018 | 278.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 11/12/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 12/12/2018 | 40.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA C/C 8.382-8 BRADESCO, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 12/12/2018 | 620.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0011844 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 12/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 12/12/2018 | 3500.00 | 00023772883400 | VERA LUCIA MARIA DA COSTA FALCAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 12/12/2018 | 488.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, EM 12/12/2018 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0011868 | 13/12/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0011869 | 13/12/2018 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PAR?METROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 13/12/2018 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 13/12/2018 | 963.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0011873 | 13/12/2018 | 11980.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0011874 | 13/12/2018 | 810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 13/12/2018 | 5500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL PRESTADO AO PACIENTE JOS? MAURICIO DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 13/12/2018 | 37793.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 13/12/2018 | 77709.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 13/12/2018 | 48831.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 13/12/2018 | 14906.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 13/12/2018 | 7331.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 13/12/2018 | 53644.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 13/12/2018 | 11716.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 13/12/2018 | 6989.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 13/12/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 13/12/2018 | 22747.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 13/12/2018 | 13649.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 13/12/2018 | 15765.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 13/12/2018 | 21332.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 13/12/2018 | 963.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 13/12/2018 | 2116.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 13/12/2018 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORM?TICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 13/12/2018 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 13/12/2018 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 13/12/2018 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 13/12/2018 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 13/12/2018 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIAN?AS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 13/12/2018 | 7921.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIO EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 13/12/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 13/12/2018 | 2862.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIO EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS -DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/12/2018 | 3530.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIO EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 13/12/2018 | 3374.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 13/12/2018 | 6741.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIO EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 13/12/2018 | 700.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIO EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 13/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 13/12/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 13/12/2018 | 14897.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 13/12/2018 | 2051.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 13/12/2018 | 3191.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 13/12/2018 | 725.00 | 00006671710457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR REFERENTEAOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 13/12/2018 | 1456.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 13/12/2018 | 1602.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 13/12/2018 | 309.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 13/12/2018 | 11000.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESS?O E COM?RCIO DE MATERIAL PUBLICIT?RIO EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FIXA??O DE LETREIROS EM PVC EXPANDIDO PINTURA AUTOMOTIVA, REVESTIMENTO FRONTAL EM ACM, DETALES LUMINOSOS EM ACM E LEDS DESTINADOS AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 13/12/2018 | 16162.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 13/12/2018 | 14308.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 13/12/2018 | 11418.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0011866 | 13/12/2018 | 1341.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, TOMATE, COENTRO, BATATA DOCE E PIMENT?O VERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 13/12/2018 | 154.37 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BOT?O DE PAINEL) DESTINADO A ?NIBUS DE PLACAS NPV-5611, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011877 | 13/12/2018 | 1283.30 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011878 | 13/12/2018 | 1213.78 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 13/12/2018 | 10568.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13?SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 13/12/2018 | 15231.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13?SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 13/12/2018 | 47541.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13?SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 13/12/2018 | 188110.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13?SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 13/12/2018 | 158896.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 13/12/2018 | 92842.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 13/12/2018 | 29073.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 13/12/2018 | 4507.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 13/12/2018 | 2404.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 13/12/2018 | 1283.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 13/12/2018 | 1560.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANCAIS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 13/12/2018 | 3954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 13/12/2018 | 6528.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 13/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 13/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, EM 12/12/2018 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, EM 12/12/2018 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, EM 12/12/2018 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 13/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20180228883 (FISCALIZA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 13/12/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 13/12/2018 | 2352.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 13/12/2018 | 1624.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/12/2018 | 4955.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 13/12/2018 | 2237.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 13/12/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 13/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 13/12/2018 | 1791.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 13/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 13/12/2018 | 2512.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 13/12/2018 | 5724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 13/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 14/12/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 14/12/2018 | 9.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011960 | 14/12/2018 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABE?OTE, BANHO QUIMICOE OUTROS SERVI?OS NO CAMINH?O PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011961 | 14/12/2018 | 520.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABE?OTE, BANHO QUIMICOE OUTROS SERVI?OS NO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 14/12/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 14/12/2018 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 14/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012096 | 14/12/2018 | 265.40 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011959 | 14/12/2018 | 650.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABE?OTE E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011962 | 14/12/2018 | 650.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 10 (DEZ) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABE?OTE E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 14/12/2018 | 320.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA NA COBERTURA DE 08 (OITO) BANCOS DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 14/12/2018 | 160.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ESPELHOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 14/12/2018 | 184.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 14/12/2018 | 1400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA ARVORE NATALINA CENOGRAFICA DE SETEMETROS NA ENTRADA DA CIDADE E CONFEC??O DE UM PRES?PIO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA COONSTRU??O DE BUEIRO COMNOVEMANILHAS DA COMUNIDADE DE ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 14/12/2018 | 330.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 14/12/2018 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 14/12/2018 | 126.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 14/12/2018 | 1209.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 14/12/2018 | 49.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012099 | 14/12/2018 | 209.45 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012095 | 14/12/2018 | 825.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 14/12/2018 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 14/12/2018 | 58.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 14/12/2018 | 39.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 14/12/2018 | 240.00 | 00054155819449 | JOSEFA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 14/12/2018 | 4500.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA EDEALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 14/12/2018 | 4000.00 | 00097706337472 | RAILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 14/12/2018 | 3500.00 | 00095330518415 | MIGUELINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 14/12/2018 | 240.00 | 00002794275496 | VERONICA MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 14/12/2018 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 14/12/2018 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 14/12/2018 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 14/12/2018 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 14/12/2018 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 14/12/2018 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 14/12/2018 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 14/12/2018 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 14/12/2018 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 14/12/2018 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 14/12/2018 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 14/12/2018 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 14/12/2018 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 14/12/2018 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 14/12/2018 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 14/12/2018 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 14/12/2018 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 14/12/2018 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 14/12/2018 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 14/12/2018 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 14/12/2018 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 14/12/2018 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 14/12/2018 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 14/12/2018 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 14/12/2018 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 14/12/2018 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 14/12/2018 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 14/12/2018 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 14/12/2018 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 14/12/2018 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 14/12/2018 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 14/12/2018 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 14/12/2018 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 14/12/2018 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 14/12/2018 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 14/12/2018 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 14/12/2018 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 14/12/2018 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 14/12/2018 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 14/12/2018 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 14/12/2018 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 14/12/2018 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 14/12/2018 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 14/12/2018 | 200.00 | 00004194708407 | SEVERINA GERVASIO PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 14/12/2018 | 200.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 14/12/2018 | 200.00 | 00004309763480 | ESMERALDINA DE SOUSA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 14/12/2018 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 14/12/2018 | 200.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 14/12/2018 | 150.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 14/12/2018 | 150.00 | 00004099924459 | JOSEFA EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 14/12/2018 | 100.00 | 00001066933448 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 14/12/2018 | 200.00 | 00004082256458 | KATIA MORGANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 14/12/2018 | 300.00 | 00003565554452 | MARIA DAS GRA?AS QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 14/12/2018 | 200.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 14/12/2018 | 200.00 | 00008643572497 | ELIZETE IRENE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 14/12/2018 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 14/12/2018 | 300.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 14/12/2018 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 14/12/2018 | 250.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 14/12/2018 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 14/12/2018 | 300.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 14/12/2018 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 14/12/2018 | 250.00 | 00004465176406 | ALTAIR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 14/12/2018 | 250.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012101 | 14/12/2018 | 1665.06 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012102 | 14/12/2018 | 2299.94 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 14/12/2018 | 215.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DE MA?ANETA E DAS PORTAS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 14/12/2018 | 1280.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA, LANTERNAGEME PINTURA DO VE?CULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 14/12/2018 | 128.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 14/12/2018 | 1780.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 14/12/2018 | 622.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 14/12/2018 | 269.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 14/12/2018 | 151.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 14/12/2018 | 769.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 14/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 14/12/2018 | 185.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012104 | 14/12/2018 | 1721.59 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0012105 | 14/12/2018 | 1176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GIO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012106 | 17/12/2018 | 2022.38 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012107 | 17/12/2018 | 1412.43 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012108 | 17/12/2018 | 1833.57 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0012114 | 17/12/2018 | 2733.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0012116 | 17/12/2018 | 23376.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 17/12/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0012129 | 17/12/2018 | 1096.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S -SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0012131 | 17/12/2018 | 4034.56 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE ATESTADOS E ENVELOPES DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0012132 | 17/12/2018 | 5392.10 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0012125 | 17/12/2018 | 1434.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0012126 | 17/12/2018 | 122.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012109 | 17/12/2018 | 270.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 17/12/2018 | 450.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ABRA?ADEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTA??O NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0012119 | 17/12/2018 | 32640.79 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 17/12/2018 | 2640.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 POSTES DE CONCRETO ARMADO 75X7M DESTINADOS A QUADRA DO SITIO MOITA, MIRADOR E ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0012123 | 17/12/2018 | 74124.59 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 17/12/2018 | 720.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 17/12/2018 | 1750.00 | 00008195032400 | WANDERLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE QUINZE CORTADORES DO TRATOR, CONFEC??O DE UM BRA?O DO ESCARIFICADOR DO TRATOR E CONFEC??O DE TREZE UNHAS DA M?QUINA P? CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0012121 | 17/12/2018 | 9967.27 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0012130 | 17/12/2018 | 250.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE TAL?ES DE EXERCICIO ARRECADA??O TAM OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 18/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0012142 | 18/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012235 | 18/12/2018 | 500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DE FREIOS, TROCADE OLEO E FILTROS DO TRATOR DE ESTEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012237 | 18/12/2018 | 800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL NO SISTEMA DE FREIOS, REMO??O DE VAZAMENTO NO MOTOR DO TRATOR MF-275 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012238 | 18/12/2018 | 500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABE?OTE DO TRATOR TL-75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0012241 | 18/12/2018 | 2407.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012234 | 18/12/2018 | 700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS E ELETRONICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749, SOCORRO MECANICO, RESETE DO SISTEMA E OUTROS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0012240 | 18/12/2018 | 2899.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0012140 | 18/12/2018 | 27166.33 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012236 | 18/12/2018 | 700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DAS CRUZETAS, QUATRO ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO DA BUCHA DEEIXO, DOIS ROLAMENTOS DOS PIV?S E TROCA DO ANEL DE REDU??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0012243 | 18/12/2018 | 4581.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 18/12/2018 | 864.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 24/11/2018, CONFORME RELAT?RIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 18/12/2018 | 300.00 | 00006697021454 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00096395788434 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA DO SEU NETO WILLIANM CLEYTON SILVA BRILHANTE, CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006365592469 | ELIENE CALIXTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 18/12/2018 | 150.00 | 00010981946402 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007082996446 | ANDERSON VIDAL DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009250012446 | MACILENE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 18/12/2018 | 150.00 | 00008804015403 | JULIANA VIEIRA GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 18/12/2018 | 150.00 | 00010156018470 | GILBERTO VITOR GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 18/12/2018 | 150.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005697954433 | JOSE JOVANDO MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 18/12/2018 | 150.00 | 00015469262405 | ALESSANDRO GOMES NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 18/12/2018 | 150.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 18/12/2018 | 150.00 | 00001655203452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011444396471 | ELIETE ALVES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 18/12/2018 | 150.00 | 00097694819472 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012282547454 | RAYANE ALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 18/12/2018 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009645068401 | MOIZES COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070408646497 | KAMILA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 18/12/2018 | 150.00 | 00014281720413 | ALEX SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 18/12/2018 | 150.00 | 00008839610405 | ANA CLAUDIA EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 18/12/2018 | 150.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 18/12/2018 | 150.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 18/12/2018 | 150.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004093286426 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 18/12/2018 | 150.00 | 00038751534487 | RONALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 18/12/2018 | 150.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 18/12/2018 | 150.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 18/12/2018 | 150.00 | 00013814262476 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006789410414 | MARIA GERLEIDE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009061164494 | DANYELDA NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070861156498 | VALNIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011700950703 | LUCIENE ALVES DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005813030409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 18/12/2018 | 150.00 | 00008680899402 | JOELIA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 18/12/2018 | 150.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012697455736 | MARIA DE FATIMA GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012058996429 | STEFANIA KEZIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 18/12/2018 | 150.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007291998433 | JOSE DE ASSIS TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 18/12/2018 | 150.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 18/12/2018 | 150.00 | 00014017491430 | EDILANY FRANCISCA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012718138408 | MICHELLY CORREIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 18/12/2018 | 150.00 | 00008638130465 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004688612460 | JOSEFA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 18/12/2018 | 150.00 | 00013955336441 | NATANAEL PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 18/12/2018 | 150.00 | 00008302479470 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005169754477 | NEUZA BATISTA MENDON?A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 18/12/2018 | 150.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 18/12/2018 | 150.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 18/12/2018 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070153111437 | ALANE CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006428559439 | ROSINEIDE CORREIA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 18/12/2018 | 150.00 | 00013383874486 | MICHEL RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 18/12/2018 | 150.00 | 00008376923420 | CILENE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 18/12/2018 | 150.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 18/12/2018 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 18/12/2018 | 150.00 | 00003700104421 | MARIA ZILMA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070278869440 | NATALIA CRISTINA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009289037458 | TIAGO VICENTE DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009239064443 | JANAINA NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 18/12/2018 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005895777430 | ANA CELIA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 18/12/2018 | 150.00 | 00010422984400 | LINAURA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0012244 | 18/12/2018 | 7956.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 18/12/2018 | 487.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, PAR DE PLACAS DO VE?CULO L-200 DE PLACAS QSE-9038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 18/12/2018 | 300.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA - ANCORA DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 18/12/2018 | 641.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622017 | 0012143 | 18/12/2018 | 7488.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 72 (SETENTA E DUAS) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 18/12/2018 | 5700.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS (CIRURGIA DE VARIZES) REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0012239 | 18/12/2018 | 761.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 18/12/2018 | 555.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 19/12/2018 | 1140.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 19/12/2018 | 1980.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE APARELHOS ORTODONTICOS, CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES, EXPANSORES, HIRAL E CONTEN??ES DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0012388 | 19/12/2018 | 7858.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0012389 | 19/12/2018 | 5985.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 19/12/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA A PACIENTE ODENILSA BARBOSA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012400 | 19/12/2018 | 2149.77 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012401 | 19/12/2018 | 2049.74 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012402 | 19/12/2018 | 1543.66 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012403 | 19/12/2018 | 701.75 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 19/12/2018 | 150.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 19/12/2018 | 150.00 | 00096399635420 | IVANEIDE MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 19/12/2018 | 150.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 19/12/2018 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008908851410 | MARIA DAS DORES SANTOS SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 19/12/2018 | 150.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 19/12/2018 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 19/12/2018 | 150.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007149695400 | GEOVANA MARIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 19/12/2018 | 150.00 | 00004391304414 | MARIA BENICIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 19/12/2018 | 150.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 19/12/2018 | 150.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008133457408 | ANA CAROLINA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011542267439 | SUELEN BRENDA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 19/12/2018 | 150.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 19/12/2018 | 150.00 | 00070501905430 | JOSINIEL DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 19/12/2018 | 150.00 | 00010123498457 | CINTIA CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006672802436 | LUCICLEIDE CECILIA DE MACEDO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003763183418 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 19/12/2018 | 150.00 | 00001626487740 | NELIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 19/12/2018 | 150.00 | 00014023851450 | RAYSSA MILLENE PAULINO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 19/12/2018 | 150.00 | 00097996203415 | MARIA ANA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005037388406 | ALINE TORRES DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 19/12/2018 | 150.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 19/12/2018 | 150.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 19/12/2018 | 150.00 | 00070604067437 | JOSELMA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 19/12/2018 | 150.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 19/12/2018 | 150.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 19/12/2018 | 150.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 19/12/2018 | 150.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007238501430 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 19/12/2018 | 150.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 19/12/2018 | 150.00 | 00004061580450 | LUCIDALVA MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008562506435 | MIRIAM MARLENE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 19/12/2018 | 150.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011523994703 | DAMIAO VITAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 19/12/2018 | 150.00 | 00002929017473 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 19/12/2018 | 150.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 19/12/2018 | 150.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 19/12/2018 | 150.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 19/12/2018 | 150.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008446223465 | ANDRE DE SANTANA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006066384406 | GENILVA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007955722477 | MARIA JOS? MOURA DE FRAN?A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 19/12/2018 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 19/12/2018 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 19/12/2018 | 150.00 | 00010682584460 | MARIA CELIA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 19/12/2018 | 150.00 | 00071732296421 | EDSON LUIZ BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 19/12/2018 | 150.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 19/12/2018 | 150.00 | 00002040291474 | NEUSA RAMOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007765121456 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005690260401 | VANILSA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 19/12/2018 | 150.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008922662441 | JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 19/12/2018 | 150.00 | 00070603178480 | GABRIELY ALVES DA CONCEI??O DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008695991431 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008415950462 | MARIA JOSE COSTA CAVALCANTI. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008695262430 | EMANUEL OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 19/12/2018 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008412483464 | GENIDALVA BEZERRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 19/12/2018 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 19/12/2018 | 150.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 19/12/2018 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 19/12/2018 | 150.00 | 00010557043450 | WGLENIA SAMARA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006907787407 | ROSANIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 19/12/2018 | 150.00 | 00010557042488 | MAYRA ADRIANA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 19/12/2018 | 150.00 | 00002722087448 | JOSE MUNIS JUNIOR NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008251702496 | ALYNE CONCEI??O SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 19/12/2018 | 150.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 19/12/2018 | 150.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 19/12/2018 | 150.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 19/12/2018 | 700.00 | 00013535589401 | RENALLY MIRANDA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0012383 | 19/12/2018 | 1080.30 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0012384 | 19/12/2018 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA P?O, LEITE, E FUB? CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0012385 | 19/12/2018 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 19/12/2018 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 19/12/2018 | 184.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 19/12/2018 | 294.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 19/12/2018 | 502.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 19/12/2018 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012406 | 19/12/2018 | 1200.43 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012407 | 19/12/2018 | 779.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012408 | 19/12/2018 | 285.97 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 19/12/2018 | 2042.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 19/12/2018 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS C?BICOS, COM CARRO?ERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS P?BLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 19/12/2018 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0012386 | 19/12/2018 | 11160.85 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012410 | 19/12/2018 | 184.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 19/12/2018 | 1737.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0012387 | 19/12/2018 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCA??O E FRETAMENTO DE VE?CULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0012397 | 19/12/2018 | 2969.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A 200 ENVELOPES 18X24, 300 ENVELOPES 24X34, 200 ENVELOPES SACO E 25 METROS DE BANER - MATERIAL USADO P/A FEIRA DE CIENCIAS E CAL?ADA DA LEITURA DAS ESCOLAS: AGRICOLA, PADRE INACIO, EUFLAUDIZIA RODRIGUES E MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0012398 | 19/12/2018 | 1200.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A 1000 CERTIFICADOS, MATERIAL USADO PARA O PROERD - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 19/12/2018 | 1532.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012377 | 19/12/2018 | 2405.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABE?OTE, BANHO QUIMICOE OUTROS SERVI?OS NO MOTOR MWM ACETEON DO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012378 | 19/12/2018 | 1105.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA OUTROS SERVI?OS NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA E NO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642017 | 0012409 | 19/12/2018 | 240.19 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 19/12/2018 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 20/12/2018 | 54.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 20/12/2018 | 50.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 20/12/2018 | 3565.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP C?DIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/11/2018 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 20/12/2018 | 24300.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012421 | 20/12/2018 | 1557.36 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012422 | 20/12/2018 | 3353.26 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012423 | 20/12/2018 | 2913.85 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012424 | 20/12/2018 | 4055.51 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012425 | 20/12/2018 | 7556.07 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 20/12/2018 | 96749.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 20/12/2018 | 8392.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/12/2018 | 36501.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012426 | 20/12/2018 | 6642.20 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0012442 | 20/12/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0012444 | 20/12/2018 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 20/12/2018 | 1995.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TALHERES, PRATOS, COPOS DESCART?VEISE OUTROS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0012428 | 20/12/2018 | 3000.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0012429 | 20/12/2018 | 1510.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0012430 | 20/12/2018 | 1500.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0012432 | 20/12/2018 | 3499.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 20/12/2018 | 2049.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 20/12/2018 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 20/12/2018 | 200.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 20/12/2018 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 20/12/2018 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 20/12/2018 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/12/2018 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 20/12/2018 | 150.00 | 00065786130487 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 20/12/2018 | 200.00 | 00009116034414 | VALDIVINO MARIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 20/12/2018 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 20/12/2018 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 20/12/2018 | 300.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/12/2018 | 200.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 20/12/2018 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 20/12/2018 | 200.00 | 00008048791412 | LUCICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 20/12/2018 | 200.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 20/12/2018 | 200.00 | 00078845726487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 20/12/2018 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 20/12/2018 | 400.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 20/12/2018 | 600.00 | 00036048100434 | MARIA AMELIA DE A.ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA FUNERAL DO SEU PAI, MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/12/2018 | 600.00 | 00064327450472 | VALDENEIDE FERREIRA BISPO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001563887401 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAMELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001970298413 | MARIA DA PAZ RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006758039420 | MARINALVA FRANCISCA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 20/12/2018 | 400.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013912915490 | CLAUDIA RADACIA NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 20/12/2018 | 150.00 | 00091823250491 | JOSE COSME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013304697470 | RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013554465461 | NATALIA HERMENEGILDO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013416013409 | DEBORA RAYANE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009971476444 | PATRICIA NASCIMENTO DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011082789496 | ALBIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 20/12/2018 | 150.00 | 00070329333437 | RAISSA MYRELE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 20/12/2018 | 150.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001626487740 | NELIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004610514435 | MORGANA ROGERIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009534919438 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011590219457 | JOSÉ ADILSON OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010314055428 | RAYSSA KELLY DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013616913446 | JOELIA MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010617606420 | ROSSANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001766370446 | EDERALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010557028493 | JO?O BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010344532461 | PRISCILA DAPAZ ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009177588460 | ADEILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008255781404 | JANAILSA SOUSA MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011350265489 | JOSE CLEITON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 20/12/2018 | 150.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 20/12/2018 | 150.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/12/2018 | 150.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010562171460 | RAFAELA RAQUEL SALES NOBERTO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005880543480 | MARIA DA GUIA TEOFILO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010237377446 | ERIVANDO MAURICIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008239540481 | GILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006814122405 | MARIA SALATIEL ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005719226435 | JOSETE VIRTUOSA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007586143498 | MARIA LEANDRA DA COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 20/12/2018 | 200.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 20/12/2018 | 150.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 20/12/2018 | 150.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/12/2018 | 150.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005212465478 | FABIANA MARIANO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 20/12/2018 | 150.00 | 00012238916407 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 20/12/2018 | 150.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006066405411 | JAILMA BEZERRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 20/12/2018 | 150.00 | 00070361847440 | MARIA DAYANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006066401424 | JOSEFA RANUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 20/12/2018 | 150.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006428560445 | JANAILMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008921055428 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009575966422 | RANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 20/12/2018 | 150.00 | 00012981023403 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 20/12/2018 | 150.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 20/12/2018 | 150.00 | 00097996025487 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009645070481 | ADEILDO FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007217835461 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO HIPOLITO VALENTIM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006351912458 | JANE CLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007238502402 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BARRETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 20/12/2018 | 150.00 | 00012564442439 | GABRIEL GALDINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 20/12/2018 | 150.00 | 00014856011421 | ANA PAULA MARIANO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/12/2018 | 150.00 | 00070295434406 | CASSIO NEGREIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 20/12/2018 | 150.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006387414407 | CLAUDILENE TRAJANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010608670448 | ISAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 20/12/2018 | 150.00 | 00070603248446 | CLECYANE TRAJANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008861097448 | ANE PATRICIA MACIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 20/12/2018 | 150.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013694644440 | NOEMI FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007594677498 | ROSILDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013915152420 | ESTEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007190384480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011575733471 | RAYANA DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 20/12/2018 | 150.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011022879464 | JOSELITO SANTOS SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 20/12/2018 | 150.00 | 00015214673400 | EMERSON RAMON BEZERRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 20/12/2018 | 150.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010646381474 | LUANA VASCONCELOS ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006082895401 | TERESINHA JOSÉ FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004938320410 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006100637405 | LINDINALVA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 20/12/2018 | 150.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/12/2018 | 150.00 | 00062199951472 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010314065490 | JOSILDA ALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013987332450 | EMANUELI BARBOSA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 20/12/2018 | 150.00 | 00014846266486 | MEYRE MIRELA MENEZES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008619540416 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006290742400 | FRANCINEIDE SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 20/12/2018 | 150.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 20/12/2018 | 150.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/12/2018 | 600.00 | 00007057307438 | GERLANDIA FABRICIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 20/12/2018 | 300.00 | 00006364294405 | JOSE HILTON AMARO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 20/12/2018 | 300.00 | 00038805235415 | MARIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 20/12/2018 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 20/12/2018 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 20/12/2018 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 20/12/2018 | 400.00 | 00069511721534 | GILBERTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 20/12/2018 | 400.00 | 00014534678401 | GLEYCY KELLY ANDRADE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 20/12/2018 | 200.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 20/12/2018 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 20/12/2018 | 250.00 | 00003681403422 | JANEMERY INES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 20/12/2018 | 250.00 | 00071149605499 | ALEXSANDRA ALBUQUERQUE MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 20/12/2018 | 300.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 20/12/2018 | 200.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/12/2018 | 300.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 20/12/2018 | 200.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 20/12/2018 | 834.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA MICROCEFALIA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 20/12/2018 | 2791.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA MICROCEFALIA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0012435 | 20/12/2018 | 1144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GIO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0012436 | 20/12/2018 | 1970.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GIO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 20/12/2018 | 2508.27 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF ANCORA DO SITIO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 20/12/2018 | 1507.76 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF ANCORA DO SITIO TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/12/2018 | 1585.19 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF ANCORA DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 20/12/2018 | 56.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 20/12/2018 | 13339.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 20/12/2018 | 20797.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 20/12/2018 | 5240.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 20/12/2018 | 2069.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 20/12/2018 | 10512.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 20/12/2018 | 6650.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 20/12/2018 | 8180.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 20/12/2018 | 13339.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 20/12/2018 | 24741.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPET?RNCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 20/12/2018 | 5240.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPET?RNCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 20/12/2018 | 2069.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPET?RNCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/12/2018 | 12787.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 20/12/2018 | 6650.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 20/12/2018 | 8547.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 20/12/2018 | 3581.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12451). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 20/12/2018 | 253.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12450). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/12/2018 | 1729.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR NE 12455 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 20/12/2018 | 126.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12453 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 20/12/2018 | 190.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12456 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 20/12/2018 | 380.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12457 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 20/12/2018 | 126.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12452) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 20/12/2018 | 41071.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECAT?RIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O - DEBITO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM 20/12/2018 NA CONTA CORRENTE 400.010-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 20/12/2018 | 1144.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12446) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 20/12/2018 | 380.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12447) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 20/12/2018 | 126.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12449 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 21/12/2018 | 150.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006428578492 | KATIANE RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 21/12/2018 | 150.00 | 00012640926446 | ALINE DA SILVA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 21/12/2018 | 150.00 | 00050139584404 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 21/12/2018 | 150.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 21/12/2018 | 150.00 | 00002185588486 | ROSINETE PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009157518440 | LEONIA DA SILVA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009444162761 | RITA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 21/12/2018 | 150.00 | 00012631215435 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 21/12/2018 | 150.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005521927409 | ANDREA LUZIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008084410784 | ELZA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007438398706 | GERUSA JOSÉ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011817609416 | REJANE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 21/12/2018 | 150.00 | 00012467285405 | ANA ALICE FERREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALUMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005052479417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 21/12/2018 | 150.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006916224428 | ANDREANY DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010314072438 | MAIRA RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 21/12/2018 | 150.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010213193418 | MARIA DE LOURDES MENDON?A DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006454218473 | JOSEFA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 21/12/2018 | 150.00 | 00015535862479 | AMANDA FAUSTINA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007145898454 | ANA CECILIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 21/12/2018 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 21/12/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 21/12/2018 | 91.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 21/12/2018 | 2100.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BOQUEIR?O 30 (TRINTA) CONSULTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 21/12/2018 | 2400.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 21/12/2018 | 118.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0012808 | 21/12/2018 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2017, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0012809 | 21/12/2018 | 3073.44 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0012813 | 21/12/2018 | 217.67 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0012815 | 21/12/2018 | 3732.57 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0012816 | 21/12/2018 | 5336.73 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 21/12/2018 | 11464.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0012825 | 21/12/2018 | 36808.84 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR REFERENTE A 4? MEDI??O DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIR?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 001/2017 E CONTRATO N? 20101/2017 DE 28/03/2017. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/12/2018 | 320.00 | 00064569942415 | ANTONIO CLAUDIO QUARESMA | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE DUPORTE PARA CILINDROS DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA DE FIBRA PARA JANELA DA CARROCERIA DO VEICULO AMBULANCIA DOBL? DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 21/12/2018 | 100.00 | 00004438234484 | JOSE ALBERTO SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DA ENGRENAGEM DE ACIONAMENTO E REGULAGEM DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 21/12/2018 | 718.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 114 (CENTO E QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 21/12/2018 | 762.30 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 121 (CENTO E VINTE E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 21/12/2018 | 592.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 94 (NOVENTA E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 21/12/2018 | 86.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 21/12/2018 | 32350.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 21/12/2018 | 5949.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - PROFISSIONAIS DA SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 21/12/2018 | 561.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 21/12/2018 | 600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 21/12/2018 | 54524.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 21/12/2018 | 5049.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 21/12/2018 | 3600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 21/12/2018 | 1593.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 21/12/2018 | 150.00 | 00069221928420 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 21/12/2018 | 150.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005905509425 | MARLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013765793400 | CARLOS VINICIUS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 21/12/2018 | 150.00 | 00002614201430 | MANOEL INOCENCIO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006803841464 | JUSSARA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 21/12/2018 | 150.00 | 00004445443727 | JOSE LOURENÇO DA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003698690446 | MARIA APARECIDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006946467418 | VALDELIA KEYLA DA CONCEI??O | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/12/2018 | 150.00 | 00012567416471 | JAKELINY EUGENIA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005858673481 | REJANE EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 21/12/2018 | 150.00 | 00004937452460 | ODETE JOSEFA DE LOURDES NACIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 21/12/2018 | 150.00 | 00095259945468 | INACIA BELO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007971302410 | MARIA DO DESTERRO SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003251885480 | MARIA JOSE CABRAL DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013064388452 | LUANA EDUARDA CABRAL BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010977110486 | JOSELMA ALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007099430408 | MARIA NILZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005909149440 | MARIA CRISTINA DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 21/12/2018 | 150.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009116381483 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 21/12/2018 | 150.00 | 00099668084420 | IVONE BARROS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070319392406 | VALKIELLY DA SILVA COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 21/12/2018 | 150.00 | 00056940327487 | LINDOMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 21/12/2018 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006387377455 | JAILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 21/12/2018 | 150.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 21/12/2018 | 150.00 | 00001874631743 | MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010606232427 | YOLANDA YNGRIDE PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070603202454 | ALUSKAFABIANA ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010734218729 | MARIA DIANA DACONSEICA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070408741481 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 21/12/2018 | 150.00 | 00002694738150 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 21/12/2018 | 150.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006350203437 | ADEILDA JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006707163400 | ROSENI ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 21/12/2018 | 150.00 | 00015685148402 | VITOR DANIEL ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 21/12/2018 | 150.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008730748747 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013385869471 | JOSE LUCAS SOARES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013266895410 | RENALLY BATISTA MENDON?A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 21/12/2018 | 150.00 | 00001192931459 | MARIA SUELY CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007722908497 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 21/12/2018 | 150.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 21/12/2018 | 150.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/12/2018 | 150.00 | 00026275023449 | TEREZINHA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 21/12/2018 | 150.00 | 00024644775835 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010047317442 | JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 21/12/2018 | 150.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 21/12/2018 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 21/12/2018 | 150.00 | 00064517730425 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008568874479 | JO?O PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 21/12/2018 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 21/12/2018 | 150.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070408809469 | ELIELTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 21/12/2018 | 150.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 21/12/2018 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013186917450 | RAYANE BATISTA MENDON?A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013229046420 | ELLEN REBECK BEZERRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011977194400 | RAYLYANE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011538366452 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013170036408 | ELIAS CAVALCANTE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 21/12/2018 | 150.00 | 00004937450417 | DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010017967481 | JOSÉ NILSON FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008590779424 | DOLORES DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070408523492 | ANDREILSON LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003292213452 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 21/12/2018 | 150.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009652689424 | JOSE CLAUDIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011026663431 | CLAUDIANA TRAJANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006907787407 | ROSANIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 21/12/2018 | 150.00 | 00071040472478 | RAMONIELY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 21/12/2018 | 150.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 21/12/2018 | 150.00 | 00015546567457 | JOS? ANDERSON CALISTO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008799052474 | WALDIR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 21/12/2018 | 150.00 | 00085339636453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 21/12/2018 | 150.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 21/12/2018 | 150.00 | 00070602993431 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 21/12/2018 | 150.00 | 00012835964401 | SUELANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 21/12/2018 | 150.00 | 00013300386497 | JOSE EVANILDO GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 21/12/2018 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010061591777 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 21/12/2018 | 150.00 | 00001633774724 | SEVERINO GOMES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 21/12/2018 | 150.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 21/12/2018 | 150.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 21/12/2018 | 150.00 | 00009771503480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006428558467 | ELIZANGELA DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 21/12/2018 | 150.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010536378452 | SUELIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 21/12/2018 | 150.00 | 00007055451485 | BENAIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 21/12/2018 | 150.00 | 00072760028453 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 21/12/2018 | 150.00 | 00027465934400 | GERALDO JUVINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010707529409 | JOCELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008598131423 | ROSANE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 21/12/2018 | 150.00 | 00093005679420 | ROSILENE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 21/12/2018 | 200.00 | 00027756165420 | JOSEFA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 21/12/2018 | 200.00 | 00099245183491 | CLAUDIA REJANE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 21/12/2018 | 200.00 | 00072756985449 | JO?O DE BRITO MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 21/12/2018 | 200.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 21/12/2018 | 250.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 21/12/2018 | 200.00 | 00008680898422 | MISSIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/12/2018 | 200.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 21/12/2018 | 200.00 | 00010879324406 | RONY ANDERSON MEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 21/12/2018 | 200.00 | 00003373854407 | ROGERIO DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 21/12/2018 | 300.00 | 00006159712454 | MANOEL GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 21/12/2018 | 200.00 | 00006650728489 | DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 21/12/2018 | 150.00 | 00012366236492 | VANESSA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 21/12/2018 | 150.00 | 00097830313415 | RIZONETE COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 21/12/2018 | 200.00 | 00009061127459 | INALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/12/2018 | 200.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0012810 | 21/12/2018 | 1800.79 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0012812 | 21/12/2018 | 914.41 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 21/12/2018 | 66.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 21/12/2018 | 163.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 21/12/2018 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 21/12/2018 | 239.40 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 21/12/2018 | 44393.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 21/12/2018 | 7540.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012830 | 21/12/2018 | 840.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REMO??O E DESEMPENO DA BARRA DE DIRE??O E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 21/12/2018 | 189.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 21/12/2018 | 468.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 21/12/2018 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 21/12/2018 | 81.90 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DIVIS?O DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012789 | 21/12/2018 | 2162.16 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012790 | 21/12/2018 | 3991.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0012791 | 21/12/2018 | 4926.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012792 | 21/12/2018 | 2814.50 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012793 | 21/12/2018 | 1404.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012794 | 21/12/2018 | 1216.80 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012795 | 21/12/2018 | 3111.84 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012796 | 21/12/2018 | 1675.44 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012797 | 21/12/2018 | 1237.60 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0012798 | 21/12/2018 | 3794.40 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0012802 | 21/12/2018 | 35176.69 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A MEDI??O FINAL DOS SERVI?OS DE REFORMA DA EMEF PADRE INACIO E CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO N? 20201/2018 E GOV.EST/PMB - CV0568/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 21/12/2018 | 8669.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012826 | 21/12/2018 | 770.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DA BOMBA DE OLEO E VACUO E REMO??O DE VAZAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012828 | 21/12/2018 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS DO PIVO E REVIS?O NOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012834 | 21/12/2018 | 1225.62 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 18 (DEZOITO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 21/12/2018 | 1045.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012829 | 21/12/2018 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE CONSERTO E TROCA DAS CUICAS, CONSERTO DO ACELERADOR E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA FRENTE DO CAMINH?O DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 21/12/2018 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AGILE DE PLACAS NQE-6059 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O FINANCEIRA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 21/12/2018 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 8? PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 21/12/2018 | 13.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 21/12/2018 | 231.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 24/12/2018 | 222.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0012869 | 24/12/2018 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA NA RADIO FAROL FM 90.5 QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS E DE ESPA?O NO PROGRAMA FM RURAL NA R?DIO CORREIO FM 98.1 AOS S?BADOS DAS 13 AS 14 HORAS, CORRESPONDENTE AO M? DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 24/12/2018 | 1349.99 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS (BOLAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0012872 | 24/12/2018 | 7793.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (RELES, CONECTORES, LAMPADAS) DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0012874 | 24/12/2018 | 6080.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELES, CONECTORES, E OUTROS) DESTINADOS A DECORA??O NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 24/12/2018 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADEDOS BREDOS II NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 24/12/2018 | 270.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 COLCH?O DE SOLTEIRO DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 24/12/2018 | 500.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 24/12/2018 | 400.00 | 00002108924477 | MAGNOLIA NASCIMENTO GUSMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 24/12/2018 | 400.00 | 00013516327448 | EMANUEL EMERSON GUSM?O SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 24/12/2018 | 3000.00 | 00008387967459 | RUBENIA GOMES HENRIQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 24/12/2018 | 300.00 | 00010131030418 | FERNANDA ARAUJO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 24/12/2018 | 300.00 | 00011292529490 | CAMILA KELLY RODRIGUES CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 24/12/2018 | 300.00 | 00070168401401 | KARINA RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA N?O DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 24/12/2018 | 300.00 | 00006159844440 | VALDILENE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA N?O DE OBRA DE PEDREIRO NA SUA RESID?NCIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 24/12/2018 | 150.00 | 00097827126472 | JOSEFA DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 24/12/2018 | 200.00 | 00070603563473 | HAYVULLA FERNANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 24/12/2018 | 350.00 | 00003717612476 | ANDREA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 24/12/2018 | 150.00 | 00004524886486 | EUNICE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 24/12/2018 | 500.00 | 00046853472420 | LUCIANO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA N?O DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 24/12/2018 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 24/12/2018 | 150.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 24/12/2018 | 150.00 | 00093098910410 | MARCIA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 24/12/2018 | 300.00 | 00004440032400 | JANDILMA MARQUES GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 24/12/2018 | 200.00 | 00005610089492 | IVANILDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 24/12/2018 | 150.00 | 00095321462453 | MARIA EUNICE DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 24/12/2018 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 24/12/2018 | 150.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 24/12/2018 | 150.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 24/12/2018 | 150.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 24/12/2018 | 150.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 24/12/2018 | 150.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 24/12/2018 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 24/12/2018 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 24/12/2018 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 24/12/2018 | 200.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 24/12/2018 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 24/12/2018 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DECANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 24/12/2018 | 400.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 24/12/2018 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 24/12/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 24/12/2018 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 26/12/2018 | 204.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 26/12/2018 | 1000.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR DE CA?AMBA L200 SPORT 2017 TRUCKERLINER DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QSE-9038 - VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 26/12/2018 | 700.00 | 00007245555443 | SUZANA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 26/12/2018 | 3400.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 26/12/2018 | 3400.00 | 00008166077450 | GERONILDA MARIA MONTEIRO QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 26/12/2018 | 3400.00 | 00003509775422 | ALESSANDRA CORDEIRO MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTA??O EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 26/12/2018 | 606.50 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CASCALHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 26/12/2018 | 221.04 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE P? DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.017-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 27/12/2018 | 145.54 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 27/12/2018 | 1354.46 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EXECUTADOS NO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012936 | 27/12/2018 | 520.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 08 (OITO) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012937 | 27/12/2018 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE PARTE SUPERIOR DO CABE?OTE, LIMPEZA, SOLDA E RETIRADA DE VAZAMENTO DO CARTER E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012938 | 27/12/2018 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O 06 (SEIS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVIS?O DA SUSPENS?O TRASEIRA E DIANTEIRA COM REPOSI??O DOS PIV?S E OUTROS SERVI?OS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/12/2018 | 3200.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NO EVENTO DO FESTIVAL DE EDUCA??O INFANTIL REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CLUBE RECREATIVO E EVENTO DE FORMA??O DO PROERD REALIZADO NA PRA?A DO BAIRRO NOVO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO, AMBOS EM CULMINANCIA DAS ATIVIDADES NAS MODALIDADES EDUCA??O INFANTIL E EDUCA??O FUNDAMENTAL NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0012945 | 27/12/2018 | 4760.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0012946 | 27/12/2018 | 4506.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0012948 | 27/12/2018 | 420.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0012949 | 27/12/2018 | 5281.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0012950 | 27/12/2018 | 2419.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0012951 | 27/12/2018 | 16835.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012952 | 27/12/2018 | 4040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 DESTINADOS AO VEICULO NICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012953 | 27/12/2018 | 4750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 17.5X25 GOODYEAR SGL D/L-2A 48 12PR TL , DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 27/12/2018 | 300.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSENTAMENTO, TARUGOS E PLACA DO BICO INJETOR DA RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.060-X CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 27/12/2018 | 1350.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE UM JANTAR E DE SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZA??O E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS/SCFV DOS GRUPOS DE IDOSOS, GRUPO DE MULHERES, GRUPO DE JOVENS E CRIAN?AS ATENDIDAS PELO REFERIDO SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DA "BANDA BUZ?O DA FARRA" E SONORIZA??O NO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS/SCFV, GRUPOS DE IDOSOS, MULHERES, JOVENS E CRIAN?AS ATRENDIDAS PELOSREFERIDOS SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 27/12/2018 | 4400.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS M?SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 27/12/2018 | 2840.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SA?DE AOS PACIENTES AT? O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012935 | 27/12/2018 | 130.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 (DUAS) HORAS DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPOSI??O DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E TROCA DOS FILTROS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 27/12/2018 | 481.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012963 | 28/12/2018 | 830.33 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012964 | 28/12/2018 | 2034.39 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0012969 | 28/12/2018 | 29341.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0012970 | 28/12/2018 | 30192.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0012977 | 28/12/2018 | 2541.47 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 28/12/2018 | 300.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE NO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 28/12/2018 | 300.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE NA FESTA DAS CRIAN?AS DO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012990 | 28/12/2018 | 300.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS ELETRICO ELETRONICOS NA REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA GERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012991 | 28/12/2018 | 450.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQF-1172 E QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012992 | 28/12/2018 | 525.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS ELETRICOS ELETRONICOS DE REVIS?O DA INJE??O ELETRONICAE CONSERTODO M?DULO DE IGNI??O COM TROCA DO CIRCUITO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 28/12/2018 | 47192.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 28/12/2018 | 3715.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 28/12/2018 | 56216.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - AGENTES DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 28/12/2018 | 70464.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 28/12/2018 | 63075.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 28/12/2018 | 21278.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 28/12/2018 | 3052.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 28/12/2018 | 11030.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 28/12/2018 | 3961.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 28/12/2018 | 23119.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 28/12/2018 | 17388.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 28/12/2018 | 9960.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 28/12/2018 | 2289.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORAT?RIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 28/12/2018 | 21169.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 28/12/2018 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - FARMACIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 28/12/2018 | 130053.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/12/2018 | 48173.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 28/12/2018 | 31119.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 28/12/2018 | 1202.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 28/12/2018 | 38363.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 28/12/2018 | 11078.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS- CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 28/12/2018 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012962 | 28/12/2018 | 1634.07 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 28/12/2018 | 1270.20 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00001003699448 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MUDAN?A DO SR. JOSE AIRTON DE SOUSA FERREIRA CPF-034.594.524-71 DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA A CIDADE DE BOQUEIR?O NO VE?CULO CAMINH?O DE PLACAS OFB-4568 CONFORME DOCUMENTA??O E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/12/2018 | 650.00 | 00008282789461 | DAYSE CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PESTADOS PELA OFICINA / CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 28/12/2018 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PESTADOS PELO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 28/12/2018 | 500.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O E DECORA??O DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA??O E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS/SCFV DOS GRUPOS DE IDOSOS, MULHERES, JOVENS E CRIAN?AS ATENDIDOS PELOS SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 28/12/2018 | 1400.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO E SONORIZA??O EM FORMA DE APOIO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DO NATAL DEM FOME EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 28/12/2018 | 160.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 28/12/2018 | 200.00 | 00001212741447 | CYNARA CRISTINA DOS SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/12/2018 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 28/12/2018 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 28/12/2018 | 200.00 | 00010344532461 | PRISCILA DAPAZ ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 28/12/2018 | 300.00 | 00008441564426 | MAGNUM RONNIE COSTA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE PASSAGEM PARA MATO GROSSO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 28/12/2018 | 11934.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS -SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 28/12/2018 | 4930.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 28/12/2018 | 4499.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 28/12/2018 | 4562.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 28/12/2018 | 9759.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 28/12/2018 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0012967 | 28/12/2018 | 1745.58 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICK UP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 28/12/2018 | 17535.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVI?OS URBANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 28/12/2018 | 15402.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 28/12/2018 | 9289.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 28/12/2018 | 15564.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 28/12/2018 | 1469.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 28/12/2018 | 5500.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 EQUIPAMENTO TRANSMISSOR VHF CANAL 13 MARCA LINEAR MOD LD430P SERIE HU0362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0012961 | 28/12/2018 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E A??ES PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRA??O A EFICI?NCIA E EFIC?CIA NA APLICA??O DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0012985 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITA??O, ESPORTE, LAZER E SA?DE P?BLICA. CONSULTORIA E ASSIST?NCIA T?CNICA JUNTO A ORG?OS DA ADMINISTRA??O FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCA??O), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 28/12/2018 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 28/12/2018 | 17700.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 28/12/2018 | 1318.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 28/12/2018 | 2272.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 28/12/2018 | 3403.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - SEMAD - DIVIS?O DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO P?BLICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 28/12/2018 | 3954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 28/12/2018 | 9285.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 28/12/2018 | 2954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECU?RIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0012972 | 28/12/2018 | 2640.13 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0012973 | 28/12/2018 | 4591.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0012975 | 28/12/2018 | 7988.81 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA EDUCA??O B?SICA - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS EVENTOS DE SETE DE SETEMBRO DE 2018 COM PRODU??O DE MIDIAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0012994 | 28/12/2018 | 375.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ELETRICO ELETRONICOS DE REVIS?O DA INJE??O ELETRONICA COM TROCA DA SONDA SONDA LAMBDA E DO SENSOR DE OXIGENIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 28/12/2018 | 50618.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCA??O INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/12/2018 | 376760.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 28/12/2018 | 11961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENA??O E SUPERVIS?O PEDAG?GICA - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 28/12/2018 | 15893.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIRE??O ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 28/12/2018 | 8999.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC -PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO24 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 28/12/2018 | 8986.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO24 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 28/12/2018 | 113026.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 28/12/2018 | 14705.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/12/2018 | 31929.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 28/12/2018 | 4853.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 28/12/2018 | 5118.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/12/2018 | 3052.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 28/12/2018 | 1588.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 28/12/2018 | 5937.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/12/2018 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 28/12/2018 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVIS?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 28/12/2018 | 193.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 17? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 28/12/2018 | 645.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 17? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 28/12/2018 | 519.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 17? PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0012971 | 28/12/2018 | 2891.78 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 28/12/2018 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS AUXILIARES PRESTADOS NA EDI??O E DIGITA??O DA DOCUMENTA??O (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 28/12/2018 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 28/12/2018 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIR?O EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 28/12/2018 | 265.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/12/2018 | 2335.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 28/12/2018 | 5141.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 28/12/2018 | 2485.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 28/12/2018 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 28/12/2018 | 3470.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 28/12/2018 | 5724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/12/2018 | 954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 31/12/2018 | 0.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0013133 | 31/12/2018 | 21046.02 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 31/12/2018 | 900.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS COMO CONDUTOR DA LANCHA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 31/12/2018 | 2000.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA DO CHASSI E TRAVESSA DO ONIBUS DE PLACAS MOA-0172, DESMONTAGEM EMONTAGEM E SERVI?OS DE TORNO MECANICO E RECUPERA??O DA PONTA DA CAPA DO ONIBUS DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0013131 | 31/12/2018 | 8116.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 31/12/2018 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0013150 | 31/12/2018 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTOS E EDI??O DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, CAL?AMENTO, CRECHE PADR?O, RUAS CASTRO ALVES E AMARO A. BARBOSA, ASFALTAMENTO DAS RUAS CONTEMPLADAS, CAL?AMENTO DAS COMUNIDADES DE MOITA E CANUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 31/12/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DOU DE ALTERA??O DE VIG?NCIA DE CONTRAPARTIDA - CR 1010753-45/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIROA FUNCION?RIO ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR AT? O IPC, PARA REALIZAR ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTA??O PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0013128 | 31/12/2018 | 31901.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/12/2018 | 11100.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 20 DIARIAS DE CA?AMBA COM PI?ARRO DA ESTRADA DO TABOADO, NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 65801/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 31/12/2018 | 6105.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 11 DIARIAS DE CA?AMBA COM PI?ARRO DA ESTRADA DO MIRADOR, NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 65801/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 31/12/2018 | 1665.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 03 DIARIAS DE CA?AMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 65801/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 31/12/2018 | 1110.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 DIARIAS DE CA?AMBA COM PI?ARRO DA ESTRADA DO SITIO ALAGAMAR, NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 65801/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 31/12/2018 | 3330.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 06 DIARIAS DE CA?AMBA PARA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SITIO SALGADINHO DO SR. BRAZ, NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 65801/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 31/12/2018 | 2775.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE 05 DIARIAS DE CA?AMBA COM PI?ARRO DA ESTRADA DO DISTRITO DO MARINHO, NO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 65801/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 31/12/2018 | 8797.40 | 17360497000151 | J EAMP P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU??O - ATACAD?O DA CONSTRU??O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 31/12/2018 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS P?BLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SA?DE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCA??O, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA??O COMO DEP?SITO PROVIS?RIO DO LIXO (RESIDUOS S?LIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 31/12/2018 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 31/12/2018 | 2400.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E INCLUINDO RECUPERA??O DA PONTA DA CAPA, TORNO PARA TROCAR E ALINHAR ATRANSMISS?O DO VEICULO CA?AMBA DE PLACAS HVH-4305, TROCA DO SUPORTE E DESEMPENO E SOLDA DO PARA-CHOQUES TRASEIRO DA CA?AMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/12/2018 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0013135 | 31/12/2018 | 1970.74 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0013136 | 31/12/2018 | 135.04 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 31/12/2018 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 31/12/2018 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/12/2018 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEN??O DESTINADA A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 31/12/2018 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 31/12/2018 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 31/12/2018 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 31/12/2018 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 31/12/2018 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.081-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 31/12/2018 | 150.00 | 00097844560444 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 31/12/2018 | 150.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 31/12/2018 | 437.02 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REVIS?O DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 31/12/2018 | 422.98 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 31/12/2018 | 5035.06 | 11016660000187 | DROGARIA MILLER LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0013124 | 31/12/2018 | 2041.48 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VE?CULO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0013126 | 31/12/2018 | 24065.58 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 31/12/2018 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 31/12/2018 | 650.00 | 00002871557497 | JOSE GENERINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM ABERTURA DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DO KIT DE EMPREAGEM, REVIS?O DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DAS PASTILHAS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QFN-5374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 31/12/2018 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 31/12/2018 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 31/12/2018 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O NASF-N?CLEO DE APOIO SA?DE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 31/12/2018 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/12/2018 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 31/12/2018 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 31/12/2018 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 31/12/2018 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 31/12/2018 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAL?DE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 31/12/2018 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNI?RIO DO M?DICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 31/12/2018 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 31/12/2018 | 500.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXTRA??O DE PARAFUSOS E ABERTURA DE ROSCAS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OFW-9048 E AMBULANCIA DE PLACAS OGG-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANC?RIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 31/12/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE THIAGO SILVA DE FRAN?A E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE RAFAELLA KAROLINY NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 31/12/2018 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE JOSE DE ARAUJO PEREIRA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 31/12/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE VERIDIANO COSTA E MARIA DAS GRA?AS E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 31/12/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE MARIA JOSEFA DE ALENCAR E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 31/12/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O(A) PACIENTE MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE JOSE NILTON COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 31/12/2018 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS ONDE PARTICIPARIAM DO II SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POL?TICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 31/12/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O(A) PACIENTE VERONICE OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 31/12/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE MPEDRO CAUAN SANTOS SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 31/12/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MATERIAL PARA BIOPSIA DA PACIENTE MARIA JOSEFA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 31/12/2018 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE JOSE DE ARAUJO PEREIRA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 31/12/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 31/12/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MAGNA MELO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 31/12/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MAGNA MELO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 31/12/2018 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE NILTON COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 31/12/2018 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE ARAUJO PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 31/12/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUCILANE DE VASCONCELOS NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 31/12/2018 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O(A) PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 31/12/2018 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DI?RIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AT? A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUCILANE DE VASCONCELOS NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 31/12/2018 | 320.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE S?UDE NO VE?CULO FIAT UNO PFU-7165 PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO RESERVAT?RIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 12103
Última atualização: 11/06/2024